15 SATPOL PP
LAMPIRAN I.2 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.5.
BELANJA
9.675.021.169,00
9.284.423.444,00
(390.597.725,00)
(4.03)
1.19.1.19.02.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.142.652.333,00
6.117.589.142,00
(25.063.191,00)
(0.40)
1.19.1.19.02.5.1.1.
Belanja Pegawai
6.142.652.333,00
6.117.589.142,00
(25.063.191,00)
(0.40)
1.19.1.19.02.5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.532.368.836,00
3.166.834.302,00
(365.534.534,00)
(10.34)
1.19.1.19.02.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
666.408.850,00
616.542.630,00
(49.866.220,00)
(7.48)
1.19.1.19.02.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
4.950.000,00
4.949.300,00
(700,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.950.000,00
4.949.300,00
(700,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
68.290.000,00
61.469.830,00
(6.820.170,00)
(9.98)
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.890.000,00
46.069.830,00
(6.820.170,00)
(12.89)
1.19.1.19.02.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
10.000.000,00
8.343.400,00
(1.656.600,00)
(16.56)
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
8.343.400,00
(1.656.600,00)
(16.56)
1.19.1.19.02.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
29.922.000,00
29.400.000,00
(522.000,00)
(1.74)
1.19.1.19.02.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.922.000,00
29.400.000,00
(522.000,00)
(1.74)
1.19.1.19.02.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
13.900.000,00
0,00
(13.900.000,00)
(100.00)
1.19.1.19.02.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.900.000,00
0,00
(13.900.000,00)
(100.00)
1.19.1.19.02.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
32.500.000,00
32.499.900,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.500.000,00
32.499.900,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
26.499.850,00
26.495.500,00
(4.350,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.499.850,00
26.495.500,00
(4.350,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
5.000.000,00
4.977.500,00
(22.500,00)
(0.45)
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
4.977.500,00
(22.500,00)
(0.45)
1.19.1.19.02.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.080.000,00
4.080.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
52.140.000,00
52.140.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.140.000,00
52.140.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
167.457.000,00
140.517.200,00
(26.939.800,00)
(16.08)
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.457.000,00
140.517.200,00
(26.939.800,00)
(16.08)
1.19.1.19.02.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
228.000.000,00
228.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
228.000.000,00
228.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.034.940.936,00
914.197.964,00
(120.742.972,00)
(11.66)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
229.198.176,00
201.071.350,00
(28.126.826,00)
(12.27)
1.19.1.19.02.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
229.198.176,00
201.071.350,00
(28.126.826,00)
(12.27)
1.19.1.19.02.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
109.601.260,00
104.720.000,00
(4.881.260,00)
(4.45)
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
109.601.260,00
104.720.000,00
(4.881.260,00)
(4.45)
1.19.1.19.02.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
203.924.500,00
179.074.600,00
(24.849.900,00)
(12.18)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
203.924.500,00
179.074.600,00
(24.849.900,00)
(12.18)
1.19.1.19.02.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
239.017.000,00
195.582.214,00
(43.434.786,00)
(18.17)
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
239.017.000,00
195.582.214,00
(43.434.786,00)
(18.17)
1.19.1.19.02.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
15.000.000,00
9.554.700,00
(5.445.300,00)
(36.30)
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
9.554.700,00
(5.445.300,00)
(36.30)
1.19.1.19.02.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
24.700.000,00
13.268.500,00
(11.431.500,00)
(46.28)
1.19.1.19.02.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.700.000,00
13.268.500,00
(11.431.500,00)
(46.28)
1.19.1.19.02.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
213.500.000,00
210.926.600,00
(2.573.400,00)
(1.20)
1.19.1.19.02.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
213.500.000,00
210.926.600,00
(2.573.400,00)
(1.20)
1.19.1.19.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.05.041.
ASURANSI JIWA
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.05.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
51.843.950,00
51.183.700,00
(660.250,00)
(1.27)
1.19.1.19.02.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
2.769.900,00
2.768.150,00
(1.750,00)
(0.06)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.769.900,00
2.768.150,00
(1.750,00)
(0.06)
1.19.1.19.02.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
6.454.250,00
6.454.150,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.454.250,00
6.454.150,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
37.999.900,00
37.344.600,00
(655.300,00)
(1.72)
1.19.1.19.02.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.799.900,00
36.144.600,00
(655.300,00)
(1.78)
1.19.1.19.02.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
4.619.900,00
4.616.800,00
(3.100,00)
(0.06)
1.19.1.19.02.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.619.900,00
4.616.800,00
(3.100,00)
(0.06)
1.19.1.19.02.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.042.576.860,00
949.226.700,00
(93.350.160,00)
(8.95)
1.19.1.19.02.15.008.
