RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
KERTAS KERJA RKA-KL
BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (576253) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (51) KOTA KENDARI LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 5.469.918.000 Teknis Lainnya Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis dalam pelaksanaan tugas teknis peradilan
1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan 5.469.918.000 Urusan Administrasi (Fungsi/Subfungsi : 03.04) 1066.994 Layanan Perkantoran 5.469.918.000
12 Bulan Layanan KD [Base Line]
Lokasi : KOTA KENDARI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA
668.888.000 012 Pembinaan / Konsultasi Penyusunan Program dan 163.416.000 Anggaran
52 Belanja Bahan 9.856.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) Bahan, ATK, Konsumsi
1 KEG 9.856.000 - 9.856.000
52 Honor Output Kegiatan 950.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) 950.000
> Honor Panitia Kegiatan
1 OK 350.000 350.000 Ketua -
1 OK 300.000 300.000 Sekretaris -
1 OK 300.000 300.000
- Anggota
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 7.020.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) > PENYUSUNAN ANGGARAN TK. BANDING
7.020.000
18 OH 85.000 1.530.000 Uang saku peserta [2 SATKE x 3 ORG x 3 H] - Akomodasi peserta / Hotel (tidak menginap) [2 SATKE x 3
12 OH 250.000 - 3.000.000
ORG x 2 H]
- Bantuan transport lokal peserta [2 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
6 PP 110.000 660.000
6 OH 250.000 1.500.000 Akomodasi panitia [3 ORG x 2 H] - bantuan tranpor lokal panitia [3 ORG x 1 PP]
3 PP 110.000 - 330.000
52 Belanja Jasa Profesi 19.500.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) 19.500.000
> PENYUSUNAN ANGGARAN TK. BANDING
15 OJ 900.000 13.500.000
- Narasumber
15 OJ 400.000 6.000.000 Moderator/Instruktur -
52 Belanja Perjalanan Lainnya 126.090.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) > > PENYUSUNAN ANGGARAN TK. BANDING
43.136.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
36 OH 450.000 6.686.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 16.200.000
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 2 H]
- Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Uang Harian [3 ORG x 4 H x 2 KALI]
- Akomodasi / Hotel [3 ORG x 3 H x 2 KALI]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 4 ORG x 1 H]
- Transportasi [6 SATKE x 4 ORG x 1 PP]
18 PP 371.450 PENYUSUNAN ANGGARAN DI PUSAT 45.240.000
- Bantuan transport lokal [1 SATKE x 4 ORG x 3 H]
- Bahan, ATK
- Uang harian [6 SATKE x 4 ORG x 3 H]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 4 ORG x 2 H]
- Bantuan transport lokal [1 SATKE x 4 ORG x 3 H]
- Bahan, ATK
- Uang harian [6 SATKE x 4 ORG x 3 H]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 4 ORG x 2 H]
- Transportasi [6 SATKE x 4 ORG x 1 PP]
- Bantuan transport lokal [1 SATKE x 4 ORG x 3 H]
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1.320.000
12 OH 110.000
52 Belanja Bahan 3.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
3.000.000
1 KEG 3.000.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 57.514.000
72 OH 375.000 21.600.000
27.000.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.320.000
48 OH 450.000 8.914.000
24 PP 371.450
015 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Umum/Perlengkapan 61.834.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.320.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1.320.000
12 OH 110.000
52 Belanja Bahan 3.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
24 PP 371.450
014 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 61.834.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
24 OH 450.000 10.980.000
18 OH 610.000 23.460.000 - Transportasi [3 ORG x 1 PP x 2 KALI]
6 PP 3.910.000 PENGUMPULAN DATA DAERAH 37.714.000
> 18.000.000 - Uang Harian [6 SATKE x 4 ORG x 2 H]
48 OH 375.000 10.800.000
24 OH 450.000 8.914.000
24 PP 371.450
013 Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan 61.834.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 1.320.000
1.320.000
> 10.800.000
