Desa Nita
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA
No.
1
A.
I.
a.
b.
c.
II.
a.
b.
III.
1.
a.
Program/Kegiatan
Volume
Lokasi
2
3
4
Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa;
Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa.
Bidang Pendidikan
Pr ogr am Pendidik an Anak Usia Dini
Pelatihan Kader PAUD
9 org
Kantor Desa
Penunjang Kegiatan PAUD
1 Thn
3 Pos PAUD
Pr ogr am Wajib Belajar Pendidik an Dasar Sembilan Tahun
Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT)
3 Pkt
Kantor Desa
Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA
1 Pkt
Kantor Desa
Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar
1 Pkt
Kantor Desa
Pr ogr am Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpust akaan
Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Baca
1 Unit
Kantor Desa
Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES
1 Klp
Kantor Desa
Bidang Kesehatan
Pr ogr am Peningk at an Upaya Kesehat an Masyarakat
Penunjang Kegiatan Posyandu
3 Unit
3 Posyandu
Peningkatan PMT Balita/Bumil/Lansia
3 Pkt
3 Posyandu
Pr ogam Pengembangan Lingk ungan Sehat
Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM
15 Org
Kantor Desa
Deklarasi Desa STBM
150 org
Kantor Desa
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS
4 Unit
3 Dusun
Pembangunan Pagar Posyandu (Lanjutan)
1 Unit
Dsn. Lalat
Stimulan Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas
1 Unit
Puskesmas
Bidang Sosial Budaya
Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan
Pr ogr am Pelayanan dan Rehabilit asi Kesejaht eraan Sosial
Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes
10 org
Kantor Desa
B
5
Sifat
L
R
6
7
Rencana Sumber Dana (Pagu Dana)
ADD/APBD
PADes
Dana
Desa/APBN
8
9
10
1,500,000
3,000,000
-
-
1,500,000
7,500,000
1,500,000
-
-
2,000,000
2,000,000
-
-
3,000,000
-
3,000,000
-
2,000,000
3,000,000
4,000,000
1,000,000
-
3,000,000
-
5,000,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
49
b.
c.
d.
e.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
Pr ogr am Peningk at an Ker jasama Keagamaan dan Sosial
Kemasyar ak at an
Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Gereja)
Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas
Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK
Santunan Duka Warga/Aparatur
Pr ogr am Peningk at an Par t isipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Kegiatan BBGR Desa (Jumad Bersih)
Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW
Santunan Duka Warga/Aparatur
Pr ogr am Peningk at an Kualit as dan Produkt ivit as Tenaga Kerja
Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain
Pr ogr am Peningk at anPer an Ser t a dan Keset araan Gender Dalam
Pembangunan
Penguatan Kapasitas PKK
Kebudayaan
Pr ogr am Pengelolaan Kek ayaan dan Keragaman Budaya
Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD
Pemuda dan Olahraga
Pr ogr am Peningk at an Per an Ser t a Kepemudaan
Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa
Pr ogr am Peningk at an Kemandir ian dan Kewirausahaan Pemuda
Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll)
Pengadaan Peralatan Ketrampilan Souvenir/Meubeler BLKD
Pr ogr am Pengembangan Sosialit as dan Spirit ualit as Kepemudaan
Sosialisasi/Seminar Pemuda; Pendidikan Sex Remaja dan
Penanggulangan PEKAT
Pr ogr am Pembinaan dan Pemasyar ak at an Olahraga
Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat
Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga: Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Desa/PORDES
Keamanan dan Ketertiban Umum
Pr ogr am Peningk at an Keamanan dan Ket ert iban Lingkungan
Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling)
Pembangunan Poskamling
Pr ogr am Kemit r aan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan
Perayaan HUT RI
Perayaan HUT Desa
Pr ogr am Pendidik an Polit ik Masyar akat
Sosialisasi Pendidikan: UU Perlindungan Anak
1 Unit
6 Klp
Bao Loran
3 Dusun
5,000,000
-
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
-
9,000,000
-
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Desa/Kec.
3 Dusun
Kantor Desa
-
3,000,000
9,000,000
6,000,000
-
2 Pkt
Kantor Desa
-
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
3,500,000
-
-
2 Unit
1 Pkt
Kantor Desa
Kantor Desa
-
-
3,500,000
5,000,000
1 Thn
Kantor Desa
1,500,000
-
-
15 Org
1 Pkt
Desa/BLKD
Desa/BLKD
1,500,000
-
-
5,000,000
1 Pkt
Kantor Desa
-
-
3,000,000
1 Pkt
1 Pkt
Kantor Desa
Desa
-
-
3,000,000
3,000,000
1 Thn
2 Unit
Kantor Desa
Desa
-
-
5,000,000
2,000,000
1 Pkt
1 Pkt
Kantor Desa
Kantor Desa
-
1,500,000
9,000,000
-
1 Pkt
Kantor Desa
1,500,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
50
B.
I.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
II.
a.
b.
C.
I.
Kegiatan Perlombaan Kadarkum
1 Pkt
Kantor Desa
Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif
Desa
Bidang Ekonomi
Pertanian/Perkebunan
Pr ogr am Peningk at an Ket ahanan Pangan
Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik
3 Unit
Kantor Desa
Pr ogr am Peningk at an Pr oduk si Per t anian dan Perkebunan
Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea
5000 kg
Kantor Desa
Pr ogr am Peningk at an Kemandir ian dan Kesejaht eraan Pet ani
Pelatihan Pengolahan dan Pengepakan Bubuk Kakao/Coklat
1 Klp
Kantor Desa
Koperasi dan UMKM
Pr ogr am Pember dayaan Ek onomi Kr eat if dan Produkt if Masyarakat
Penguatan Modal UEP/UEK
10 Klp
Kantor Desa
Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa
1 Unit
Dsn.Bao Loran
Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah Rumah Tangga
3 Klp
Kantor Desa
Pr ogr am Pengembangan Kewir ausahaan dan Keunggulan Kompet it if
UKM
Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll)
30 Unit
Kantor Desa
Pr ogr am Peningk at an Kualit as Kelembagaan Koperasi
Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH
1 Pkt
Kantor Desa
Pelatihan Manajemen Tata KelolaKeuangan dan Kelembagaan
25 org
Kantor Desa
Koptan/UPH/BUMDes
Pr ogr am Pengembangan Ker jasama Promosi dan Pemasaran
Pengembangan Kios Tani Desa/UPH(Pengadaan Saprodi Pertanian dan
1 Unit
Kantor Desa
Pemasaran Komoditas)
Pariwisata
Pr ogr am Pengembangan Dest inasi Par iwisat a
Penguatan Kapasitas Pokdarwis
1 Klp
Kantor Desa
Pengadaan Peralatan Ketrampilan Pokdarwis
3 Klp
Kantor Desa
Penataan/Rehabilitasi Objek Wisata Desa (Wisata Sejarah/Religi)
3 Unit
Dsn.Tour OB
Bidang Lingkungan Hidup
Pr ogr am Pengelolaan dan Pelest ar ian Lingkungan Hidup
Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan dan
1 Pkt
3 Dusun
Pohon Nita
Penunjang Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan/Kabupaten
1 Pkt
Desa
Pr ogr am Pengembangan Lingk ungan Sehat Perumahan
Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi dll)
10 KK
3 Dusun
Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa
Bidang Sarana Prasarana
1,500,000
-
-
-
-
5,000,000
7,500,000
-
7,500,000
3,000,000
-
-
-
-
5,000,000
3,000,000
3,000,000
15,000,000
-
-
3,000,000
3,000,000
-
-
-
-
10,000,000
2,000,000
2,000,000
-
-
3,000,000
3,000,000
-
-
3,000,000
5,000,000
-
3,000,000
-
-
5,000,000
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
51
a.
b.
c.
II.
a.
b.
D.
I.