KOORDINASI
PENANGANAN GEPENG
DAN ANJAL
67.552.540,00
31.206.850,00
(36.345.690,00)
(53.80)
1.19.1.19.02.15.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.752.540,00
14.406.850,00
(36.345.690,00)
(71.61)
1.19.1.19.02.15.009.
PENGAMANAN ASSET DAN
PEMBERDAYAAN MITRA
KERJA BIDANG
PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN
161.204.200,00
160.288.650,00
(915.550,00)
(0.56)
1.19.1.19.02.15.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.454.200,00
153.538.650,00
(915.550,00)
(0.59)
1.19.1.19.02.15.010.
KOORDINASI
PENGUMPULAN DATA
SITUASI DAERAH ( S A T K
ORPULSIDA)
51.534.350,00
48.772.950,00
(2.761.400,00)
(5.35)
1.19.1.19.02.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.350.000,00
18.350.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.184.350,00
30.422.950,00
(2.761.400,00)
(8.32)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.15.018.
PENGAMANAN DAN
PENGENDALIAN
HURU-HARA/UNJUK
RASA/KERUSUHAN
1.19.1.19.02.15.018.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
104.672.500,00
103.446.750,00
(1.225.750,00)
(1.17)
Belanja Pegawai
67.250.000,00
66.175.000,00
(1.075.000,00)
(1.59)
1.19.1.19.02.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.422.500,00
37.271.750,00
(150.750,00)
(0.40)
1.19.1.19.02.15.019.
PENYELENGGARAAN
FORUM KOORDINASI POL
P P SE D I Y
29.999.900,00
27.374.650,00
(2.625.250,00)
(8.75)
1.19.1.19.02.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.599.900,00
22.974.650,00
(2.625.250,00)
(10.25)
1.19.1.19.02.15.020.
PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
75.990.000,00
67.978.500,00
(8.011.500,00)
(10.54)
1.19.1.19.02.15.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.990.000,00
67.978.500,00
(8.011.500,00)
(10.54)
1.19.1.19.02.15.026.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA POL P P
29.146.250,00
28.145.550,00
(1.000.700,00)
(3.43)
1.19.1.19.02.15.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.275.000,00
7.275.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.871.250,00
20.870.550,00
(1.000.700,00)
(4.57)
1.19.1.19.02.15.027.
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
24.998.420,00
16.197.550,00
(8.800.870,00)
(35.20)
1.19.1.19.02.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.998.420,00
16.197.550,00
(8.800.870,00)
(35.20)
1.19.1.19.02.15.044.
PEMANTAUAN DAN
PENGAMANAN ASET MILIK
PEMERINTAH DIY
60.044.000,00
59.817.500,00
(226.500,00)
(0.37)
1.19.1.19.02.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.294.000,00
52.067.500,00
(226.500,00)
(0.43)
1.19.1.19.02.15.045.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
PERINGATAN UPACARA
HUT POL PP
59.423.900,00
59.423.500,00
(400,00)
0.00
1.19.1.19.02.15.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.045.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.023.900,00
53.023.500,00
(400,00)
0.00
1.19.1.19.02.15.046.
FORUM KOORDINASI
PETUGAS PENGAMANAN
ASET PEMERINTAH DIY
55.130.800,00
43.630.250,00
(11.500.550,00)
(20.86)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.15.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.02.15.048.
POSKO PENGAMANAN
DAN PEMANTAUAN PILEG
DAN PILPRES
1.19.1.19.02.15.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.15.048.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.600.000,00
6.600.000,00
(3.000.000,00)
(31.25)
45.530.800,00
37.030.250,00
(8.500.550,00)
(18.66)
222.880.000,00
205.504.250,00
(17.375.750,00)
(7.79)
54.600.000,00
54.460.000,00
(140.000,00)
(0.25)
Belanja Barang Dan Jasa
168.280.000,00
151.044.250,00
(17.235.750,00)
(10.24)
1.19.1.19.02.15.049.