12 OH 110.000
52 Belanja Bahan 3.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
3.000.000
1 KEG 3.000.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 57.514.000
27.000.000
72 OH 375.000 21.600.000
48 OH 450.000 8.914.000 - Transportasi [6 SATKE x 4 ORG x 1 PP]
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
48 OH 450.000 8.914.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 3.000.000 - Bahan, ATK
1 KEG 3.000.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 57.514.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
27.000.000 - Uang harian [6 SATKE x 4 ORG x 3 H]
72 OH 375.000 21.600.000
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 4 ORG x 2 H]
- Transportasi [6 SATKE x 4 ORG x 1 PP]
24 PP 371.450
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Uang saku peserta [2 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Akomodasi peserta / Hotel (tidak menginap0 [2 SATKE x 3
- Bantuan transport lokal peserta [2 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Bantuan tranport lokal panitia [3 ORG x 1 PP]
- Moderator/Instruktur
- Uang harian [6 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 2 H]
- Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
18 PP 371.450
15 OJ 400.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 28.556.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
5.670.000
54 OH 105.000 16.200.000
36 OH 450.000 6.686.000
52 Belanja Bahan 6.680.000
B SOSIALISASI SIMAK BMN 61.536.000
13.500.000 - Narasumber
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
6.680.000 - Bahan, ATK
1 KEG 6.680.000
52 Honor Output Kegiatan 950.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
Honor Panitia Kegiatan 950.000
>
15 OJ 900.000 6.000.000
52 Belanja Jasa Profesi 19.500.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 OK 350.000 300.000
A SOSIALIISASI SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 61.206.000
52 Belanja Bahan 6.680.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
6.680.000 - Bahan, ATK
1 KEG 6.680.000
52 Honor Output Kegiatan 950.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
Honor Panitia Kegiatan 950.000 > 350.000
1 OK 300.000 300.000
017 Sosialisasi / Bintek/ Sertifikasi 319.970.000
1 OK 300.000
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.520.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
18 OH 85.000 3.000.000
ORG x 2 H]
12 OH 250.000 660.000
6 PP 110.000 330.000
3 PP 110.000
1.530.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 OK 350.000 300.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 350.000
- Ketua
- Sekretaris
- Anggota
- Uang saku peserta [2 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Bantuan transport lokal peserta [2 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Bantuan tranport lokal panitia [6 ORG x 1 PP]
1 OK 300.000 300.000
- Narasumber
- Uang harian [6 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 2 H]
- Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Bahan, ATK
- Ketua
- Anggota
- Uang saku peserta [2 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Akomodasi peserta / Hotel (tidak menginap0 [2 SATKE x 3
- Bantuan tranport lokal panitia [3 ORG x 1 PP]
- Narasumber
- Moderator/Instruktur
1.530.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
Honor Panitia Kegiatan 950.000
> 350.000
1 OK 350.000 300.000 - Sekretaris
1 OK 300.000 300.000
1 OK 300.000
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.520.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
18 OH 85.000 3.000.000
1 KEG 6.680.000
ORG x 2 H]
12 OH 250.000 660.000 - Bantuan transport lokal peserta [2 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
6 PP 110.000 330.000
3 PP 110.000
52 Belanja Jasa Profesi 19.500.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
13.500.000
15 OJ 900.000 6.000.000
15 OJ 400.000
52 Honor Output Kegiatan 950.000
6.680.000
1 OK 300.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.850.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1.530.000
18 OH 85.000 3.000.000 - Akomodasi peserta / Hotel (tidak menginap0 [2 SATKE x 3
