Donwload Satpol PP
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota (Kota Dumai)
Jumlah pegawai
mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
38 Orang
142,938,000
APBD Kota
40 Orang
192,430,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kota (Kota Dumai)
12 Bulan
38,984,700
APBD Kota
12 Bulan
67,468,000
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Kota (Kota Dumai)
12 Bulan
16,200,000
APBD Kota
12 Bulan
44,100,000
0
0
1
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Bahan Bacaan
Tersedia
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik
12 Bulan
54,520,000
APBD Kota
12 Bulan
63,400,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Kota (Kota Dumai)
Jumlah makan minum
anggota Piket tersedia
12 Bulan
136,875,000
APBD Kota
12 Bulan
182,500,000
0
0
1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota (Kota Dumai)
Gedung kantor dalam
Keadaan terawat dan
bersih
12 Bulan
38,945,800
APBD Kota
12 Bulan
44,788,000
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya
Komponen Instalasi
dan Listrik
1 Kegiatan
5,576,000
APBD Kota
1 Kegiatan
6,412,400
0
0
1 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Kota (Kota Dumai)
12 Bulan
38,760,000
APBD Kota
12 Bulan
39,840,000
0
0
1 21 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non Kota (Kota Dumai)
Kegiatan Surat
Menyurat Terlaksana
Jumlah Tenaga
Kontrak Satpol PP
Diasuransikan
44 Orang
15,048,000
APBD Kota
94 Orang
32,148,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
Listrik
bangunan kantor
PNS
777,338,200
567,174,000
Prakiraan n+1 apabila
terjadi Penambahan
Tenaga Kontrak
Satpol PP sebanyak
50 Orang Pada Tahun
2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Kota (Kota Dumai)
Bahan - Bahan
Logistik Kantor
Tersedia
11 Bulan
18,292,000
APBD Kota
11 Bulan
21,035,800
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya dokumen
administrasi dan
Operasional
12 Bulan
15,994,500
APBD Kota
12 Bulan
23,816,000
0
0
1 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 Bulan
45,040,000
APBD Kota
12 Bulan
59,400,000
0
0
2
0
0
2
0
0
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
260,270,000
486,489,500
1 Unit
48,958,500
APBD Kota
79 Unit
41,150,000
33,840,000
APBD Kota
20 Unit
105,851,000
198,230,000
APBD Kota
12 Bulan
290,530,000
90 Stel
93,690,000
Kota (Kota Dumai)
Gedung kantor
Terawat Baik
0 Unit
0
APBD Kota
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota (Kota Dumai)
Peralatan Gedung
Kantor terawat secara
baik
54 Unit
28,200,000
0
2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kota (Kota Dumai)
10 Unit
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Kota (Kota Dumai)
Peralatan Gedung
Kantor Tersedia
Kendaraan dinas/
operasional terawat
baik
12 Bulan
0
0
0
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3
3 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kota (Kota Dumai)
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Dokumen
2 Dokumen
16,080,000
APBD Kota
2 Dokumen
17,070,000
0
0
6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Dokumen
1 Dokumen
6,330,000
APBD Kota
1 Dokumen
11,295,000
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal
0
Pakaian Kerja
Lapangan Tersedia
0 Stel
0
93,690,000
APBD Kota
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Untuk
Tahun 2016
ditiadakan karena
keterbatasan Pagu
Anggaran
157,948,000
Kota (Kota Dumai)
Jumlah Anggota
Terlatih
8 Orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
realisasi kinerja SKPD
Perawatan Gedung
Kantor Untuk Tahun
2015 dan 2016 di
tiadakan karena
keterbatasan
anggaran
157,948,000
379,416,000
APBD Kota
21 Orang
39,640,000
379,416,000
46,585,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
6 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1
1 19
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
15
1 19
15 04 Pembinaan mental dan Fisik Aparatur Satpol PP