1.
a.
b.
c.
Pr ogr am Peningk at an Ak sebilit as Sar ana Prasarana Dasar (Jalan
Desa/Usaha T ani, Salur an, T ur ap dll)
Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret
Wairpelit/Poma
Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa
Lanjutan Rabat Jalan UPH Desa Nita
Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita
Perluasan dan Rabat Jalan/Lorong Bank NTT Cab.Nita SMPNNita
Pembangunan Turap Pengaman dan Saluran/Drainase Seputar Lapangan
Desa
Pr ogr am Pemelihar aan dan Rehabilit asi Sarana Prasarana
Dasar /Umum
Rehabilitasi Bak Air Minum Desa
Perluasan Jaringan Air Minum RT/RW
Rehab Ringan Rumah Guru
Pr ogr am Peningk at an Ak sebilit as Sar ana Prasarana Umum/Sosial
Pembangunan Kantor Lembaga Adat
PembangunanLapangan Desa (Bola Voli/Bola Basket/Bola Kaki dan
Panggung Acara/Upacara)
Bidang Kerjasama Pembangunan
Pr ogr am Pengembangan T at a Ruang Desa
Pembangunan Tugu Tapal Batas
Pr ogr am Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial
Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan
Bidang Pemerintahan
Apar at ur Pemdes
Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur
Penjaringan/Pemiihan/Pelantikan Perangkat Desa
Pelatihan Manajemen Pemerintahan/Administrasi Perkantoran
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa
Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa
Pr ogr am Peningk at an Kualit as Pengelolaan Keuangan dan Asset
Desa
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa
Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes
Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja
Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW/PBB
Penunjang/Operasional PTPKDes
Pr ogr am Peningk at an dan Pemelihar aan Sarana Prasarana
Apar at ur
2 Km
Dsn.Tour OB
-
-
75,000,000
Dsn.Lalat
Dsn.Tour OB
Dsn.Lalat
Dsn.Bao Loran
Dsn.Lalat
-
-
75,000,000
50,000,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Dsn.Lalat
Dsn.Tour OB
SDK Nita II
-
-
2,000,000
5,000,000
5,000,000
1 Unit
1 Unit
Kantor Desa
Dsn.Lalat
15,000,000
-
5,000,000
30,000,000
5 Unit
3 Dusun
5,000,000
-
-
-
3,000,000
5,000,000
Desa
Desa
Desa
Desa
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
-
-
Lap.Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
5,000,000
2,000,000
5,000,000
1,000,000
1,500,000
-
5,000,000
3,000,000
200
150
100
100
200
M
M
M
M
M
1 Thn
Kantor Desa
Pembangunan Desa
1
1
1
1
Pkt
Pkt
Pkt
Pkt
1 Unit
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
52
d.
e.
f.
Pembangunan Kantor LKD
Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa
Pengadaan Kursi Rapat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa
Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air)
Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik)
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor
Pr ogr am Peningk at an Kualit as Per encanaan Pembangunan
Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional)
Penguatan Kapasitas Tim Mediasi Desa (Operasional)
Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes
Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional)
Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR)
Penyelenggaraan Musrenbagdus/des
Pr ogr am Pengembangan Sist im Infor masi dan Komunikasi
Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa
Pengadaan Peralatan LCD/In Focus
Pengadaan Kamera
Pengadaan Megafon
Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa
Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD)
Pengadaan Jasa Transportasi
Pr ogr am Penat aan Per at ur an Per undang-Undangan
Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Prolegdes:
Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015
Perdes APBDes 2016
Perdes RKPDes 2016
Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2015
Perdes Perubahan Sumber PADes
Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa
Perdes BUMDes
Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD
Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan APBDes-P 2015
Perkades PenjabaranTupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes
Perkades Belanja Hibah dan Bansos dri APBDes
Perkades Bantuan Keuangan LKD
Perkades Pedoman Tatib RT/RW
Perkades Tata Cara Perjalanan Dinas Desa
Perkades Penjabaran Pedoman Kerja LKD (PKK/KTD/Posyandu)
1 Unit
1Bh
50 Bh
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
11 Org
20 Org
1 Pkt
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
3 Dusun/Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
15,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
-
1,500,000
6,000,000
4,000,000
-
2,000,000
2,000,000
-
1,000,000
1,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1 Pkt
1 Unit
1 Bh
1 Bh
1 Pkt
1 Thn
1 Thn
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
5,000,000
-
500,000
2,000,000
1,000,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
-
1 Thn
Kantor Desa
5,000,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
53
g.
2.
II.
1.
2.
Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Perkades Pengelolaan Sampah di Desa
Perkades Pedoman Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa
Perkades Pengelolaan Air Minum Desa
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bimtek Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Desa
Pr ogr am Peningk at an Koor dinasi dan Pelayanan Kedinasan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD
Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas
Pengadaan Atribut Pemdes, BPD dan LKD
Penunjang Kegiatan Koordinasi Kades
Perjalanan Dinas Sekretariat Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Badan Permusyawarat an Desa
Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor
Perjalanan Dinas BPD
Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD
Bidang Kelembagaan Masyarakat
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Lembaga Kemasyarakat an Desa
Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat
Penguatan Kapasitas Tim Teknis Desa (KPMD, TPK, Kader Teknik)
Penunjang Kegiatan/Operasional RT/RW
Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga
Pr ogr am Peningk at anKer jasamaAnt ar Wilayah dan Lint as Sekt or
Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita
1 Thn
1 Pkt
Kantor Desa
Kantor Desa
1,500,000
1,500,000
-
-
1 Thn
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Thn
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
2,000,000
2,000,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
-
2,000,000
6,000,000
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
3,500,000
3,000,000
-
4,000,000
-
7 Org
8 Org
1 Thn
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
4,500,000
2,500,000
-
-
3,000,000
6,750,000
1 Thn
Kantor Desa
-
1,000,000
-
Nita, 25 Oktober 2014
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
54
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN (APBD II)
No.
1
I
01.
02.
03.
A.
B.
04.
II.
01.
A.
02.
Program dan Kegiatan
2
Sasaran /
Pemanfaat
3
Lokasi
4
Volume
5
B
6
Sifat
L
R
7
8
Pagu Dana
9
Ket./SKPD
10
MISI MENINGKATKAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SIKKA YANG BERKEADILAN, TENTRAM DAN TERTIB
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Kriminal
Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Linmas Desa
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kerjasama Pengelolaan Persampahan: Fasilitasi Pemanfaatan
Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan
SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sapras Rehabilitasi PMKS:
Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat
(Lemari, Tempat Tidur dan Kasur)
KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengadaan Peralatan Tenun Ikat Bagi Sanggar Budaya
Badan Kesbangpol
Linmas
Kantor Desa
27 Org
5,000,000
27x50,000x3 hri
Dinas PU dan Kimpraswil
Masyarakat
Pasar Nita
1 Unit
Dinas Sosnakertrans
7 KK
3 Dusun
7Pkt
35,000,000
5,000,000x7KK
Panti Sosial
Dsn.Lalat
5 Pkt
20,000,000
5x4,000,000
Dinas Budpar
Masyarakat
Dsn.Lalat
2 PKt
10,000,000
2x5,000,000
MISI MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH
KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan:
Pengadaan Bibit Jagung Hibrida
Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: P-1
Pengadaan Mesin Perajang Keripik
PERTANIAN/PERKEBUNAN
BKP
Poktan
3 Dusun
5 Ha
3 KWT
3 Dusun
3 Unit
9,000,000
3x3,000,000
Dinas Pertanian
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
55
A.
B.
C.
-
03.
04.
A.
05.
A.
06.
A.
B.
-
C.
D.
07.