ORG x 2 H]
12 OH 250.000 660.000
6 PP 110.000 660.000
6 PP 110.000
52 Belanja Jasa Profesi 19.500.000
13.500.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
15 OJ 900.000 6.000.000 - Moderator/Instruktur
15 OJ 400.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 28.556.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
5.670.000
54 OH 105.000 16.200.000
36 OH 450.000 6.686.000
C SOSIALISASI ALIH FUNGSI/PENGHAPUSAN BMN 61.206.000
52 Belanja Bahan 6.680.000
18 PP 371.450
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
36 OH 450.000 6.686.000 - Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 5.670.000 - Uang harian [6 SATKE x 3 ORG x 3 H]
54 OH 105.000 16.200.000
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 2 H]
- Bahan, ATK
- Ketua
- Sekretaris
18 PP 371.450
- Anggota
- Uang saku peserta [2 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Bantuan transport lokal peserta [2 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Bantuan tranport lokal panitia [3 ORG x 1 PP]
- Narasumber
- Uang harian [6 SATKE x 3 ORG x 3 H]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 2 H]
- Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Bahan, ATK
- Ketua
- Anggota
52 Belanja Bahan 15.790.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 28.556.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
5.670.000
54 OH 105.000 16.200.000
36 OH 450.000 6.686.000
18 PP 371.450
E SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA 74.816.000
15.790.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
15 OJ 900.000 6.000.000 - Moderator/Instruktur
1 KEG 15.790.000
52 Honor Output Kegiatan 950.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
Honor Panitia Kegiatan 950.000
> 350.000
1 OK 350.000 300.000 - Sekretaris
1 OK 300.000 300.000
1 OK 300.000
15 OJ 400.000
13.500.000
D SOSIALISASI KONSOLIDASI DAN ASISTENSI SAKIP 61.206.000
1 OK 350.000 300.000
52 Belanja Bahan 6.680.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
6.680.000
1 KEG 6.680.000
52 Honor Output Kegiatan 950.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
Honor Panitia Kegiatan 950.000
> 350.000
1 OK 300.000 300.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 OK 300.000
52 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 5.520.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1.530.000
18 OH 85.000 3.000.000 - Akomodasi peserta / Hotel (tidak menginap0 [2 SATKE x 3
ORG x 2 H]
6 PP 110.000 330.000
3 PP 110.000
52 Belanja Jasa Profesi 19.500.000
12 OH 250.000 660.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
12 OH 250.000 660.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 1.530.000 - Uang saku peserta [2 SATKE x 3 ORG x 3 H]
18 OH 85.000 3.000.000
- Akomodasi peserta / Hotel (tidak menginap) [2 SATKE x 3
- Bantuan transport lokal peserta [2 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Moderator/Instruktur
- Uang harian [6 SATKE x 3 ORG x 3 H]
ORG x 2 H]
6 PP 110.000 330.000 - Bantuan tranport lokal panitia [3 ORG x 1 PP]
3 PP 110.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
13.500.000 - Narasumber
15 OJ 900.000 6.000.000
15 OJ 400.000
52 Belanja Perjalanan Lainnya 33.056.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
5.670.000
54 OH 105.000 16.200.000
36 OH 450.000 6.686.000 - Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP]
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 2 H]
- Akomodasi Narasumber/Instruktur [5 ORG x 2 HARI]
18 PP 371.450 4.500.000
10 OH 450.000
52 Belanja Jasa Profesi 19.500.000
JUMLAH KOMPONEN PENDUKUNG
51 Belanja Gaji Pokok PNS 1.878.857.000
- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS
- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)
- Kenaikan gaji 7%
- Belanja Tunj. Anak PNS
- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)
1 BLN 11.278.000 10.263.000
4.801.030.000 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.914.455.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Struktural PNS 33.800.000
1 THN 2.785.000
1 BLN 3.060.000 2.785.000 - Kenaikan gaji 7%
1 THN 36.719.000 3.060.000