Kota (Kota Dumai)
Pembinaan Mental
dan Fisik Aparatur
Dilaksanakan
1 Kegiatan
113,102,000
APBD Kota
2 Kegiatan
260,134,600
1 19
15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kota (Kota Dumai)
2 Kegiatan
111,812,500
APBD Kota
4 Kegiatan
257,168,750
1 19
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan
Kota (Kota Dumai)
Jumlah kegiatan yang
diamankan
Tenaga Kontrak
Satpol PP
Melaksanakan Tugas
Sesuai dengan
Tupoksinya
1,311,534,400
APBD Kota
12 Bulan
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Dokumen
1 Dokumen
17,230,000
APBD Kota
1 Dokumen
18,220,000
Wajib
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
kenyamanan lingkungan
3,216,088,350
1,536,448,900
12 Bulan
2,698,785,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 19
16
1 19
16
1 19
16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi
1 19
16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
544,821,000
1,091,172,900
Kota (Kota Dumai)
Jumlah operasi
penertiban dan
penegakan Perda
6 Kegiatan
282,906,000
APBD Kota
6 Kegiatan
325,341,900
Kota (Kota Dumai)
Jumlah operasi yustisi
dilaksanakan
1 Kegiatan
134,675,000
APBD Kota
4 Kegiatan
619,505,000
01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi Kota (Kota Dumai)
pamong praja
Jumlah Kegiatan yang
di ikuti
1 Kegiatan
127,240,000
APBD Kota
1 Kegiatan
146,326,000
Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
TOTAL
3,106,301,900
6,090,779,950
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
KOTA DUMAI
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
(1)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Lokasi Detail
(2)
(3)
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
(4)
Catatan Penting
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
(5)
(6)
(7)
(8)
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
(9)
(10)
0
0
0
0
0
1
0
0
1 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kota (Kota Dumai)
Jumlah pegawai
mengikuti rapat-rapat
koordinasi dan
konsultasi
38 Orang
142,938,000
APBD Kota
40 Orang
192,430,000
0
0
1 10 Penyediaan alat tulis kantor
Kota (Kota Dumai)
12 Bulan
38,984,700
APBD Kota
12 Bulan
67,468,000
0
0
1 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
Kota (Kota Dumai)
12 Bulan
16,200,000
APBD Kota
12 Bulan
44,100,000
0
0
1
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Alat Tulis
Kantor
Bahan Bacaan
Tersedia
Tersedianya Jasa
Komunikasi, Air dan
Listrik
12 Bulan
54,520,000
APBD Kota
12 Bulan
63,400,000
0
0
1 17 Penyediaan makanan dan minuman
Kota (Kota Dumai)
Jumlah makan minum
anggota Piket tersedia
12 Bulan
136,875,000
APBD Kota
12 Bulan
182,500,000
0
0
1 08 Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kota (Kota Dumai)
Gedung kantor dalam
Keadaan terawat dan
bersih
12 Bulan
38,945,800
APBD Kota
12 Bulan
44,788,000
0
0
1 12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya
Komponen Instalasi
dan Listrik
1 Kegiatan
5,576,000
APBD Kota
1 Kegiatan
6,412,400
0
0
1 01 Penyediaan jasa surat menyurat
Kota (Kota Dumai)
12 Bulan
38,760,000
APBD Kota
12 Bulan
39,840,000
0
0
1 21 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan Non Kota (Kota Dumai)
Kegiatan Surat
Menyurat Terlaksana
Jumlah Tenaga
Kontrak Satpol PP
Diasuransikan
44 Orang
15,048,000
APBD Kota
94 Orang
32,148,000
Non Urusan
-
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
undangan
02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
Listrik
bangunan kantor
PNS
777,338,200
567,174,000
Prakiraan n+1 apabila
terjadi Penambahan
Tenaga Kontrak
Satpol PP sebanyak
50 Orang Pada Tahun
2016
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
0
1 16 Penyediaan bahan logistik kantor
Kota (Kota Dumai)
Bahan - Bahan
Logistik Kantor
Tersedia
11 Bulan
18,292,000
APBD Kota
11 Bulan
21,035,800
0
0
1 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya dokumen
administrasi dan
Operasional
12 Bulan
15,994,500