09.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian:P-1
Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Tanaman Pertanian/Perkebunan:
- Pengadaan Bibit Tanaman Pala
- Pengadaan Anakan Cengkeh
Pengembangan Pertanian Lahan Kering: P-1
Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret – Wairpelit
PETERNAKAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur
PERIKANAN
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasyarakatan Produksi
Perikanan
Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpal Ikan
KEHUTANAN
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas:
Pengadaan Anakan Jati Emas
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix) – P1
- Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita Manuwait
- Rehabilitasi Jalan Ranap Nita Puskesmas Nita
- Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng Lapangan Umum Nita
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten
Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembukaan Jalan Baru Antar Desa, Jalan Strategis Pemukiman
dan Jalan Produksi: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret-Wairpelit
PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
Stimulan Pembangunan Perumahan/ Bedah Rumah RTM/MBR
PERHUBUNGAN
Masyarakat
Kantor Desa
10 Ton
-
Masyarakat
Kantor Desa
1 Unit
15,000,000
Poktan
Poktan
3 Dusun
3 Dusun
1000 Ank
1000 Ank
10,000,000
5,000,000
Masyarakat
Dsn.Tour OB
2 Km
10000x1000ank
5000x1000ank
150,000,000
Dinas Pertanian
1 Klp
Dsn.Lalat
1000 ekr
1 Klp
3 Dusun
10 Org
10,000,000
Dinas Kelautan & Perikanan
5,000,000
10x500,000
Dinas Kehutanan
1 Klpk
3 Dusun
500 Ank
7,500,000
500x15,000
Dinas PU
12 Desa
Bao Loran
150 M²
47,223,000
12 Desa
12 Desa
12 Desa
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
1,1 Km
150 M²
200 M²
1,1 M
150,000,000
200,000,000
Masyarakat
2 Dusun
1 Km
200,000,000
3 Desa
Dsn.Tour OB
2 Km
150,000,000
6 KK
3 Dusun
6 Unit
30,000,000
6x5,000,000
Dinas Hubkominfo
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
Dinas PU
56
A.
B.
-
10.
11.
A.
B.
12.
A.
B.
-
13.
14.
-
III.
01.
A.
-
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan:
Fasilitasi Pemanfaatan Bus Sekolah/Bus Pelajar
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan:
Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa
PERTANAHAN
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa (Lapangan)
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Pengadaan Peralatan Pendukung BLK Desa:
Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan:
Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa P-1
Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu:
Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa
(Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan)
KOPERASI DAN UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Fasilitasi Pengembangan UKM:
Pengadaan Peralatan Perbengkelan KayuBLK Desa
PARIWISATA
Program Pembangunan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata:
Penataan Objek Wisata Sejarah (Gua Nipon)
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Pembukaan Jalan Usaha
Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit)
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
-
Masyarakat
2 Dusun
9 M²
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Unit
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Pkt
50,000,000
Masyarakat
Kantor Desa
1 Thn
5,000,000
Masyarakat
Dsn.Lalat
Tahunan
3 Klp
3 Dusun
3 Paket
500,000
Bag.Pemerintahan Umum
Dinas Sosnakertrans
-
Disperindag
Disperindag
DPPKAD
15,000,000
Dinas Koperasi dan UKM
3 Klp
3 Dusun
3 Unit
15,000,000
Dinas Budpar
Masyarakat
Masyarakat
Dsn.Tour OB
Dsn.Tour OB
3 Unit
2 Km
15,000,000
150,000,000
MISI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MASYARAKAT
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas
Pengadaan Sarana Prasarana Bermain
(APE Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit)
Dinas PPO
TKK Nita I
2 Pos PAUD
TKK Nita II
TKK Nita I
Dsn.Lalat
2 Dusun
Ds.Bao Loran
Dsn.Lalat
1 Rg
2 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
40,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57
B.
-
02.
A.
B.
C.
03.
A.
04.
A.
05.
A.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah
Pengadaan Meubeler Sekolah: Meja dan Kursi Siswa (Kayu)
Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Guru
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas
Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan
Pembangunan MCK Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga:
Pengerukan/Perataan/Penataan Lapangan Umum
KESEHATAN
Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pengadaan Fogging Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Puskesmas
Pembangunan Rumah Dokter Gigi
Pembangunan Klinik VCT
Perluasan Ruang Laboratorium
Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip
Pembangunan Tiang/Menara Penyanggah Viber Air
Perbaikan Insenerator
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Stimulan Perpustakaan Sekolah:Pengadaan Buku Referensi dan
Pengayaan Perpustakaan
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat
Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Pelatihan Kapasitas Manajemen Pembentukan dan Pengelolaan
BUMDes
SMPN 1 Nita
SMPK Kimbul
SDK Nita II
SDK Nita I
SMPK Kimbul
SDK Nita I
SMPK Kimbul
SDK Nita II
Dsn.Bao Loran
Dsn.Lalat
Dsn.Bao Loran
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
Dsn Lalat
Dsn.Bao Loran
1 Unit
50 Set
30Set
40 Set
15 Set
3 Rg
1 Unit
2 Unit
4 SD/SMP
Dsn.Lalat
1 Unit
150,000,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
30,000,000
75,000,000
10,000,000
15,000,000
Dinas Kesehatan
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
-
Puskesmas
Dsn.Bao Loran
1 Unit
75,000,000
Rawat Inap
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Rawat Inap
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
200 M
1 Unit
1 Unit
1 Unit
5 Set
1 Unit
1 Unit
Loran
Loran
Loran
Loran
Loran
Loran
Loran
Bag.Kearsipan-Perpustakaan
Pelajar
SDK Nita II
1 Pkt
25,000,000
Dinas PPO
Masyarakat
Masyarakat
Kantor Desa
Dsn.Lalat
3 Pkt
3 Unit
6,000,000
20,000,000
Pemdes
Kantor Desa
15 Org
3,000,000
BPMD
IV.
MISI MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH
01.
PEMERINTAHAN UMUM
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
58
A.
B.
02.
-
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Desa
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Fasilitasi dan Kerjasama Pemeriksaan Berkala Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
ANTONIUS B. LUJU
Desa
3 Dusun
1 Thn
-
BAPPEDA
Badan Inspektorat
Pemdes
Kantor Desa
Tahunan
-
SDK Nita I
SDK Nita II
Dsn.Lalat
Dsn.Bao Loran
2 Org
2 Org
-
BKD
Nita, 25 Oktober 2014
Ketua TPMD/TPD
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
59
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA PROPINSI/NASIONAL (APBD I/APBN)
No.
Program dan Kegiatan
1
I.
2
PERTANAHAN
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Sertifikasi Tanah Rakyat – PRONA
KETENAGALISTRIKAN
Program Pembinaan danPengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik Perumahan RTM/MBR
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan / PPIP
Pembangunan Saluran /Drainase Sepanjang Jalan Desa
Program Rehabilitasi Perumahan Layak Huni
Rehabilitasi Perumahan Rakyat Sederhana/Bedah Rumah
II.
III.
A.
B.
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
ANTONIUS B. LUJU
Sasaran /
Pemanfaat
Lokasi
Volume
Sifat
Pagu Dana
Sumber
Dana
3
4
5
9
10
300 KK
3 Dusun
300 Bdg
750,000,000
APBN
25 KK
3 Dusun
25 Unit
75,000,000
Masyarakat
3 Dusun
2000 M²
250,000,000
APBN
20 KK
3 Dusun
20 Unit
100,000,000
APBN
B
6
L
7
R
8
Nita, 25 Oktober 2014
Ketua TPMD
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
60
APBD I
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA BLM/LSM/CSR
No.
1
01.
02.
02.
03.
-
04.