36.719.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Anak PNS 42.564.000
1 THN 10.263.000
1 THN 135.329.000 11.278.000
A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 3.914.455.000
135.329.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 156.870.000
1 BLN 3.000
1 THN 35.000 3.000
35.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
51 Belanja Pembulatan Gaji PNS 38.000
1 THN 122.916.000
1 BLN 135.053.000 122.916.000
1 THN 1.620.888.000 135.053.000
1.620.888.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
1 BLN 2.600.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 2.600.000
- Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Fungsional PNS
- Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13)
- Belanja Tunj. Beras PNS
51 Belanja Tunj. Fungsional PNS 895.635.000
- Belanja Uang Makan PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)
- Uang Lembur Golongan IV [3 ORG x 6 KEG x 7 HARI x 4
- Uang Lembur Golongan III [16 ORG x 6 KEG x 7 HARI x 4
- Uang Lembur Golongan II [7 ORG x 6 KEG x 7 HARI x 4 JAM]
- Uang Makan PNS Golongan III [26 ORG x 6 KEG x 7 HARI]
- Pengawas ujian [43 ORG x 1 KEG]
- ATK / Keperluan Sehari-hari perkantoran
002 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 421.534.000
SBU 15.288.000
1.176 OJ 13.000 SBU
29.484.000
1.092 OH 27.000 SBU
51 Belanja Vakasi 19.200.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
6.300.000 - Penerimaan CPNS/CAKIM [21 ORG x 1 KEG]
21 OK 300.000 12.900.000
43 OK 300.000
A OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN 116.881.000
45.696.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 54.181.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
49.162.000
47 OT 1.046.000 5.019.000 - Biaya internet / hosting website
1 THN 5.019.000
52 Honor Operasional Satuan Kerja 55.200.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
10.200.000 - Kuasa Pengguna Anggaran
12 OB 850.000 8.400.000
12 OB 700.000
JAM] 2.688 OJ 17.000
JAM] 504 OJ 20.000 SBU
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
60.225.000
826.740.000
1 THN 826.740.000 68.895.000
1 BLN 68.895.000
51 Belanja Tunj. PPh PNS 205.547.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
189.736.000 - Belanja Tunj. PPh PNS
1 THN 189.736.000 15.811.000
1 BLN 15.811.000
51 Belanja Tunj. Beras PNS 60.225.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 THN 60.225.000
10.080.000
51 Belanja Uang Makan PNS 412.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
412.000.000
1 THN 412.000.000
51 Belanja Tunjangan Umum PNS 109.171.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
100.773.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS
1 THN 100.773.000 8.398.000
51 Belanja uang lembur 100.548.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
1 BLN 8.398.000
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 7.800.000
12 OB 650.000 7.200.000
- Penguji SPP / Penandatangan SPM
- Bendahara Pengeluaran
- Bendahara Penerima
- Staf Pengelola [3 ORG x 12 BLN]
- Pejabat Penerima / Pemeriksa Barang
12 OB 450.000 16.200.000
- Suplemen/Makanan/Obat-obatan
- Pelayanan tamu
- Perawatan kendaraan Roda 4 Operasional
- Perawatan kendaraan roda 2 Operasional
- Pemeliharaan Inventaris Kantor
- Pemeliharaan Personal Komputer
- Pemeliharaan Laptop/Notebook
- Pemeliharaan Printer
- Pemeliharaan AC
RM 20.000.000
1 THN 7.800.000
E PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4 78.670.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 78.670.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 78.670.000
5 UNIT 15.734.000
F PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2 20.000.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20.000.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
10 UNIT 2.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
G PERAWATAN INVENTARIS KANTOR 22.750.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 22.750.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 2.585.000
47 OT 55.000 4.800.000
12 UNIT 400.000 3.200.000
8 UNIT 400.000 2.800.000
8 UNIT 350.000 5.365.000
25 UNIT 214.600
