15 SATPOL PP
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
730.900.000
2.242.174.900
559.293.936
3.532.368.836
712.750.000
1.952.648.352
501.435.950
3.166.834.302
(365.534.534)
(10,35)
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
730.900.000
2.188.384.900
559.293.936
3.478.578.836
712.750.000
1.899.968.492
501.435.950
3.114.154.442
(364.424.394)
(10,48)
730.900.000
2.188.384.900
559.293.936
3.478.578.836
712.750.000
1.899.968.492
501.435.950
3.114.154.442
(364.424.394)
(10,48)
250.500.000
399.338.850
16.570.000
666.408.850
250.500.000
349.472.630
16.570.000
616.542.630
(49.866.220)
(7,48)
0
4.950.000
0
4.950.000
0
4.949.300
0
4.949.300
(700)
(0,01)
0
52.890.000
15.400.000
68.290.000
0
46.069.830
15.400.000
61.469.830
(6.820.170)
(9,99)
0
10.000.000
0
10.000.000
0
8.343.400
0
8.343.400
(1.656.600)
(16,57)
22.500.000
0
0
22.500.000
22.500.000
0
0
22.500.000
0
0,00
0
29.922.000
0
29.922.000
0
29.400.000
0
29.400.000
(522.000)
(1,74)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
13.900.000
0
13.900.000
0
0
0
0
0
32.500.000
0
32.500.000
0
32.499.900
0
32.499.900
(100)
0,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
26.499.850
0
26.499.850
0
26.495.500
0
26.495.500
(4.350)
(0,02)
0
5.000.000
0
5.000.000
0
4.977.500
0
4.977.500
(22.500)
(0,45)
1.19.1.19.02.
1.19.1.19.02.01.
1.19.1.19.02.01.001.
1.19.1.19.02.01.002.
1.19.1.19.02.01.006.
1.19.1.19.02.01.007.
1.19.1.19.02.01.008.
1.19.1.19.02.01.009.
1.19.1.19.02.01.010.
1.19.1.19.02.01.011.
1.19.1.19.02.01.012.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(13.900.000) (100,00)
Halaman : 2
Kode
1
1.19.1.19.02.01.015.
1.19.1.19.02.01.017.
1.19.1.19.02.01.018.
1.19.1.19.02.01.022.
1.19.1.19.02.02.
1.19.1.19.02.02.005.
1.19.1.19.02.02.007.
1.19.1.19.02.02.009.
1.19.1.19.02.02.024.
1.19.1.19.02.02.026.
1.19.1.19.02.02.028.
1.19.1.19.02.02.042.
1.19.1.19.02.05.
1.19.1.19.02.05.041.
1.19.1.19.02.06.
1.19.1.19.02.06.016.
1.19.1.19.02.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
4.080.000
1.170.000
5.250.000
0
4.080.000
1.170.000
5.250.000
0
0,00
0
52.140.000
0
52.140.000
0
52.140.000
0
52.140.000
0
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Asuransi Jiwa
0
167.457.000
0
167.457.000
0
140.517.200
0
140.517.200
(26.939.800)
(16,09)
228.000.000
0
0
228.000.000
228.000.000
0
0
228.000.000
0
0,00
0
492.217.000
542.723.936
1.034.940.936
0
429.332.014
484.865.950
914.197.964
(120.742.972)
(11,67)
0
0
229.198.176
229.198.176
0
0
201.071.350
201.071.350
(28.126.826)
(12,27)
0
0
109.601.260
109.601.260
0
0
104.720.000
104.720.000
(4.881.260)
(4,45)
0
0
203.924.500
203.924.500
0
0
179.074.600
179.074.600
(24.849.900)
(12,19)
0
239.017.000
0
239.017.000
0
195.582.214
0
195.582.214
(43.434.786)
(18,17)
0
15.000.000
0
15.000.000
0
9.554.700
0
9.554.700
(5.445.300)
(36,30)
0
24.700.000
0
24.700.000
0
13.268.500
0
13.268.500
(11.431.500)
(46,28)
0
213.500.000
0
213.500.000
0
210.926.600
0
210.926.600
(2.573.400)
(1,21)
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
0,00
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
0,00
1.200.000
50.643.950
0
51.843.950
1.200.000
49.983.700
0
51.183.700
(660.250)
(1,27)
0
2.769.900
0
2.769.900
0
2.768.150
0
2.768.150
(1.750)
(0,06)
0
6.454.250
0
6.454.250
0
6.454.150
0
6.454.150
(100)
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.19.1.19.02.06.018.
1.19.1.19.02.06.019.
1.19.1.19.02.15.
1.19.1.19.02.15.008.
1.19.1.19.02.15.009.
1.19.1.19.02.15.010.
1.19.1.19.02.15.018.
1.19.1.19.02.15.019.
1.19.1.19.02.15.020.
1.19.1.19.02.15.026.
1.19.1.19.02.15.027.
1.19.1.19.02.15.044.
1.19.1.19.02.15.045.
1.19.1.19.02.15.046.
1.19.1.19.02.15.048.