-
Program dan Kegiatan
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa
Penyelenggaraan Porseni Pelajar
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD
Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN
Program Peningkatan Sarana Prasarana Desa
Pembangunan Gapura Desa
Program Pembangunan Jalan dan Saluran/Drainase
Pembangunan Rabat Jalan Desa/Lingkungan:
Jalan Samping Labor Wajongaur
Pembangunan Turap/BronjongBantaran Kali Mati Bao Loran
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
Fasilitasi Penguatan Modal Usaha UEP/UEK/UMKM
Pelatihan Pengembangan Tenun Ikat (Teknik Pewarnaan)
Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kios Tani
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
ANTONIUS B. LUJU
Sasaran /
Pemanfaat
3
Lokasi
4
Volume
5
Pelajar
Pelajar
Kantor Desa
Lap.Desa
150 Org
1 Pkt
5,000,000
5,000,000
LSM/NGO
CSR
Masyarakat
Masyarakat
3 Posyandu
Kantor Desa
3 Unit
100 Org
3,000,000
1,000,000
LSM/NGO
CSR
Masyarakat
2 Dusun
2 Unit
4,000,000
CSR
2 Desa
Masyarakat
2 Desa
Bao Loran
1,1 Km
2 Km
350,000,000
500,000,000
BLM PNPM
BLM PNPM
KWT
Masyarakat
3 KWT
Masyarakat
3 Dusun
3 Dusun
Dsn.Lalat
Kantor Desa
10Klp
17Klp
3 Pkt
1 Unit
15,000,000
5,000,000
BLM PNPM
BLM/CSR
BLM PNPM
CSR
B
6
Sifat
L
R
7
8
Pagu Dana
9
Nita, 25 Oktober 2014
Ketua TPMD
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
61
Sumber
Dana
10
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA SWADAYA/PIHAK KETIGA
No.
1
01.
02.
03.
04.
Program dan Kegiatan
2
Program Waji bBelajar Pendidikan Dasar
Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa
Penyelenggaraan Porseni Pelajar
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD
Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN
Pr ogr am Pelest ar ian dan Pr omosi Seni Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD
Penyelenggaran Pekan Olahraga Desa/PORDES
Penyelenggaraan Musyawarah Adat :
Revitalisasi/Restrukturasi Lembaga Adat Desa
Pr ogr am Peningk at an Ker jasama Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lint as
Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga
Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Lalulintas
Pr ogr am Peningk at an Ker jasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Kawasan/Wilayah Desa
Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa
Sasaran /
Pemanfaat
3
Lokasi
4
Volume
5
Pelajar
Pelajar
Kantor Desa
Lap.Desa
150 Org
1 Pkt
5,000,000
5,000,000
MPK
Swadaya/MPK
Masyarakat
Masyarakat
3 Posyandu
Kantor Desa
3 Unit
100 Org
3,000,000
1,000,000
MPK
Swadaya/MPK
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Kantor Desa
Lap.Desa
Kantor Desa
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
5,000,000
5,000,000
3,000,000
Swadaya/MPK
Swadaya/MPK
Swadaya
Masyarakat
Masyarakat
Kantor Desa
3 Dusun
1 Thn
1 Pkt
1,000,000
1,500,000
Swadaya
Swadaya
Masyarakat
Masyarakat
2-3 Desa
2-3 Desa
1 Thn
1 Thn
500,000
1,000,000
Swadaya
Swadaya/MPK
B
6
Sifat
L
R
7
8
Sumber Dana
Pagu Dana
9
Nita, 25 Oktober 2014
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
Ketua TPMD/TPD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
62
10
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA DESA
No.
1
A.
I.
a.
b.
c.
II.
a.
b.
III.
1.
a.
Program/Kegiatan
Volume
Lokasi
2
3
4
Misi Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Partisipatif SDM Desa;
Misi Meningkatkan Partisipasi dan Keberdayaan Pemuda Sebagai Agen Pembaruan Desa.
Bidang Pendidikan
Pr ogr am Pendidik an Anak Usia Dini
Pelatihan Kader PAUD
9 org
Kantor Desa
Penunjang Kegiatan PAUD
1 Thn
3 Pos PAUD
Pr ogr am Wajib Belajar Pendidik an Dasar Sembilan Tahun
Pendampingan Penyelenggaraan UN/US SD (PMT)
3 Pkt
Kantor Desa
Stimulan Prestasi SD/SMP/SMA
1 Pkt
Kantor Desa
Sosialisasi Pendidikan; UU Perlindungan Anak dan Gong Belajar
1 Pkt
Kantor Desa
Pr ogr am Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpust akaan
Pengembangan dan Pengelolaan Perpustakaan Desa/Taman Baca
1 Unit
Kantor Desa
Pembentukan dan Pendampingan Forum Anak Desa/FORADES
1 Klp
Kantor Desa
Bidang Kesehatan
Pr ogr am Peningk at an Upaya Kesehat an Masyarakat
Penunjang Kegiatan Posyandu
3 Unit
3 Posyandu
Peningkatan PMT Balita/Bumil/Lansia
3 Pkt
3 Posyandu
Pr ogam Pengembangan Lingk ungan Sehat
Penunjang Kegiatan/Operasional Tim Verifikasi Desa STBM
15 Org
Kantor Desa
Deklarasi Desa STBM
150 org
Kantor Desa
Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah/TPS
4 Unit
3 Dusun
Pembangunan Pagar Posyandu (Lanjutan)
1 Unit
Dsn. Lalat
Stimulan Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas
1 Unit
Puskesmas
Bidang Sosial Budaya
Pemberdayaan Sosial Kemasyarakatan
Pr ogr am Pelayanan dan Rehabilit asi Kesejaht eraan Sosial
Penguatan Modal Usaha Janda/Duda/Dubes
10 org
Kantor Desa
B
5
Sifat
L
R
6
7
Rencana Sumber Dana (Pagu Dana)
ADD/APBD
PADes
Dana
Desa/APBN
8
9
10
1,500,000
3,000,000
-
-
1,500,000
7,500,000
1,500,000
-
-
2,000,000
2,000,000
-
-
3,000,000
-
3,000,000
-
2,000,000
3,000,000
4,000,000
1,000,000
-
3,000,000
-
5,000,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
49
b.
c.
d.
e.
2.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
Pr ogr am Peningk at an Ker jasama Keagamaan dan Sosial
Kemasyar ak at an
Stimulan Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Ibadah (Gereja)
Penguatan Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas
Upaya Pemberdayaan Iman Komunitas/UPIK
Santunan Duka Warga/Aparatur
Pr ogr am Peningk at an Par t isipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Kegiatan BBGR Desa (Jumad Bersih)
Penyelenggaraan Musyawarah Dusun/RT/RW
Santunan Duka Warga/Aparatur
Pr ogr am Peningk at an Kualit as dan Produkt ivit as Tenaga Kerja
Pelatihan Ketrampilan Pertukangan; Teknik RAB/Desain
Pr ogr am Peningk at anPer an Ser t a dan Keset araan Gender Dalam
Pembangunan
Penguatan Kapasitas PKK
Kebudayaan
Pr ogr am Pengelolaan Kek ayaan dan Keragaman Budaya
Pengembangan Galeri Budaya Desa; Pengadaan Etalase Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD
Pemuda dan Olahraga
Pr ogr am Peningk at an Per an Ser t a Kepemudaan
Penguatan Kapasitas Karang Taruna Desa
Pr ogr am Peningk at an Kemandir ian dan Kewirausahaan Pemuda
Pelatihan Ketrampilan Pemuda (Souvenir/Meubeler dll)
Pengadaan Peralatan Ketrampilan Souvenir/Meubeler BLKD
Pr ogr am Pengembangan Sosialit as dan Spirit ualit as Kepemudaan
Sosialisasi/Seminar Pemuda; Pendidikan Sex Remaja dan
Penanggulangan PEKAT
Pr ogr am Pembinaan dan Pemasyar ak at an Olahraga
Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat
Pembinaan Sosial Budaya, Pemuda dan Olahraga: Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Desa/PORDES
Keamanan dan Ketertiban Umum
Pr ogr am Peningk at an Keamanan dan Ket ert iban Lingkungan
Penguatan Kapasitas Linmas Desa (Penyelenggaraan Siskamling)
Pembangunan Poskamling
Pr ogr am Kemit r aan Pengembangan Wawasan Kebangsaaan
Perayaan HUT RI
Perayaan HUT Desa
Pr ogr am Pendidik an Polit ik Masyar akat
Sosialisasi Pendidikan: UU Perlindungan Anak
1 Unit
6 Klp
Bao Loran
3 Dusun
5,000,000
-
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
-
9,000,000
-
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Desa/Kec.