PATROLI PENGENDALIAN
DAN OPERASIONAL
PELAKSANAAN PILEG DAN
PILPRES
100.000.000,00
97.439.750,00
(2.560.250,00)
(2.56)
1.19.1.19.02.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.550.000,00
15.150.000,00
(2.400.000,00)
(13.67)
1.19.1.19.02.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.450.000,00
82.289.750,00
(160.250,00)
(0.19)
1.19.1.19.02.16.
PROGRAM
PEMELIHARAAN
KANTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
478.165.560,00
394.273.648,00
(83.891.912,00)
(17.54)
1.19.1.19.02.16.009.
OPERASI NON YUSTISI
59.919.920,00
57.204.400,00
(2.715.520,00)
(4.53)
1.19.1.19.02.16.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.919.920,00
21.204.400,00
(2.715.520,00)
(11.35)
1.19.1.19.02.16.010.
OPERASI YUSTISI
51.042.220,00
44.271.850,00
(6.770.370,00)
(13.26)
1.19.1.19.02.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.042.220,00
9.271.850,00
(6.770.370,00)
(42.20)
1.19.1.19.02.16.011.
PENYULUHAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
38.987.520,00
35.766.850,00
(3.220.670,00)
(8.26)
1.19.1.19.02.16.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
9.600.000,00
(2.400.000,00)
(20.00)
1.19.1.19.02.16.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.987.520,00
26.166.850,00
(820.670,00)
(3.04)
1.19.1.19.02.16.013.
PEMBINAAN PHISIK BAGI
POL P P
46.351.000,00
46.351.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.351.000,00
46.351.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.018.
BIMTEK PPNS D I Y
44.501.020,00
20.391.000,00
(24.110.020,00)
(54.17)
1.19.1.19.02.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.525.000,00
5.525.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.976.020,00
14.866.000,00
(24.110.020,00)
(61.85)
1.19.1.19.02.16.020.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERGUB
TENTANG PEDOMAN
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN
25.922.320,00
23.022.098,00
(2.900.222,00)
(11.18)
1.19.1.19.02.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.750.000,00
7.675.000,00
(75.000,00)
(0.96)
1.19.1.19.02.16.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.172.320,00
15.347.098,00
(2.825.222,00)
(15.54)
1.19.1.19.02.16.021.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERGUB
TENTANG PROSEDUR
TETAP
PENYELENGGARAAN
TUGAS POL PP
30.000.000,00
19.026.800,00
(10.973.200,00)
(36.57)
1.19.1.19.02.16.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.500.000,00
11.526.800,00
(10.973.200,00)
(48.76)
1.19.1.19.02.16.022.
PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
OLEH PPNS
39.951.320,00
33.290.800,00
(6.660.520,00)
(16.67)
1.19.1.19.02.16.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.000.000,00
10.100.000,00
(900.000,00)
(8.18)
1.19.1.19.02.16.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.951.320,00
23.190.800,00
(5.760.520,00)
(19.89)
1.19.1.19.02.16.024.
FASILITASI
KESEKRETARIATAN PPNS
47.539.600,00
39.494.950,00
(8.044.650,00)
(16.92)
1.19.1.19.02.16.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.800.000,00
23.040.000,00
(5.760.000,00)
(20.00)
1.19.1.19.02.16.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.739.600,00
16.454.950,00
(2.284.650,00)
(12.19)
1.19.1.19.02.16.026.
PENANGANAN
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH SERTA
GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
MASYARAKAT DI WILAYAH
PERBATASAN JATENG-DIY
73.591.120,00
56.410.450,00
(17.180.670,00)
(23.34)
1.19.1.19.02.16.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.200.000,00
35.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.391.120,00
21.210.450,00
(17.180.670,00)
(44.75)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.16.027.
PENYUSUNAN PEDOMAN
TENTANG PENANGANAN
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH SERTA
GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
MASYARAKAT DI WILAYAH
PERBATASAN JATENG-DIY
1.19.1.19.02.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.16.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.02.20.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.359.520,00
19.043.450,00
(1.316.070,00)
(6.46)
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
0.00
12.609.520,00
11.293.450,00
(1.316.070,00)
(10.43)
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
191.642.680,00
175.729.800,00
(15.912.880,00)
(8.30)
1.19.1.19.02.20.001.
PENYULUHAN
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF (P4GN)
39.386.720,00
36.745.800,00
(2.640.920,00)
(6.70)
1.19.1.19.02.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
9.600.000,00
(2.400.000,00)
(20.00)
1.19.1.19.02.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.386.720,00
27.145.800,00
(240.920,00)
(0.87)
1.19.1.19.02.20.011.
OPERASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF (P4GN)
54.150.720,00
52.320.050,00
(1.830.670,00)
(3.38)
1.19.1.19.02.20.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.20.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.150.720,00
20.320.050,00
(1.830.670,00)
(8.26)
1.19.1.19.02.20.012.
RAKOR FORUM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP
NAPZA DAN MINUMAN
KERAS
52.719.520,00
48.228.900,00
(4.490.620,00)
(8.51)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.20.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.20.012.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7.950.000,00
7.950.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.769.520,00
40.278.900,00
(4.490.620,00)
(10.03)
1.19.1.19.02.20.013.
FASILITASI DAN
KOORDINASI PENERTIBAN
KOS-KOSAN
45.385.720,00
38.435.050,00
(6.950.670,00)
(15.31)
1.19.1.19.02.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.385.720,00
14.435.050,00
(6.950.670,00)
(32.50)
1.20.1.19.02.16.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
53.790.000,00
52.679.860,00
(1.110.140,00)
(2.06)
1.20.1.19.02.16.008.
PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN
GUBERNUR, WAKIL
GUBERNUR DAN TAMU
DAERAH
53.790.000,00
52.679.860,00
(1.110.140,00)
(2.06)
1.20.1.19.02.16.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.790.000,00
52.679.860,00
(1.110.140,00)
(2.06)
9.675.021.169,00
9.284.423.444,00
(390.597.725,00)
(4.03)
(9.675.021.169,00)
(9.284.423.444,00)
390.597.725,00
(4.03)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
PERIODE BULAN : DESEMBER
URUSAN PEMERINTAHAN
:
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
ORGANISASI
:
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Halaman : 1
JUMLAH ( Rp. )
BERTAMBAH / (KURANG)
URAIAN
KODE REKENING
1
2
Dasar
Hukum
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.5.
BELANJA
9.675.021.169,00
9.284.423.444,00
(390.597.725,00)
(4.03)
1.19.1.19.02.5.1.
Belanja Tidak Langsung
6.142.652.333,00
6.117.589.142,00
(25.063.191,00)
(0.40)
1.19.1.19.02.5.1.1.
Belanja Pegawai
6.142.652.333,00
6.117.589.142,00
(25.063.191,00)
(0.40)
1.19.1.19.02.5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.532.368.836,00
3.166.834.302,00
(365.534.534,00)
(10.34)
1.19.1.19.02.01.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI
PERKANTORAN
666.408.850,00
616.542.630,00
(49.866.220,00)
(7.48)
1.19.1.19.02.01.001.
PENYEDIAAN JASA SURAT
MENYURAT
4.950.000,00
4.949.300,00
(700,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.950.000,00
4.949.300,00
(700,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.002.
PENYEDIAAN JASA
KOMUNIKASI, SUMBER
DAYA AIR DAN LISTRIK
68.290.000,00
61.469.830,00
(6.820.170,00)
(9.98)
1.19.1.19.02.01.002.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.890.000,00
46.069.830,00
(6.820.170,00)
(12.89)
1.19.1.19.02.01.002.5.2.3.
Belanja Modal
15.400.000,00
15.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.006.
PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
10.000.000,00
8.343.400,00
(1.656.600,00)
(16.56)
1.19.1.19.02.01.006.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
10.000.000,00
8.343.400,00
(1.656.600,00)
(16.56)
1.19.1.19.02.01.007.
PENYEDIAAN JASA
ADMINISTRASI KEUANGAN
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.007.5.2.1.
Belanja Pegawai
22.500.000,00
22.500.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 2
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.01.008.
PENYEDIAAN JASA
KEBERSIHAN KANTOR
29.922.000,00
29.400.000,00
(522.000,00)
(1.74)
1.19.1.19.02.01.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
29.922.000,00
29.400.000,00
(522.000,00)
(1.74)
1.19.1.19.02.01.009.
PENYEDIAAN JASA
PERBAIKAN PERALATAN
KERJA
13.900.000,00
0,00
(13.900.000,00)
(100.00)
1.19.1.19.02.01.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.900.000,00
0,00
(13.900.000,00)
(100.00)
1.19.1.19.02.01.010.
PENYEDIAAN ALAT TULIS
KANTOR
32.500.000,00
32.499.900,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.01.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
32.500.000,00
32.499.900,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.01.011.
PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
26.499.850,00
26.495.500,00
(4.350,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.499.850,00
26.495.500,00
(4.350,00)
(0.01)
1.19.1.19.02.01.012.