12 OB 600.000 5.400.000
7.800.000
D PERTEMUAN/JAMUAN DELEGASI/MISI/TAMU 7.800.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 7.800.000
63.000.000 - Pembayaran Listrik
52 Honor Output Kegiatan 7.500.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
4.380.000 - Pejabat Pengadaan
12 OB 365.000 3.120.000
12 OB 260.000
B LANGGANAN DAYA DAN JASA 94.200.000
52 Belanja Langganan Listrik 63.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
12 BLN 5.250.000
36 OB 450.000
52 Belanja Langganan Telepon 31.200.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
31.200.000 - Pembayaran Telepon & Speedy
12 BLN 2.600.000
C POLIKLINIK/OBAT-OBATAN/JASA DOKTER DAN PERAWAT 11.100.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 11.100.000
6.000.000
12 BLN 500.000 5.100.000 - Jasa Dokter
6 OB 850.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
RM 37.500.000
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8)
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 44.583.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
- Perawatan gedung kantor [2 GDG x 375 M2] 750 M2 50.000
- Perawatan Rumah Dinas [15 GDG x 70 M2]
- Pengiriman Pos/Paket/Materai
7.083.000 - Perawatan Halaman / Lingkungan kantor / Taman 7.083 M2 1.000
- Pakaian dinas pegawai [47 ORG x 1 STEL]
- Toga Hakim
- Jas Panitera
- Pakaian kerja sopir [2 ORG x 1 STEL]
- Honor Satpam [3 ORG x 12 BLN]
- Honor Pramubakti/Cleaning Service [7 ORG x 12 BLN]
24 OB 1.000.000 84.000.000
7 STEL 270.000
J JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN 144.000.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 144.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
36.000.000
36 OB 1.000.000 24.000.000 - Honor Sopir [2 ORG x 12 BLN]
L RAPAT-RAPAT KOORDINASI / KERJA / DINAS/KELOMPOK KERJA 66.795.000
84 OB 1.000.000
3 STEL 500.000 540.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 5.000.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
5.000.000 - Konsumsi, operasional rapat-rapat
1 THN 5.000.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 36.674.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM RAKERDA
36.674.000 >
2 STEL 270.000 1.890.000 - Pakaian kerja Pramubakti [7 ORG x 1 STEL]
8 STEL 500.000 1.500.000 - Pakaian kerja Satpam (termasuk aksesoris) [3 ORG x 1 STEL]
I PERAWATAN RUMAH DINAS 20.750.000
12 BLN 400.000
52 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 20.750.000 ( KPPN.060-K E N D A R I )
RM 16.800.000
1.050 M2 16.000 3.950.000 - Perawatan halaman / lingkungan rumah dinas 3.950 M2 1.000
K JASA POS/GIRO/SERTIFIKAT 4.800.000
52 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 4.800.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
4.800.000
011 Belanja pemeliharaan / operasional perkantoran lainnya 465.041.000 A PENGADAAN PAKAIAN DINAS
17 STEL 800.000 4.000.000
19.270.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 19.270.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
19.270.000
47 STEL 410.000
52 Belanja Keperluan Perkantoran 21.530.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
13.600.000
B PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA/SOPIR/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA 21.530.000
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (576253) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (51) KOTA KENDARI LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
40 PP 110.000 4.400.000 Bantuan transport lokal peserta [8 SATKE x 5 ORG x 1 PP] -
6 OH 371.450 2.228.000 Akomodasi panitia [3 ORG x 2 H] -
3 PP 110.000 330.000
- Bantuan transpor lokal panitia [3 ORG x 1 PP]
52 Belanja Bahan 8.171.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
1 KEG 8.171.000 8.171.000
- ATK, Bahan dan operasional lainnya
52 Honor Output Kegiatan 950.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) 950.000
> Honor Panitia Kegiatan Ketua
1 OK 350.000 - 350.000
1 OK 300.000 300.000 Sekretaris -
1 OK 300.000 300.000 Anggota -
52 Belanja Perjalanan Lainnya 16.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
4 PP 4.000.000 16.000.000 Transport Rapat Kerja Nasional [4 ORG x 1 PP] -
