LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

  

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

SATUAN KERJA : (402788) PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.402788/2017 tgl. 07-12-2016

  NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini Kode Akun Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

  005.2300.402788 402789 PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA 22.777.525.000,00 14.694.518.347,00 64,51 1.481.433.181,00 6,50 16.175.951.528,00 71,02 6.601.573.472,00 28,98 TENGGARA BARAT 005.01.2300.402788 BADAN URUSAN ADMINISTRASI 22.634.555.000,00 14.568.806.847,00 64,37 1.481.433.181,00 6,55 16.050.240.028,00 70,91 6.584.314.972,00 29,09

  BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 433.705.000,00 303.607.935,00 70,00 37.603.535,00 8,67 341.211.470,00 78,67 92.493.530,00 21,33 005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan 22.169.655.000,00 14.151.783.847,00 63,83 1.474.333.181,00 6,65 15.626.117.028,00 70,48 6.543.537.972,00 29,52 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 005.01.01.1066.001 Layanan Dukungan Manajemen 433.705.000,00 303.607.935,00 70,00 37.603.535,00 8,67 341.211.470,00 78,67 92.493.530,00 21,33 Pengadilan 005.01.01.1066.001.051 Dukungan Manajemen Pengadilan 433.705.000,00 303.607.935,00 70,00 37.603.535,00 8,67 341.211.470,00 78,67 92.493.530,00 21,33 005.01.01.1066.001.051. A PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN 005.01.01.1066.001.051. A.521211 Beban Bahan 19.950.000,00 13.100.000,00 65,66 0,00 0,00 13.100.000,00 65,66 6.850.000,00 34,34 005.01.01.1066.001.051. C PERTEMUAN/ JAMUAN TAMU/DELEGASI 005.01.01.1066.001.051. C.521211 Beban Bahan 17.400.000,00 13.154.564,00 75,60 1.702.000,00 9,78 14.856.564,00 85,38 2.543.436,00 14,62 005.01.01.1066.001.051. D PEMBINAAN DAN KONSULTASI 005.01.01.1066.001.051. D.524111 Beban Perjalanan Biasa 195.600.000,00 144.589.022,00 73,92 7.671.535,00 3,92 152.260.557,00 77,84 43.339.443,00 22,16 005.01.01.1066.001.051. D.524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.200.000,00 4.150.000,00 57,64 2.430.000,00 33,75 6.580.000,00 91,39 620.000,00 8,61 005.01.01.1066.001.051. E EVALUASI DAN MONITORING BIDANG KESEKERTARIATAN 005.01.01.1066.001.051. E.521211 Beban Bahan 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 100,00 005.01.01.1066.001.051. E.524111 Beban Perjalanan Biasa 34.380.000,00 27.914.600,00 81,19 0,00 0,00 27.914.600,00 81,19 6.465.400,00 18,81 005.01.01.1066.001.051. F PENELAAHAN DAN PEMBAHASAN RKAKL 005.01.01.1066.001.051. F.524111 Beban Perjalanan Biasa 3.930.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.930.000,00 100,00 005.01.01.1066.001.051. F.524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting 25.800.000,00 0,00 0,00 25.800.000,00 100,00 25.800.000,00 100,00 0,00 0,00 Luar Kota 005.01.01.1066.001.051. G PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN 005.01.01.1066.001.051. G.524111 Beban Perjalanan Biasa 10.095.000,00 5.340.000,00 52,90 0,00 0,00 5.340.000,00 52,90 4.755.000,00 47,10

  SATUAN KERJA : (402788) PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.402788/2017 tgl. 07-12-2016

  Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

  

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

NO Kode Satker. Program. Keg. Output.

  Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini 005.01.01.1066.001.051. H REKONSILIASI TINGKAT WILAYAH 005.01.01.1066.001.051. H.524111 Beban Perjalanan Biasa 10.410.000,00 5.034.749,00 48,36 0,00 0,00 5.034.749,00 48,36 5.375.251,00 51,64 005.01.01.1066.001.051. I RAPAT KOORDINASI TINGKAT WILAYAH 005.01.01.1066.001.051. I.521211 Beban Bahan 6.000.000,00 5.985.000,00 99,75 0,00 0,00 5.985.000,00 99,75 15.000,00 0,25 005.01.01.1066.001.051. I.524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 77.200.000,00 77.200.000,00 100,00 0,00 0,00 77.200.000,00 100,00 0,00 0,00 005.01.01.1066.001.051. J RAKERNAS 005.01.01.1066.001.051. J.524111 Beban Perjalanan Biasa 18.300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.300.000,00 100,00 005.01.01.1066.001.051. K RAPAT KERJA BAGIAN 005.01.01.1066.001.051. K.521211 Beban Bahan 7.140.000,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00 7.140.000,00 100,00 0,00 0,00 BELANJA PEGAWAI 20.065.204.000,00 12.796.859.415,00 63,78 1.343.242.885,00 6,69 14.140.102.300,00 70,47 5.925.101.700,00 29,53 005.01.01.1066.994 Layanan Perkantoran 21.735.950.000,00 13.848.175.912,00 63,71 1.436.729.646,00 6,61 15.284.905.558,00 70,32 6.451.044.442,00 29,68 005.01.01.1066.994.001 Gaji dan Tunjangan 20.065.204.000,00 12.796.859.415,00 63,78 1.343.242.885,00 6,69 14.140.102.300,00 70,47 5.925.101.700,00 29,53 005.01.01.1066.994.001. A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 005.01.01.1066.994.001. A.511111 Beban Gaji Pokok PNS 3.214.337.000,00 2.827.100.200,00 87,95 271.546.800,00 8,45 3.098.647.000,00 96,40 115.690.000,00 3,60 005.01.01.1066.994.001. A.511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 46.000,00 35.330,00 76,80 3.841,00 8,35 39.171,00 85,15 6.829,00 14,85 005.01.01.1066.994.001. A.511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 294.376.000,00 229.757.250,00 78,05 24.534.440,00 8,33 254.291.690,00 86,38 40.084.310,00 13,62 005.01.01.1066.994.001. A.511122 Beban Tunj. Anak PNS 55.614.000,00 48.123.584,00 86,53 5.407.708,00 9,72 53.531.292,00 96,26 2.082.708,00 3,74 005.01.01.1066.994.001. A.511123 Beban Tunj. Struktural PNS 87.165.000,00 60.345.000,00 69,23 6.705.000,00 7,69 67.050.000,00 76,92 20.115.000,00 23,08 005.01.01.1066.994.001. A.511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 11.911.900.000,00 7.431.530.000,00 62,39 795.150.000,00 6,68 8.226.680.000,00 69,06 3.685.220.000,00 30,94 005.01.01.1066.994.001. A.511125 Beban Tunj. PPh PNS 3.366.773.000,00 1.502.640.351,00 44,63 143.962.936,00 4,28 1.646.603.287,00 48,91 1.720.169.713,00 51,09 005.01.01.1066.994.001. A.511126 Beban Tunj. Beras PNS 188.839.000,00 114.470.700,00 60,62 13.847.160,00 7,33 128.317.860,00 67,95 60.521.140,00 32,05 005.01.01.1066.994.001. A.511129 Beban Uang Makan PNS 468.600.000,00 277.282.000,00 59,17 46.205.000,00 9,86 323.487.000,00 69,03 145.113.000,00 30,97 005.01.01.1066.994.001. A.511151 Beban Tunjangan Umum PNS 88.754.000,00 35.575.000,00 40,08 3.480.000,00 3,92 39.055.000,00 44,00 49.699.000,00 56,00 005.01.01.1066.994.001. A.511157 Beban Tunjangan Kemahalan Hakim 388.800.000,00 270.000.000,00 69,44 32.400.000,00 8,33 302.400.000,00 77,78 86.400.000,00 22,22 BELANJA BARANG OPERASIONAL 1.670.746.000,00 1.051.316.497,00 62,92 93.486.761,00 5,60 1.144.803.258,00 68,52 525.942.742,00 31,48

  SATUAN KERJA : (402788) PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.402788/2017 tgl. 07-12-2016

  Rp. % Rp. % Rp. % Rp. %

  

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

NO Kode Satker. Program. Keg. Output.