PENYEDIAAN KOMPONEN
INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN
BANGUNAN KANTOR
5.000.000,00
4.977.500,00
(22.500,00)
(0.45)
1.19.1.19.02.01.012.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
5.000.000,00
4.977.500,00
(22.500,00)
(0.45)
1.19.1.19.02.01.015.
PENYEDIAAN BAHAN
BACAAN DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
5.250.000,00
5.250.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.015.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.080.000,00
4.080.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.015.5.2.3.
Belanja Modal
1.170.000,00
1.170.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.017.
PENYEDIAAN MAKANAN
DAN MINUMAN
52.140.000,00
52.140.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.140.000,00
52.140.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.018.
RAPAT-RAPAT
KOORDINASI DAN
KONSULTASI KE LUAR
DAERAH
167.457.000,00
140.517.200,00
(26.939.800,00)
(16.08)
1.19.1.19.02.01.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
167.457.000,00
140.517.200,00
(26.939.800,00)
(16.08)
1.19.1.19.02.01.022.
PENYEDIAAN JASA
KEAMANAN
KANTOR/GEDUNG/TEMPAT
KERJA
228.000.000,00
228.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.01.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
228.000.000,00
228.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.02.
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
1.034.940.936,00
914.197.964,00
(120.742.972,00)
(11.66)
7
Halaman : 3
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
1
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.02.005.
PENGADAAN KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
229.198.176,00
201.071.350,00
(28.126.826,00)
(12.27)
1.19.1.19.02.02.005.5.2.3.
Belanja Modal
229.198.176,00
201.071.350,00
(28.126.826,00)
(12.27)
1.19.1.19.02.02.007.
PENGADAAN
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
109.601.260,00
104.720.000,00
(4.881.260,00)
(4.45)
1.19.1.19.02.02.007.5.2.3.
Belanja Modal
109.601.260,00
104.720.000,00
(4.881.260,00)
(4.45)
1.19.1.19.02.02.009.
PENGADAAN PERALATAN
GEDUNG KANTOR
203.924.500,00
179.074.600,00
(24.849.900,00)
(12.18)
1.19.1.19.02.02.009.5.2.3.
Belanja Modal
203.924.500,00
179.074.600,00
(24.849.900,00)
(12.18)
1.19.1.19.02.02.024.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
239.017.000,00
195.582.214,00
(43.434.786,00)
(18.17)
1.19.1.19.02.02.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
239.017.000,00
195.582.214,00
(43.434.786,00)
(18.17)
1.19.1.19.02.02.026.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERLENGKAPAN GEDUNG
KANTOR
15.000.000,00
9.554.700,00
(5.445.300,00)
(36.30)
1.19.1.19.02.02.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
15.000.000,00
9.554.700,00
(5.445.300,00)
(36.30)
1.19.1.19.02.02.028.
PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA
PERALATAN GEDUNG
KANTOR
24.700.000,00
13.268.500,00
(11.431.500,00)
(46.28)
1.19.1.19.02.02.028.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.700.000,00
13.268.500,00
(11.431.500,00)
(46.28)
1.19.1.19.02.02.042.
REHABILITASI
SEDANG/BERAT GEDUNG
KANTOR
213.500.000,00
210.926.600,00
(2.573.400,00)
(1.20)
1.19.1.19.02.02.042.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
213.500.000,00
210.926.600,00
(2.573.400,00)
(1.20)
1.19.1.19.02.05.
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.05.041.
ASURANSI JIWA
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.05.041.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
13.000.000,00
13.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.06.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
51.843.950,00
51.183.700,00
(660.250,00)
(1.27)
1.19.1.19.02.06.016.
PENYUSUNAN LAPORAN
KINERJA SKPD
2.769.900,00
2.768.150,00
(1.750,00)
(0.06)
7
Halaman : 4
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.06.016.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
2.769.900,00
2.768.150,00
(1.750,00)
(0.06)
1.19.1.19.02.06.017.
PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN SKPD
6.454.250,00
6.454.150,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.06.017.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
6.454.250,00
6.454.150,00
(100,00)
0.00
1.19.1.19.02.06.018.