3 Dusun
Kantor Desa
-
3,000,000
9,000,000
6,000,000
-
2 Pkt
Kantor Desa
-
-
3,000,000
1 Thn
Kantor Desa
3,500,000
-
-
2 Unit
1 Pkt
Kantor Desa
Kantor Desa
-
-
3,500,000
5,000,000
1 Thn
Kantor Desa
1,500,000
-
-
15 Org
1 Pkt
Desa/BLKD
Desa/BLKD
1,500,000
-
-
5,000,000
1 Pkt
Kantor Desa
-
-
3,000,000
1 Pkt
1 Pkt
Kantor Desa
Desa
-
-
3,000,000
3,000,000
1 Thn
2 Unit
Kantor Desa
Desa
-
-
5,000,000
2,000,000
1 Pkt
1 Pkt
Kantor Desa
Kantor Desa
-
1,500,000
9,000,000
-
1 Pkt
Kantor Desa
1,500,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
50
B.
I.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
II.
a.
b.
C.
I.
Kegiatan Perlombaan Kadarkum
1 Pkt
Kantor Desa
Misi Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Pemanfaatan SDA dan Potensi Ekonomi Kreatif
Desa
Bidang Ekonomi
Pertanian/Perkebunan
Pr ogr am Peningk at an Ket ahanan Pangan
Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal; Mesin Perajang Kripik
3 Unit
Kantor Desa
Pr ogr am Peningk at an Pr oduk si Per t anian dan Perkebunan
Pengadaan Saprodi Pertanian/Perkebunan; Pupuk Urea
5000 kg
Kantor Desa
Pr ogr am Peningk at an Kemandir ian dan Kesejaht eraan Pet ani
Pelatihan Pengolahan dan Pengepakan Bubuk Kakao/Coklat
1 Klp
Kantor Desa
Koperasi dan UMKM
Pr ogr am Pember dayaan Ek onomi Kr eat if dan Produkt if Masyarakat
Penguatan Modal UEP/UEK
10 Klp
Kantor Desa
Pengembangan dan Penataan Pasar Kuliner Desa
1 Unit
Dsn.Bao Loran
Pelatihan Ketrampilan Souvenir Berbahan Baku Limbah Rumah Tangga
3 Klp
Kantor Desa
Pr ogr am Pengembangan Kewir ausahaan dan Keunggulan Kompet it if
UKM
Penguatan Modal UMKM (Kios/Bengkel/Usaha Ternak dll)
30 Unit
Kantor Desa
Pr ogr am Peningk at an Kualit as Kelembagaan Koperasi
Revitalisasi/Restrukturasi Koptan dan UPH
1 Pkt
Kantor Desa
Pelatihan Manajemen Tata KelolaKeuangan dan Kelembagaan
25 org
Kantor Desa
Koptan/UPH/BUMDes
Pr ogr am Pengembangan Ker jasama Promosi dan Pemasaran
Pengembangan Kios Tani Desa/UPH(Pengadaan Saprodi Pertanian dan
1 Unit
Kantor Desa
Pemasaran Komoditas)
Pariwisata
Pr ogr am Pengembangan Dest inasi Par iwisat a
Penguatan Kapasitas Pokdarwis
1 Klp
Kantor Desa
Pengadaan Peralatan Ketrampilan Pokdarwis
3 Klp
Kantor Desa
Penataan/Rehabilitasi Objek Wisata Desa (Wisata Sejarah/Religi)
3 Unit
Dsn.Tour OB
Bidang Lingkungan Hidup
Pr ogr am Pengelolaan dan Pelest ar ian Lingkungan Hidup
Penataan Ruang Terbuka Hijau Desa: Pengadaan Anakan Glodokan dan
1 Pkt
3 Dusun
Pohon Nita
Penunjang Kegiatan BBGR Desa/Kecamatan/Kabupaten
1 Pkt
Desa
Pr ogr am Pengembangan Lingk ungan Sehat Perumahan
Stimulan Perumahan Swadaya RTM/MBR (Lantainisasi dll)
10 KK
3 Dusun
Misi Meningkatkan Fasilitas dan Aksebilitas Sarana Prasarana Dasar Desa
Bidang Sarana Prasarana
1,500,000
-
-
-
-
5,000,000
7,500,000
-
7,500,000
3,000,000
-
-
-
-
5,000,000
3,000,000
3,000,000
15,000,000
-
-
3,000,000
3,000,000
-
-
-
-
10,000,000
2,000,000
2,000,000
-
-
3,000,000
3,000,000
-
-
3,000,000
5,000,000
-
3,000,000
-
-
5,000,000
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
51
a.
b.
c.
II.
a.
b.
D.
I.
1.
a.
b.
c.
Pr ogr am Peningk at an Ak sebilit as Sar ana Prasarana Dasar (Jalan
Desa/Usaha T ani, Salur an, T ur ap dll)
Pembukaan Jalan Usaha Tani: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret
Wairpelit/Poma
Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Seputar Lapangan Desa
Lanjutan Rabat Jalan UPH Desa Nita
Lanjutan Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita
Perluasan dan Rabat Jalan/Lorong Bank NTT Cab.Nita SMPNNita
Pembangunan Turap Pengaman dan Saluran/Drainase Seputar Lapangan
Desa
Pr ogr am Pemelihar aan dan Rehabilit asi Sarana Prasarana
Dasar /Umum
Rehabilitasi Bak Air Minum Desa
Perluasan Jaringan Air Minum RT/RW
Rehab Ringan Rumah Guru
Pr ogr am Peningk at an Ak sebilit as Sar ana Prasarana Umum/Sosial
Pembangunan Kantor Lembaga Adat
PembangunanLapangan Desa (Bola Voli/Bola Basket/Bola Kaki dan
Panggung Acara/Upacara)
Bidang Kerjasama Pembangunan
Pr ogr am Pengembangan T at a Ruang Desa
Pembangunan Tugu Tapal Batas
Pr ogr am Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Penyertaan Dana Tanggap Darurat Bencana Alam/Sosial
Misi Meningkatkan Kapasitas dan Kapabilitas Aparatur Dalam Kemitraan
Bidang Pemerintahan
Apar at ur Pemdes
Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sumber Daya Aparat ur
Penjaringan/Pemiihan/Pelantikan Perangkat Desa
Pelatihan Manajemen Pemerintahan/Administrasi Perkantoran
Pelatihan Manajemen Pengelolaan Keuangan/Kekayaan Desa
Pelatihan Pengelolaan Internet dan Website Desa
Pr ogr am Peningk at an Kualit as Pengelolaan Keuangan dan Asset
Desa
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Sarana Prasarana Umum Desa
Pembentukan dan Penyertaan Modal BUMDes
Penyusunan APBDes/SPJ dan Laporan Pencapaian Kerja
Penunjang Kegiatan/Upah Pungut Ipedes/IUW/PBB
Penunjang/Operasional PTPKDes
Pr ogr am Peningk at an dan Pemelihar aan Sarana Prasarana
Apar at ur
2 Km
Dsn.Tour OB
-
-
75,000,000
Dsn.Lalat
Dsn.Tour OB
Dsn.Lalat
Dsn.Bao Loran
Dsn.Lalat
-
-
75,000,000
50,000,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
1 Unit
1 Unit
1 Unit
Dsn.Lalat
Dsn.Tour OB
SDK Nita II
-
-
2,000,000
5,000,000
5,000,000
1 Unit
1 Unit
Kantor Desa
Dsn.Lalat
15,000,000
-
5,000,000
30,000,000
5 Unit
3 Dusun
5,000,000
-
-
-
3,000,000
5,000,000
Desa
Desa
Desa
Desa
3,000,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
3,000,000
-
-
Lap.Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
5,000,000
2,000,000
5,000,000
1,000,000
1,500,000
-
5,000,000
3,000,000
200
150
100
100
200
M
M
M
M
M
1 Thn
Kantor Desa
Pembangunan Desa
1
1
1
1
Pkt
Pkt
Pkt
Pkt
1 Unit
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
52
d.
e.
f.