  Kode Akun Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini 005.01.01.1066.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.670.746.000,00 1.051.316.497,00 62,92 93.486.761,00 5,60 1.144.803.258,00 68,52 525.942.742,00 31,48 005.01.01.1066.994.002. A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 005.01.01.1066.994.002. A.521111 Beban Keperluan Perkantoran 434.950.000,00 255.831.100,00 58,82 39.536.150,00 9,09 295.367.250,00 67,91 139.582.750,00 32,09 005.01.01.1066.994.002. A.521811 67.350.000,00 65.850.000,00 97,77 978.000,00 1,45 66.828.000,00 99,22 522.000,00 0,78 005.01.01.1066.994.002. B LANGGANAN DAYA DAN JASA 005.01.01.1066.994.002. B.521111 Beban Keperluan Perkantoran 43.900.000,00 28.155.240,00 64,13 3.586.500,00 8,17 31.741.740,00 72,30 12.158.260,00 27,70 005.01.01.1066.994.002. B.521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 16.800.000,00 10.061.040,00 59,89 3.313.000,00 19,72 13.374.040,00 79,61 3.425.960,00 20,39 005.01.01.1066.994.002. B.522111 Beban Langganan Listrik 144.000.000,00 78.926.277,00 54,81 9.809.930,00 6,81 88.736.207,00 61,62 55.263.793,00 38,38 005.01.01.1066.994.002. B.522112 Beban Langganan Telepon 14.400.000,00 4.294.049,00 29,82 449.781,00 3,12 4.743.830,00 32,94 9.656.170,00 67,06 005.01.01.1066.994.002. C PEMELIHARAAN KANTOR 005.01.01.1066.994.002. C.523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 211.000.000,00 188.169.100,00 89,18 3.033.000,00 1,44 191.202.100,00 90,62 19.797.900,00 9,38 005.01.01.1066.994.002. C.523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 51.173.000,00 39.204.000,00 76,61 101.000,00 0,20 39.305.000,00 76,81 11.868.000,00 23,19 005.01.01.1066.994.002. C.523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 416.468.000,00 219.026.191,00 52,59 26.215.900,00 6,29 245.242.091,00 58,89 171.225.909,00 41,11 005.01.01.1066.994.002. C.523133 Beban Pemeliharaan Jaringan 6.000.000,00 2.665.000,00 44,42 0,00 0,00 2.665.000,00 44,42 3.335.000,00 55,58 005.01.01.1066.994.002. D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 005.01.01.1066.994.002. D.521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 70.440.000,00 41.090.000,00 58,33 5.870.000,00 8,33 46.960.000,00 66,67 23.480.000,00 33,33 005.01.01.1066.994.002. D.521119 Beban Barang Operasional Lainnya 37.500.000,00 36.811.800,00 98,16 593.500,00 1,58 37.405.300,00 99,75 94.700,00 0,25 005.01.01.1066.994.002. E PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN 005.01.01.1066.994.002. E.521211 Beban Bahan 115.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.000,00 100,00 005.01.01.1066.994.002. E.524111 Beban Perjalanan Biasa 146.300.000,00 81.232.700,00 55,52 0,00 0,00 81.232.700,00 55,52 65.067.300,00 44,48 005.01.01.1066.994.002. E.524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350.000,00 100,00 BELANJA MODAL 464.900.000,00 417.023.000,00 89,70 7.100.000,00 1,53 424.123.000,00 91,23 40.777.000,00 8,77 005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 464.900.000,00 417.023.000,00 89,70 7.100.000,00 1,53 424.123.000,00 91,23 40.777.000,00 8,77

  

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

SATUAN KERJA : (402788) PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.402788/2017 tgl. 07-12-2016

  NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini Kode Akun Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % 005.01.02.1071.951 Layanan Internal (Overhead) 464.900.000,00 417.023.000,00 89,70 7.100.000,00 1,53 424.123.000,00 91,23 40.777.000,00 8,77 005.01.02.1071.951.054 Pengadaan Teknologi Informasi 40.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.100.000,00 100,00 005.01.02.1071.951.054. A Pengembangan Server 005.01.02.1071.951.054. A.532121 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000.000,00 100,00 005.01.02.1071.951.054. A.536111 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100,00 005.01.02.1071.951.057 Pengadaan Alat Pengolah Data dan 92.400.000,00 86.289.000,00 93,39 6.000.000,00 6,49 92.289.000,00 99,88 111.000,00 0,12 Komunikasi 005.01.02.1071.951.057. A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan 005.01.02.1071.951.057. A.532111 92.400.000,00 86.289.000,00 93,39 6.000.000,00 6,49 92.289.000,00 99,88 111.000,00 0,12 005.01.02.1071.951.058 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas 214.900.000,00 214.464.000,00 99,80 0,00 0,00 214.464.000,00 99,80 436.000,00 0,20 Perkantoran 005.01.02.1071.951.058. A tanpa sub komponen 005.01.02.1071.951.058. A.532111 214.900.000,00 214.464.000,00 99,80 0,00 0,00 214.464.000,00 99,80 436.000,00 0,20 005.01.02.1071.951.059 Pengadaan Gedung/Bangunan 25.000.000,00 24.882.000,00 99,53 0,00 0,00 24.882.000,00 99,53 118.000,00 0,47 005.01.02.1071.951.059. A Pengadaan Jaringan Instalasi Listrik 005.01.02.1071.951.059. A.533121 25.000.000,00 24.882.000,00 99,53 0,00 0,00 24.882.000,00 99,53 118.000,00 0,47 005.01.02.1071.951.060 Pengadaan Alat Pengolah Data dan 92.500.000,00 91.388.000,00 98,80 1.100.000,00 1,19 92.488.000,00 99,99 12.000,00 0,01 Komunikasi Pendukung SIPP 005.01.02.1071.951.060. A Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP 005.01.02.1071.951.060. A.532111 92.500.000,00 91.388.000,00 98,80 1.100.000,00 1,19 92.488.000,00 99,99 12.000,00 0,01

  005.04.2300.402789 BADAN PERADILAN AGAMA 142.970.000,00 125.711.500,00 87,93 0,00 0,00 125.711.500,00 87,93 17.258.500,00 12,07

  BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 142.970.000,00 125.711.500,00 87,93 0,00 0,00 125.711.500,00 87,93 17.258.500,00 12,07 34 005.04.08 Program Peningkatan Manajemen 142.970.000,00 125.711.500,00 87,93 0,00 0,00 125.711.500,00 87,93 17.258.500,00 12,07 Peradilan Agama 005.04.08.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan 142.970.000,00 125.711.500,00 87,93 0,00 0,00 125.711.500,00 87,93 17.258.500,00 12,07 Agama

  

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN DIPA SATUAN KERJA

BULAN SEPTEMBER TAHUN 2017

SATUAN KERJA : (402788) PENGADILAN TINGGI AGAMA NUSA TENGGARA BARAT K/L : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI & BADAN PERADILAN AGAMA NO./TGL DIPA : DIPA-005.01.2.402788/2017 tgl. 07-12-2016

  NO Kode Satker. Program. Keg. Output. Uraian Pagu DIPA Realisasi s.d bulan lalu Realisasi bulan ini Realisasi s.d bulan ini Sisa dana s.d bulan ini Kode Akun Rp. % Rp. % Rp. % Rp. % 005.04.08.1053.001 Berkas Perkara Tingkat Pertama, Banding, 142.970.000,00 125.711.500,00 87,93 0,00 0,00 125.711.500,00 87,93 17.258.500,00 12,07 Kasasi, PK dan Grasi pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 005.04.08.1053.001.051 Pembinaan dan Pengawasan Layanan 139.370.000,00 125.711.500,00 90,20 0,00 0,00 125.711.500,00 90,20 13.658.500,00 9,80 Peradilan 005.04.08.1053.001.051. A tanpa sub komponen 005.04.08.1053.001.051. A.524111 Beban Perjalanan Biasa 139.370.000,00 125.711.500,00 90,20 0,00 0,00 125.711.500,00 90,20 13.658.500,00 9,80 005.04.08.1053.001.053 Dukungan Manajemen Penyelesaian 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 100,00 Perkara 005.04.08.1053.001.053. A tanpa sub komponen 005.04.08.1053.001.053. A.521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 3.600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600.000,00 100,00