APBD Kota
12 Bulan
23,816,000
0
0
1 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya jasa
Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
12 Bulan
45,040,000
APBD Kota
12 Bulan
59,400,000
0
0
2
0
0
2
0
0
0
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
260,270,000
486,489,500
1 Unit
48,958,500
APBD Kota
79 Unit
41,150,000
33,840,000
APBD Kota
20 Unit
105,851,000
198,230,000
APBD Kota
12 Bulan
290,530,000
90 Stel
93,690,000
Kota (Kota Dumai)
Gedung kantor
Terawat Baik
0 Unit
0
APBD Kota
2 28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Kota (Kota Dumai)
Peralatan Gedung
Kantor terawat secara
baik
54 Unit
28,200,000
0
2 09 Pengadaan peralatan gedung kantor
Kota (Kota Dumai)
10 Unit
0
0
2 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
Kota (Kota Dumai)
Peralatan Gedung
Kantor Tersedia
Kendaraan dinas/
operasional terawat
baik
12 Bulan
0
0
0
0
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3
3 03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Kota (Kota Dumai)
0
0
5
0
0
5
0
0
6
0
0
6 03 Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Dokumen
2 Dokumen
16,080,000
APBD Kota
2 Dokumen
17,070,000
0
0
6 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Dokumen
1 Dokumen
6,330,000
APBD Kota
1 Dokumen
11,295,000
dinas/operasional
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
01 Pendidikan dan pelatihan formal
0
Pakaian Kerja
Lapangan Tersedia
0 Stel
0
93,690,000
APBD Kota
Pengadaan Pakaian
Kerja Lapangan Untuk
Tahun 2016
ditiadakan karena
keterbatasan Pagu
Anggaran
157,948,000
Kota (Kota Dumai)
Jumlah Anggota
Terlatih
8 Orang
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
realisasi kinerja SKPD
Perawatan Gedung
Kantor Untuk Tahun
2015 dan 2016 di
tiadakan karena
keterbatasan
anggaran
157,948,000
379,416,000
APBD Kota
21 Orang
39,640,000
379,416,000
46,585,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
Kode
0
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
0
6 04 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1
1 19
1 19
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
15
1 19
15 04 Pembinaan mental dan Fisik Aparatur Satpol PP
Kota (Kota Dumai)
Pembinaan Mental
dan Fisik Aparatur
Dilaksanakan
1 Kegiatan
113,102,000
APBD Kota
2 Kegiatan
260,134,600
1 19
15 05 Pengendalian keamanan lingkungan
Kota (Kota Dumai)
2 Kegiatan
111,812,500
APBD Kota
4 Kegiatan
257,168,750
1 19
15 01 Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan
Kota (Kota Dumai)
Jumlah kegiatan yang
diamankan
Tenaga Kontrak
Satpol PP
Melaksanakan Tugas
Sesuai dengan
Tupoksinya
1,311,534,400
APBD Kota
12 Bulan
Kota (Kota Dumai)
Tersedianya Dokumen
1 Dokumen
17,230,000
APBD Kota
1 Dokumen
18,220,000
Wajib
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan
lingkungan
kenyamanan lingkungan
3,216,088,350
1,536,448,900
12 Bulan
2,698,785,000
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017
(N+1)
Rencana Tahun 2016 (N)
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/Kegiatan
1 19
16
1 19
16
1 19
16 03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat Polisi
1 19
16
Program pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka
pelaksanaan siskamswakarsa di daerah
Lokasi Detail
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
Catatan Penting
Sumber Dana
Target Capaian Kebutuhan Dana/ Pagu
Kinerja
Indikatif
544,821,000
1,091,172,900
Kota (Kota Dumai)
Jumlah operasi
penertiban dan
penegakan Perda
6 Kegiatan
282,906,000
APBD Kota
6 Kegiatan
325,341,900
Kota (Kota Dumai)
Jumlah operasi yustisi
dilaksanakan
1 Kegiatan
134,675,000
APBD Kota
4 Kegiatan
619,505,000
01 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi Kota (Kota Dumai)
pamong praja
Jumlah Kegiatan yang
di ikuti
1 Kegiatan
127,240,000
APBD Kota
1 Kegiatan
146,326,000
Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan
TOTAL
3,106,301,900
6,090,779,950