Pembangunan Kantor LKD
Pengadaan Meja Rapat Kantor Desa
Pengadaan Kursi Rapat
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Prasarana Kantor Desa
Pengadaan Jasa Air Minum/Bersih (Biaya Rekening Air)
Pengadaan Jasa Ketenagalistrikan (Biaya Rekening Listrik)
Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Perlengkapan Kantor
Pr ogr am Peningk at an Kualit as Per encanaan Pembangunan
Penguatan Kapasitas TPMD dan TPD-PPD (Operasional)
Penguatan Kapasitas Tim Mediasi Desa (Operasional)
Sosialisasi dan Penggandaan Dokumen RPJMDes dan RKPDes
Penunjang Kegiatan Tim Pokja Profil Desa (Operasional)
Rapat Kerja Pemdes, BPD, LKD & Masyarakat (BMMR)
Penyelenggaraan Musrenbagdus/des
Pr ogr am Pengembangan Sist im Infor masi dan Komunikasi
Pembukaan dan Penyelenggaraan Internet/Website Desa
Pengadaan Peralatan LCD/In Focus
Pengadaan Kamera
Pengadaan Megafon
Pengadaan Peta Sosial dan Papan Struktural Desa
Pengadaan Jasa Penyusunan/Penggandaan (LKPP/LPPD/IPPD)
Pengadaan Jasa Transportasi
Pr ogr am Penat aan Per at ur an Per undang-Undangan
Penyusunan dan Sosialisasi Rencana Prolegdes:
Perdes APBDes 2015 dan Perdes APBDes-P 2015
Perdes APBDes 2016
Perdes RKPDes 2016
Perdes Pertanggungjawaban APBDes 2015
Perdes Perubahan Sumber PADes
Perdes Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa
Perdes BUMDes
Perdes Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
Perdes Lembaga Kemasyarakatan Desa/LKD
Perkades Penjabaran APBDes 2015 dan APBDes-P 2015
Perkades PenjabaranTupoksi dan Disiplin Aparatur Pemdes
Perkades Belanja Hibah dan Bansos dri APBDes
Perkades Bantuan Keuangan LKD
Perkades Pedoman Tatib RT/RW
Perkades Tata Cara Perjalanan Dinas Desa
Perkades Penjabaran Pedoman Kerja LKD (PKK/KTD/Posyandu)
1 Unit
1Bh
50 Bh
1 Thn
1 Thn
1 Thn
1 Thn
11 Org
20 Org
1 Pkt
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
3 Dusun/Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
15,000,000
2,000,000
1,500,000
1,500,000
-
1,500,000
6,000,000
4,000,000
-
2,000,000
2,000,000
-
1,000,000
1,000,000
10,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
1 Pkt
1 Unit
1 Bh
1 Bh
1 Pkt
1 Thn
1 Thn
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
5,000,000
-
500,000
2,000,000
1,000,000
4,000,000
1,500,000
2,000,000
-
1 Thn
Kantor Desa
5,000,000
-
-
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
53
g.
2.
II.
1.
2.
Perkades Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Perkades Pengelolaan Sampah di Desa
Perkades Pedoman Ormas Kebudayaan dan Pariwisata Desa
Perkades Pengelolaan Air Minum Desa
Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Bimtek Penyusunan dan Pembentukan Produk Hukum Desa
Pr ogr am Peningk at an Koor dinasi dan Pelayanan Kedinasan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Pemerintah, BPD dan LKD
Pengadaan Jasa Pelayanan Tamu Dinas
Pengadaan Atribut Pemdes, BPD dan LKD
Penunjang Kegiatan Koordinasi Kades
Perjalanan Dinas Sekretariat Desa
Badan Permusyawaratan Desa
Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Badan Permusyawarat an Desa
Pengadaan ATK dan Perlengkapan Kantor
Perjalanan Dinas BPD
Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi BPD
Bidang Kelembagaan Masyarakat
Lembaga Kemasyarakatan Desa
Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Lembaga Kemasyarakat an Desa
Penguatan Kapasitas/Insentif Lembaga Adat
Penguatan Kapasitas Tim Teknis Desa (KPMD, TPK, Kader Teknik)
Penunjang Kegiatan/Operasional RT/RW
Kemitraan Kelembagaan dan Pihak Ketiga
Pr ogr am Peningk at anKer jasamaAnt ar Wilayah dan Lint as Sekt or
Penguatan Forum Koordinasi Kepala Desa/Forkades Kec.Nita
1 Thn
1 Pkt
Kantor Desa
Kantor Desa
1,500,000
1,500,000
-
-
1 Thn
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
1 Thn
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Kantor
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
2,000,000
2,000,000
5,000,000
2,000,000
2,000,000
-
2,000,000
6,000,000
1 Thn
1 Pkt
1 Thn
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
3,500,000
3,000,000
-
4,000,000
-
7 Org
8 Org
1 Thn
Kantor Desa
Kantor Desa
Kantor Desa
4,500,000
2,500,000
-
-
3,000,000
6,750,000
1 Thn
Kantor Desa
-
1,000,000
-
Nita, 25 Oktober 2014
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
Ketua TPMD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
54
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA KABUPATEN (APBD II)
No.
1
I
01.
02.
03.
A.
B.
04.
II.
01.
A.
02.
Program dan Kegiatan
2
Sasaran /
Pemanfaat
3
Lokasi
4
Volume
5
B
6
Sifat
L
R
7
8
Pagu Dana
9
Ket./SKPD
10
MISI MENINGKATKAN SITUASI DAN KONDISI MASYARAKAT SIKKA YANG BERKEADILAN, TENTRAM DAN TERTIB
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Dalam Pencegahan Tindakan Kriminal
Pelatihan Pengendalian Siskamling Bagi Anggota Linmas Desa
LINGKUNGAN HIDUP
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kerjasama Pengelolaan Persampahan: Fasilitasi Pemanfaatan
Truk Sampah Untuk Kebersihan Lingkungan
SOSIAL
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Peningkatan Kualitas Pelayanan Sapras Rehabilitasi PMKS:
Bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR) Bagi RTM/MBR
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pengadaan Sarana Prasarana Pelengkap Penyandang Cacat
(Lemari, Tempat Tidur dan Kasur)
KEBUDAYAAN
Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Pengadaan Peralatan Tenun Ikat Bagi Sanggar Budaya
Badan Kesbangpol
Linmas
Kantor Desa
27 Org
5,000,000
27x50,000x3 hri
Dinas PU dan Kimpraswil
Masyarakat
Pasar Nita
1 Unit
Dinas Sosnakertrans
7 KK
3 Dusun
7Pkt
35,000,000
5,000,000x7KK
Panti Sosial
Dsn.Lalat
5 Pkt
20,000,000
5x4,000,000
Dinas Budpar
Masyarakat
Dsn.Lalat
2 PKt
10,000,000
2x5,000,000
MISI MENINGKATKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN POTENSI EKONOMI DAERAH
KETAHANAN PANGAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan:
Pengadaan Bibit Jagung Hibrida
Pengadaan Peralatan Pengolahan Pangan Lokal: P-1
Pengadaan Mesin Perajang Keripik
PERTANIAN/PERKEBUNAN
BKP
Poktan
3 Dusun
5 Ha
3 KWT
3 Dusun
3 Unit
9,000,000
3x3,000,000
Dinas Pertanian
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
55
A.