PENYUSUNAN RENCANA
PROGRAM KEGIATAN
SKPD SERTA
PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI
37.999.900,00
37.344.600,00
(655.300,00)
(1.72)
1.19.1.19.02.06.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.200.000,00
1.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.06.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
36.799.900,00
36.144.600,00
(655.300,00)
(1.78)
1.19.1.19.02.06.019.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
PROGRAM KEGIATAN
SKPD
4.619.900,00
4.616.800,00
(3.100,00)
(0.06)
1.19.1.19.02.06.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
4.619.900,00
4.616.800,00
(3.100,00)
(0.06)
1.19.1.19.02.15.
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN
KENYAMANAN
LINGKUNGAN
1.042.576.860,00
949.226.700,00
(93.350.160,00)
(8.95)
1.19.1.19.02.15.008.
KOORDINASI
PENANGANAN GEPENG
DAN ANJAL
67.552.540,00
31.206.850,00
(36.345.690,00)
(53.80)
1.19.1.19.02.15.008.5.2.1.
Belanja Pegawai
16.800.000,00
16.800.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
50.752.540,00
14.406.850,00
(36.345.690,00)
(71.61)
1.19.1.19.02.15.009.
PENGAMANAN ASSET DAN
PEMBERDAYAAN MITRA
KERJA BIDANG
PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN
161.204.200,00
160.288.650,00
(915.550,00)
(0.56)
1.19.1.19.02.15.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.750.000,00
6.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
154.454.200,00
153.538.650,00
(915.550,00)
(0.59)
1.19.1.19.02.15.010.
KOORDINASI
PENGUMPULAN DATA
SITUASI DAERAH ( S A T K
ORPULSIDA)
51.534.350,00
48.772.950,00
(2.761.400,00)
(5.35)
1.19.1.19.02.15.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
18.350.000,00
18.350.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
33.184.350,00
30.422.950,00
(2.761.400,00)
(8.32)
7
Halaman : 5
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.15.018.
PENGAMANAN DAN
PENGENDALIAN
HURU-HARA/UNJUK
RASA/KERUSUHAN
1.19.1.19.02.15.018.5.2.1.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
104.672.500,00
103.446.750,00
(1.225.750,00)
(1.17)
Belanja Pegawai
67.250.000,00
66.175.000,00
(1.075.000,00)
(1.59)
1.19.1.19.02.15.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
37.422.500,00
37.271.750,00
(150.750,00)
(0.40)
1.19.1.19.02.15.019.
PENYELENGGARAAN
FORUM KOORDINASI POL
P P SE D I Y
29.999.900,00
27.374.650,00
(2.625.250,00)
(8.75)
1.19.1.19.02.15.019.5.2.1.
Belanja Pegawai
4.400.000,00
4.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.019.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
25.599.900,00
22.974.650,00
(2.625.250,00)
(10.25)
1.19.1.19.02.15.020.
PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
75.990.000,00
67.978.500,00
(8.011.500,00)
(10.54)
1.19.1.19.02.15.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
75.990.000,00
67.978.500,00
(8.011.500,00)
(10.54)
1.19.1.19.02.15.026.
PENINGKATAN MOTIVASI
KERJA POL P P
29.146.250,00
28.145.550,00
(1.000.700,00)
(3.43)
1.19.1.19.02.15.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.275.000,00
7.275.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.871.250,00
20.870.550,00
(1.000.700,00)
(4.57)
1.19.1.19.02.15.027.
PEMANTAUAN
PELAKSANAAN
PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
24.998.420,00
16.197.550,00
(8.800.870,00)
(35.20)
1.19.1.19.02.15.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
24.998.420,00
16.197.550,00
(8.800.870,00)
(35.20)
1.19.1.19.02.15.044.
PEMANTAUAN DAN
PENGAMANAN ASET MILIK
PEMERINTAH DIY
60.044.000,00
59.817.500,00
(226.500,00)
(0.37)
1.19.1.19.02.15.044.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.044.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
52.294.000,00
52.067.500,00
(226.500,00)
(0.43)
1.19.1.19.02.15.045.
FASILITASI
PENYELENGGARAAN
PERINGATAN UPACARA
HUT POL PP
59.423.900,00
59.423.500,00
(400,00)
0.00
1.19.1.19.02.15.045.5.2.1.
Belanja Pegawai
6.400.000,00
6.400.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.15.045.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.023.900,00
53.023.500,00
(400,00)
0.00
1.19.1.19.02.15.046.
FORUM KOORDINASI
PETUGAS PENGAMANAN
ASET PEMERINTAH DIY
55.130.800,00
43.630.250,00
(11.500.550,00)
(20.86)
7
Halaman : 6
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.15.046.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.15.046.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.02.15.048.