> RAKERNAS
M PEMBINAAN DAN KONSULTASI / KOORDINASI 204.946.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.960.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
36 OH 110.000 3.960.000 Bantuan transport lokal [1 SATKE x 6 ORG x 3 H x 2 KALI] -
52 Belanja Perjalanan Lainnya 200.986.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) 74.350.000
> KONSULTASI TUKSI KE PUSAT Uang harian [2 ORG x 4 H x 5 KALI]
40 OH 450.000 - 18.000.000
30 OH 575.000 17.250.000
- Akomodasi / Hotel [2 ORG x 3 H x 5 KALI]
Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KALI]
10 PP 3.910.000 - 39.100.000 28.286.000
> PEMBINAAN KE DAREAH
36 OH 375.000 13.500.000
- Uang harian [6 SATKE x 3 ORG x 2 H x 1 KALI]
18 OH 450.000 8.100.000
- Akomodasi/Hotel [6 SATKE x 3 ORG x 1 H x 1 KALI]
18 PP 371.450 6.686.000
- Transportasi [6 SATKE x 3 ORG x 1 PP x 1 KALI] > BIAYA MUTASI PEJABAT
24.000.000
6 OK 4.000.000 24.000.000 Biaya mutasi pejabat eselon V di Pengadilan Agama [6 ORG x -
1 KALI x 1 THN] 74.350.000
> PERJALANAN LAINNYA
40 OH 450.000 18.000.000 Uang harian [2 ORG x 4 H x 5 KALI] -
30 OH 575.000 17.250.000 Akomodasi / Hotel [2 ORG x 3 H x 5 KALI] - Transportasi [2 ORG x 1 PP x 5 KALI]
10 PP 3.910.000 39.100.000 -
N PELANTIKAN / PENGAMBILAN SUMPAH 5.000.000
52 Belanja Bahan 5.000.000 RM
Belum validasi KERTAS KERJA RKA-KL SATUAN KERJA : : LOKASI : KEMEN/LEMB UNIT ORG PROPINSI : : (005) (51) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI KOTA KENDARI (576253) (20) (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI MAHKAMAH AGUNG SULAWESI TENGGARA RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013 BAGIAN-B
(005.01.01) PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH AGUNG PROGRAM : KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
KP/ KD/ DK/ TP SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2013 ALOKASI 2012
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) 5.000.000 - Bahan, ATK, Konsumsi
1 THN 5.000.000
O PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN/KEARSIPAN/DOKUMENTASI 3.500.000
52 Belanja Barang Operasional Lainnya 3.500.000
( KPPN.060-K E N D A R I ) RM
3.500.000
1 THN 3.500.000
- Bahan, ATK, Dokumentasi, Inventaris lainnya
KERTAS KERJA RKA-KL BAGIAN-B
RINCIAN BELANJA SATUAN KERJA TAHUN ANGGARAN 2013
(005) KEMEN/LEMB : MAHKAMAH AGUNG (01) UNIT ORG : BADAN URUSAN ADMINISTRASI PROGRAM : (005.01.02) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH AGUNG : SATUAN KERJA (576253) PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI PROPINSI : (20) SULAWESI TENGGARA (51) KOTA KENDARI LOKASI : SD/ KP/ ALOKASI Belum validasi PERHITUNGAN TAHUN 2013 CP KD/ 2012 KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/
DK/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL
VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA TP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.050.000.000 Mahkamah Agung Indikator Kinerja Utama Program :
01 Persentase (%) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang Mendukung Penyelenggaraan Peradilan
02 Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi
1072 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Peradilan 1.050.000.000 Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (Fungsi/Subfungsi : 03.04) (Jenis keg : ) 1072.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.000 KD
3 Unit [Base Line]
Lokasi : KOTA KENDARI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 50.000.000 011 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 50.000.000
53 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 50.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I )
2 UNIT 22.500.000 45.000.000 AC Split 5 PK -
1 UNIT 5.000.000 5.000.000
- AC Split
1072.998 Gedung/Bangunan 1.000.000.000 KD 320 M2
[Base Line]
Lokasi : KOTA KENDARI
JUMLAH KOMPONEN UTAMA 1.000.000.000 011 RENOVASI/REHABILITASI GEDUNG KANTOR 1.000.000.000
53 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1.000.000.000 RM
( KPPN.060-K E N D A R I ) Pembangunan tampak depan gedung prototype tahap II 320 M2 3.125.000 -
1.000.000.000