B.
C.
-
03.
04.
A.
05.
A.
06.
A.
B.
-
C.
D.
07.
09.
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan
Penyediaan Sarana Produksi Pertanian:P-1
Fasilitasi Pengelolaan/Pemasaran Pupuk Bersubsidi Oleh Desa
Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian/Perkebunan
Pengadaan Peralatan Pengolahan Pupuk Bokasi
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Pengembangan Bibit Tanaman Pertanian/Perkebunan:
- Pengadaan Bibit Tanaman Pala
- Pengadaan Anakan Cengkeh
Pengembangan Pertanian Lahan Kering: P-1
Pembukaan Jalan Usaha Tani; Jl. Bambu Ritapiret – Wairpelit
PETERNAKAN
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Pengembangbiakan Ternak Ayam Petelur
PERIKANAN
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasyarakatan Produksi
Perikanan
Pengadaan Coolbox dan Perlengkapan Jual/Terpal Ikan
KEHUTANAN
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan/Lahan Bebas:
Pengadaan Anakan Jati Emas
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan/Rabat Jalan Kompleks Pasar Nita
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Peningkatan Jalan Negara Alternatif (Hotmix) – P1
- Rehabilitasi Jalan Puskesmas Nita Manuwait
- Rehabilitasi Jalan Ranap Nita Puskesmas Nita
- Rehabilitasi Jalan Kimang Buleng Lapangan Umum Nita
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Pembangunan Saluran/Drainase Sepanjang Jalan Kabupaten
Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembukaan Jalan Baru Antar Desa, Jalan Strategis Pemukiman
dan Jalan Produksi: Jl.Rumpun Bambu Ritapiret-Wairpelit
PERUMAHAN
Program Pengembangan Perumahan
Stimulan Pembangunan Perumahan/ Bedah Rumah RTM/MBR
PERHUBUNGAN
Masyarakat
Kantor Desa
10 Ton
-
Masyarakat
Kantor Desa
1 Unit
15,000,000
Poktan
Poktan
3 Dusun
3 Dusun
1000 Ank
1000 Ank
10,000,000
5,000,000
Masyarakat
Dsn.Tour OB
2 Km
10000x1000ank
5000x1000ank
150,000,000
Dinas Pertanian
1 Klp
Dsn.Lalat
1000 ekr
1 Klp
3 Dusun
10 Org
10,000,000
Dinas Kelautan & Perikanan
5,000,000
10x500,000
Dinas Kehutanan
1 Klpk
3 Dusun
500 Ank
7,500,000
500x15,000
Dinas PU
12 Desa
Bao Loran
150 M²
47,223,000
12 Desa
12 Desa
12 Desa
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
1,1 Km
150 M²
200 M²
1,1 M
150,000,000
200,000,000
Masyarakat
2 Dusun
1 Km
200,000,000
3 Desa
Dsn.Tour OB
2 Km
150,000,000
6 KK
3 Dusun
6 Unit
30,000,000
6x5,000,000
Dinas Hubkominfo
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
Dinas PU
56
A.
B.
-
10.
11.
A.
B.
12.
A.
B.
-
13.
14.
-
III.
01.
A.
-
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan:
Fasilitasi Pemanfaatan Bus Sekolah/Bus Pelajar
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
Pengadaan Sarana Prasarana Perhubungan:
Pembangunan Zebra Cross pada Lokasi Umum/Sosial Desa
PERTANAHAN
Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas/Aset Desa (Lapangan)
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
Pengadaan Peralatan Pendukung BLK Desa:
Peralatan Perbengkelan Kayu/Meubeler
Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan BLK Desa
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Pengembangan Kelembagaan Kerjasama Kemitraan:
Pengelolaan Pasar Kabupaten Oleh Desa P-1
Program Pengembangan Usaha Industri Kecil dan Menengah
Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Terpadu:
Pengadaan Peralatan Pendukung Kerajinan Souvenir Kelapa
(Gurinda Meja, Bor Listrik, Skap Listrik dan Sensor Tangan)
KOPERASI DAN UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Fasilitasi Pengembangan UKM:
Pengadaan Peralatan Perbengkelan KayuBLK Desa
PARIWISATA
Program Pembangunan Destinasi Pariwisata
Peningkatan Pembangunan Sarana Prasarana Pariwisata:
Penataan Objek Wisata Sejarah (Gua Nipon)
Pengembangan Daerah Tujuan Wisata: Pembukaan Jalan Usaha
Wisata (Jl.Bambu Ritapiret-Wairpelit)
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
-
Masyarakat
2 Dusun
9 M²
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Unit
Masyarakat
Dsn.Lalat
1 Pkt
50,000,000
Masyarakat
Kantor Desa
1 Thn
5,000,000
Masyarakat
Dsn.Lalat
Tahunan
3 Klp
3 Dusun
3 Paket
500,000
Bag.Pemerintahan Umum
Dinas Sosnakertrans
-
Disperindag
Disperindag
DPPKAD
15,000,000
Dinas Koperasi dan UKM
3 Klp
3 Dusun
3 Unit
15,000,000
Dinas Budpar
Masyarakat
Masyarakat
Dsn.Tour OB
Dsn.Tour OB
3 Unit
2 Km
15,000,000
150,000,000
MISI MENINGKATKAN KUALITAS SDM MASYARAKAT
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas
Pengadaan Sarana Prasarana Bermain
(APE Luar; Ayunan, Luncuran, Jungkat-Jungkit)
Dinas PPO
TKK Nita I
2 Pos PAUD
TKK Nita II
TKK Nita I
Dsn.Lalat
2 Dusun
Ds.Bao Loran
Dsn.Lalat
1 Rg
2 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
40,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
57
B.
-
02.
A.
B.
C.
03.
A.
04.
A.
05.
A.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pembangunan Gedung Sekolah: Aula Sekolah
Pengadaan Meubeler Sekolah: Meja dan Kursi Siswa (Kayu)
Pengadaan Meja, Kursi, Lemari Guru
Rehabilitasi Berat Ruang Kelas
Pembangunan Laboratorium Sekolah dan Perlengkapan
Pembangunan MCK Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Olahraga:
Pengerukan/Perataan/Penataan Lapangan Umum
KESEHATAN
Progam Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Pengadaan Fogging Sarang Nyamuk DBD Secara Berkala
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana
Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
Pembangunan Pagar Pengaman Sarana Prasarana Puskesmas
Pembangunan Rumah Dokter Gigi
Pembangunan Klinik VCT
Perluasan Ruang Laboratorium
Pengadaan Meubeler: Meja, Kursi, Lemari Arsip
Pembangunan Tiang/Menara Penyanggah Viber Air
Perbaikan Insenerator
PERPUSTAKAAN
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
Stimulan Perpustakaan Sekolah:Pengadaan Buku Referensi dan
Pengayaan Perpustakaan
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Pengadaan Peralatan Olahraga Masyarakat
Pembangunan Lapangan Bola Voli/Basket/Futsal
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan
Pelatihan Kapasitas Manajemen Pembentukan dan Pengelolaan
BUMDes
SMPN 1 Nita
SMPK Kimbul
SDK Nita II
SDK Nita I
SMPK Kimbul
SDK Nita I
SMPK Kimbul
SDK Nita II
Dsn.Bao Loran
Dsn.Lalat
Dsn.Bao Loran
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
Dsn.Lalat
Dsn Lalat
Dsn.Bao Loran
1 Unit
50 Set
30Set
40 Set
15 Set
3 Rg
1 Unit
2 Unit
4 SD/SMP
Dsn.Lalat
1 Unit
150,000,000
25,000,000
15,000,000
20,000,000
30,000,000
75,000,000
10,000,000
15,000,000
Dinas Kesehatan
Masyarakat
3 Dusun
1 Thn
-
Puskesmas
Dsn.Bao Loran
1 Unit
75,000,000
Rawat Inap
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Puskesmas
Rawat Inap
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
Dsn.Bao
200 M
1 Unit
1 Unit
1 Unit
5 Set
1 Unit
1 Unit
Loran
Loran
Loran
Loran
Loran
Loran
Loran
Bag.Kearsipan-Perpustakaan
Pelajar
SDK Nita II
1 Pkt
25,000,000
Dinas PPO
Masyarakat
Masyarakat
Kantor Desa
Dsn.Lalat
3 Pkt
3 Unit
6,000,000
20,000,000
Pemdes
Kantor Desa
15 Org
3,000,000
BPMD
IV.