POSKO PENGAMANAN
DAN PEMANTAUAN PILEG
DAN PILPRES
1.19.1.19.02.15.048.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.15.048.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
9.600.000,00
6.600.000,00
(3.000.000,00)
(31.25)
45.530.800,00
37.030.250,00
(8.500.550,00)
(18.66)
222.880.000,00
205.504.250,00
(17.375.750,00)
(7.79)
54.600.000,00
54.460.000,00
(140.000,00)
(0.25)
Belanja Barang Dan Jasa
168.280.000,00
151.044.250,00
(17.235.750,00)
(10.24)
1.19.1.19.02.15.049.
PATROLI PENGENDALIAN
DAN OPERASIONAL
PELAKSANAAN PILEG DAN
PILPRES
100.000.000,00
97.439.750,00
(2.560.250,00)
(2.56)
1.19.1.19.02.15.049.5.2.1.
Belanja Pegawai
17.550.000,00
15.150.000,00
(2.400.000,00)
(13.67)
1.19.1.19.02.15.049.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
82.450.000,00
82.289.750,00
(160.250,00)
(0.19)
1.19.1.19.02.16.
PROGRAM
PEMELIHARAAN
KANTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK
KRIMINAL
478.165.560,00
394.273.648,00
(83.891.912,00)
(17.54)
1.19.1.19.02.16.009.
OPERASI NON YUSTISI
59.919.920,00
57.204.400,00
(2.715.520,00)
(4.53)
1.19.1.19.02.16.009.5.2.1.
Belanja Pegawai
36.000.000,00
36.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.009.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
23.919.920,00
21.204.400,00
(2.715.520,00)
(11.35)
1.19.1.19.02.16.010.
OPERASI YUSTISI
51.042.220,00
44.271.850,00
(6.770.370,00)
(13.26)
1.19.1.19.02.16.010.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.000.000,00
35.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.010.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
16.042.220,00
9.271.850,00
(6.770.370,00)
(42.20)
1.19.1.19.02.16.011.
PENYULUHAN KEPADA
MASYARAKAT DI BIDANG
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
38.987.520,00
35.766.850,00
(3.220.670,00)
(8.26)
1.19.1.19.02.16.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
9.600.000,00
(2.400.000,00)
(20.00)
1.19.1.19.02.16.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
26.987.520,00
26.166.850,00
(820.670,00)
(3.04)
1.19.1.19.02.16.013.
PEMBINAAN PHISIK BAGI
POL P P
46.351.000,00
46.351.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
46.351.000,00
46.351.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.018.
BIMTEK PPNS D I Y
44.501.020,00
20.391.000,00
(24.110.020,00)
(54.17)
1.19.1.19.02.16.018.5.2.1.
Belanja Pegawai
5.525.000,00
5.525.000,00
0,00
0.00
7
Halaman : 7
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
1.19.1.19.02.16.018.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.976.020,00
14.866.000,00
(24.110.020,00)
(61.85)
1.19.1.19.02.16.020.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERGUB
TENTANG PEDOMAN
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG - UNDANGAN
25.922.320,00
23.022.098,00
(2.900.222,00)
(11.18)
1.19.1.19.02.16.020.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.750.000,00
7.675.000,00
(75.000,00)
(0.96)
1.19.1.19.02.16.020.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.172.320,00
15.347.098,00
(2.825.222,00)
(15.54)
1.19.1.19.02.16.021.
PENYUSUNAN
RANCANGAN PERGUB
TENTANG PROSEDUR
TETAP
PENYELENGGARAAN
TUGAS POL PP
30.000.000,00
19.026.800,00
(10.973.200,00)
(36.57)
1.19.1.19.02.16.021.5.2.1.
Belanja Pegawai
7.500.000,00
7.500.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.021.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.500.000,00
11.526.800,00
(10.973.200,00)
(48.76)
1.19.1.19.02.16.022.
PEMBINAAN DAN
PENGENDALIAN
PENEGAKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
OLEH PPNS
39.951.320,00
33.290.800,00
(6.660.520,00)
(16.67)
1.19.1.19.02.16.022.5.2.1.
Belanja Pegawai
11.000.000,00
10.100.000,00
(900.000,00)
(8.18)
1.19.1.19.02.16.022.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
28.951.320,00
23.190.800,00
(5.760.520,00)
(19.89)
1.19.1.19.02.16.024.