MISI MEWUJUDKAN TATA KELOLA BIROKRASI YANG BAIK DAN BERSIH
01.
PEMERINTAHAN UMUM
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
58
A.
B.
02.
-
Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Fasilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses
Pemekaran Desa
Program Peningkatan Sistim Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
Fasilitasi dan Kerjasama Pemeriksaan Berkala Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
KEPEGAWAIAN DAERAH
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Kegiatan Penyediaan dan Penempatan Guru PNS Umum
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
ANTONIUS B. LUJU
Desa
3 Dusun
1 Thn
-
BAPPEDA
Badan Inspektorat
Pemdes
Kantor Desa
Tahunan
-
SDK Nita I
SDK Nita II
Dsn.Lalat
Dsn.Bao Loran
2 Org
2 Org
-
BKD
Nita, 25 Oktober 2014
Ketua TPMD/TPD
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
59
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA PROPINSI/NASIONAL (APBD I/APBN)
No.
Program dan Kegiatan
1
I.
2
PERTANAHAN
Program Pembangunan Sistem Pendaftaran Tanah
Sertifikasi Tanah Rakyat – PRONA
KETENAGALISTRIKAN
Program Pembinaan danPengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Pengadaan Jaringan dan Sambungan Listrik Perumahan RTM/MBR
PEKERJAAN UMUM
Program Pembangunan InfrastrukturPerdesaan / PPIP
Pembangunan Saluran /Drainase Sepanjang Jalan Desa
Program Rehabilitasi Perumahan Layak Huni
Rehabilitasi Perumahan Rakyat Sederhana/Bedah Rumah
II.
III.
A.
B.
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
ANTONIUS B. LUJU
Sasaran /
Pemanfaat
Lokasi
Volume
Sifat
Pagu Dana
Sumber
Dana
3
4
5
9
10
300 KK
3 Dusun
300 Bdg
750,000,000
APBN
25 KK
3 Dusun
25 Unit
75,000,000
Masyarakat
3 Dusun
2000 M²
250,000,000
APBN
20 KK
3 Dusun
20 Unit
100,000,000
APBN
B
6
L
7
R
8
Nita, 25 Oktober 2014
Ketua TPMD
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
60
APBD I
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA BLM/LSM/CSR
No.
1
01.
02.
02.
03.
-
04.
-
Program dan Kegiatan
2
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa
Penyelenggaraan Porseni Pelajar
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD
Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN
Program Peningkatan Sarana Prasarana Desa
Pembangunan Gapura Desa
Program Pembangunan Jalan dan Saluran/Drainase
Pembangunan Rabat Jalan Desa/Lingkungan:
Jalan Samping Labor Wajongaur
Pembangunan Turap/BronjongBantaran Kali Mati Bao Loran
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang
Kondusif
Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)
Fasilitasi Penguatan Modal Usaha UEP/UEK/UMKM
Pelatihan Pengembangan Tenun Ikat (Teknik Pewarnaan)
Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Kios Tani
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
ANTONIUS B. LUJU
Sasaran /
Pemanfaat
3
Lokasi
4
Volume
5
Pelajar
Pelajar
Kantor Desa
Lap.Desa
150 Org
1 Pkt
5,000,000
5,000,000
LSM/NGO
CSR
Masyarakat
Masyarakat
3 Posyandu
Kantor Desa
3 Unit
100 Org
3,000,000
1,000,000
LSM/NGO
CSR
Masyarakat
2 Dusun
2 Unit
4,000,000
CSR
2 Desa
Masyarakat
2 Desa
Bao Loran
1,1 Km
2 Km
350,000,000
500,000,000
BLM PNPM
BLM PNPM
KWT
Masyarakat
3 KWT
Masyarakat
3 Dusun
3 Dusun
Dsn.Lalat
Kantor Desa
10Klp
17Klp
3 Pkt
1 Unit
15,000,000
5,000,000
BLM PNPM
BLM/CSR
BLM PNPM
CSR
B
6
Sifat
L
R
7
8
Pagu Dana
9
Nita, 25 Oktober 2014
Ketua TPMD
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
61
Sumber
Dana
10
MATRIKS RKPDes
TAHUN ANGGARAN 2015
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
: NITA
: NITA
: SIKKA
DAFTAR USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SKALA SWADAYA/PIHAK KETIGA
No.
1
01.
02.
03.
04.
Program dan Kegiatan
2
Program Waji bBelajar Pendidikan Dasar
Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Forum Anak Desa
Penyelenggaraan Porseni Pelajar
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kerjasama Pendampingan Posyandu/PAUD
Sosialisasi/Fasilitasi Kepesertaan JKN
Pr ogr am Pelest ar ian dan Pr omosi Seni Budaya
Penyelenggaraan Festival Seni Budaya Desa/FESBUD
Penyelenggaran Pekan Olahraga Desa/PORDES
Penyelenggaraan Musyawarah Adat :
Revitalisasi/Restrukturasi Lembaga Adat Desa
Pr ogr am Peningk at an Ker jasama Pengendalian dan
Pengamanan Lalu Lint as
Fasilitasi Pengadaan SIM Remaja/Warga
Sosialisasi Keamanan dan Ketertiban Lalulintas
Pr ogr am Peningk at an Ker jasama Pembangunan
Kerjasama Pembangunan Antar Kawasan/Wilayah Desa
Penyelenggaraan Musyawarah Adat Antar Desa
Sasaran /
Pemanfaat
3
Lokasi
4
Volume
5
Pelajar
Pelajar
Kantor Desa
Lap.Desa
150 Org
1 Pkt
5,000,000
5,000,000
MPK
Swadaya/MPK
Masyarakat
Masyarakat
3 Posyandu
Kantor Desa
3 Unit
100 Org
3,000,000
1,000,000
MPK
Swadaya/MPK
Masyarakat
Masyarakat
Masyarakat
Kantor Desa
Lap.Desa
Kantor Desa
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
5,000,000
5,000,000
3,000,000
Swadaya/MPK
Swadaya/MPK
Swadaya
Masyarakat
Masyarakat
Kantor Desa
3 Dusun
1 Thn
1 Pkt
1,000,000
1,500,000
Swadaya
Swadaya
Masyarakat
Masyarakat
2-3 Desa
2-3 Desa
1 Thn
1 Thn
500,000
1,000,000
Swadaya
Swadaya/MPK
B
6
Sifat
L
R
7
8
Sumber Dana
Pagu Dana
9
Nita, 25 Oktober 2014
Mengetahui,
Kepala Desa Nita
Ketua TPMD/TPD
ANTONIUS B. LUJU
FRANSISKUS MO’AN SARU
Lampiran RKPDes Desa Nita Tahun 2015
62
10