FASILITASI
KESEKRETARIATAN PPNS
47.539.600,00
39.494.950,00
(8.044.650,00)
(16.92)
1.19.1.19.02.16.024.5.2.1.
Belanja Pegawai
28.800.000,00
23.040.000,00
(5.760.000,00)
(20.00)
1.19.1.19.02.16.024.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
18.739.600,00
16.454.950,00
(2.284.650,00)
(12.19)
1.19.1.19.02.16.026.
PENANGANAN
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH SERTA
GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
MASYARAKAT DI WILAYAH
PERBATASAN JATENG-DIY
73.591.120,00
56.410.450,00
(17.180.670,00)
(23.34)
1.19.1.19.02.16.026.5.2.1.
Belanja Pegawai
35.200.000,00
35.200.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.16.026.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
38.391.120,00
21.210.450,00
(17.180.670,00)
(44.75)
7
Halaman : 8
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.16.027.
PENYUSUNAN PEDOMAN
TENTANG PENANGANAN
PENEGAKAN PERATURAN
DAERAH SERTA
GANGGUAN
KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
MASYARAKAT DI WILAYAH
PERBATASAN JATENG-DIY
1.19.1.19.02.16.027.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.16.027.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
1.19.1.19.02.20.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
20.359.520,00
19.043.450,00
(1.316.070,00)
(6.46)
7.750.000,00
7.750.000,00
0,00
0.00
12.609.520,00
11.293.450,00
(1.316.070,00)
(10.43)
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN
PENYAKIT MASYARAKAT
(PEKAT)
191.642.680,00
175.729.800,00
(15.912.880,00)
(8.30)
1.19.1.19.02.20.001.
PENYULUHAN
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF (P4GN)
39.386.720,00
36.745.800,00
(2.640.920,00)
(6.70)
1.19.1.19.02.20.001.5.2.1.
Belanja Pegawai
12.000.000,00
9.600.000,00
(2.400.000,00)
(20.00)
1.19.1.19.02.20.001.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
27.386.720,00
27.145.800,00
(240.920,00)
(0.87)
1.19.1.19.02.20.011.
OPERASI PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT
ADIKTIF (P4GN)
54.150.720,00
52.320.050,00
(1.830.670,00)
(3.38)
1.19.1.19.02.20.011.5.2.1.
Belanja Pegawai
32.000.000,00
32.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.20.011.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
22.150.720,00
20.320.050,00
(1.830.670,00)
(8.26)
1.19.1.19.02.20.012.
RAKOR FORUM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP
NAPZA DAN MINUMAN
KERAS
52.719.520,00
48.228.900,00
(4.490.620,00)
(8.51)
7
Halaman : 9
JUMLAH ( Rp. )
KODE REKENING
1
BERTAMBAH / (KURANG)
Dasar
Hukum
URAIAN
2
1.19.1.19.02.20.012.5.2.1.
Belanja Pegawai
1.19.1.19.02.20.012.5.2.2.
ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
Rp.
%
3
4
5
6
7.950.000,00
7.950.000,00
0,00
0.00
Belanja Barang Dan Jasa
44.769.520,00
40.278.900,00
(4.490.620,00)
(10.03)
1.19.1.19.02.20.013.
FASILITASI DAN
KOORDINASI PENERTIBAN
KOS-KOSAN
45.385.720,00
38.435.050,00
(6.950.670,00)
(15.31)
1.19.1.19.02.20.013.5.2.1.
Belanja Pegawai
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0.00
1.19.1.19.02.20.013.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
21.385.720,00
14.435.050,00
(6.950.670,00)
(32.50)
1.20.1.19.02.16.
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN
KEPALA DAERAH/WAKIL
KEPALA DAERAH
53.790.000,00
52.679.860,00
(1.110.140,00)
(2.06)
1.20.1.19.02.16.008.
PENGAMANAN DAN
PENGAWALAN
GUBERNUR, WAKIL
GUBERNUR DAN TAMU
DAERAH
53.790.000,00
52.679.860,00
(1.110.140,00)
(2.06)
1.20.1.19.02.16.008.5.2.2.
Belanja Barang Dan Jasa
53.790.000,00
52.679.860,00
(1.110.140,00)
(2.06)
9.675.021.169,00
9.284.423.444,00
(390.597.725,00)
(4.03)
(9.675.021.169,00)
(9.284.423.444,00)
390.597.725,00
(4.03)
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/(DEFISIT)
7