1.19.1.19.02.15.049.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Koordinasi Penanganan Gepeng
Dan Anjal
Pengamanan Asset Dan
Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang
Pengamanan Dan Pengawalan
Koordinasi Pengumpulan Data
Situasi Daerah ( S A T K O R P U L
SIDA)
Pengamanan Dan Pengendalian
Huru-Hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan
Penyelenggaraan Forum Koordinasi
Pol P P Se D I Y
Penyelenggaraan Pengendalian
Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Peningkatan Motivasi Kerja Pol P P
Pemantauan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan
Pemantauan dan Pengamanan Aset
Milik Pemerintah DIY
Fasilitasi Penyelenggaraan
Peringatan Upacara HUT Pol PP
Forum Koordinasi Petugas
Pengamanan Aset Pemerintah DIY
Posko Pengamanan dan
Pemantauan PILEG dan PILPRES
Patroli Pengendalian dan
Operasional Pelaksanaan PILEG
dan PILPRES
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.200.000
36.799.900
0
37.999.900
1.200.000
36.144.600
0
37.344.600
(655.300)
(1,72)
0
4.619.900
0
4.619.900
0
4.616.800
0
4.616.800
(3.100)
(0,07)
216.725.000
825.851.860
0
1.042.576.860
210.110.000
739.116.700
0
949.226.700
(93.350.160)
(8,95)
16.800.000
50.752.540
0
67.552.540
16.800.000
14.406.850
0
31.206.850
(36.345.690)
(53,80)
6.750.000
154.454.200
0
161.204.200
6.750.000
153.538.650
0
160.288.650
(915.550)
(0,57)
18.350.000
33.184.350
0
51.534.350
18.350.000
30.422.950
0
48.772.950
(2.761.400)
(5,36)
67.250.000
37.422.500
0
104.672.500
66.175.000
37.271.750
0
103.446.750
(1.225.750)
(1,17)
4.400.000
25.599.900
0
29.999.900
4.400.000
22.974.650
0
27.374.650
(2.625.250)
(8,75)
0
75.990.000
0
75.990.000
0
67.978.500
0
67.978.500
(8.011.500)
(10,54)
7.275.000
21.871.250
0
29.146.250
7.275.000
20.870.550
0
28.145.550
(1.000.700)
(3,43)
0
24.998.420
0
24.998.420
0
16.197.550
0
16.197.550
(8.800.870)
(35,21)
7.750.000
52.294.000
0
60.044.000
7.750.000
52.067.500
0
59.817.500
(226.500)
(0,38)
6.400.000
53.023.900
0
59.423.900
6.400.000
53.023.500
0
59.423.500
(400)
0,00
9.600.000
45.530.800
0
55.130.800
6.600.000
37.030.250
0
43.630.250
(11.500.550)
(20,86)
54.600.000
168.280.000
0
222.880.000
54.460.000
151.044.250
0
205.504.250
(17.375.750)
(7,80)
17.550.000
82.450.000
0
100.000.000
15.150.000
82.289.750
0
97.439.750
(2.560.250)
(2,56)
Halaman : 4
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.19.1.19.02.16.009.
PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
Operasi Non Yustisi
1.19.1.19.02.16.010.
Operasi Yustisi
35.000.000
16.042.220
0
51.042.220
35.000.000
9.271.850
0
44.271.850
(6.770.370)
(13,26)
1.19.1.19.02.16.011.
12.000.000
26.987.520
0
38.987.520
9.600.000
26.166.850
0
35.766.850
(3.220.670)
(8,26)
1.19.1.19.02.16.013.
Penyuluhan Kepada Masyarakat Di
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
Pembinaan Phisik Bagi Pol P P
0
46.351.000
0
46.351.000
0
46.351.000
0
46.351.000
0
0,00
1.19.1.19.02.16.018.
Bimtek PPNS D I Y
5.525.000
38.976.020
0
44.501.020
5.525.000
14.866.000
0
20.391.000
(24.110.020)
(54,18)
1.19.1.19.02.16.020.
Penyusunan Rancangan Pergub
Tentang Pedoman Penegakan
Peraturan Perundang - Undangan
Penyusunan Rancangan Pergub
tentang Prosedur Tetap
Penyelenggaraan Tugas Pol PP
Pembinaan dan Pengendalian
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan oleh PPNS
Fasilitasi Kesekretariatan PPNS
7.750.000
18.172.320
0
25.922.320
7.675.000
15.347.098
0
23.022.098
(2.900.222)
(11,19)
7.500.000
22.500.000
0
30.000.000
7.500.000
11.526.800
0
19.026.800
(10.973.200)
(36,58)
11.000.000
28.951.320
0
39.951.320
10.100.000
23.190.800
0
33.290.800
(6.660.520)
(16,67)
28.800.000
18.739.600
0
47.539.600
23.040.000
16.454.950
0
39.494.950
(8.044.650)
(16,92)
35.200.000
38.391.120
0
73.591.120
35.200.000
21.210.450
0
56.410.450
(17.180.670)
(23,35)
7.750.000
12.609.520
0
20.359.520
7.750.000
11.293.450
0
19.043.450
(1.316.070)
(6,46)
75.950.000
115.692.680
0
191.642.680
73.550.000
102.179.800
0
175.729.800
(15.912.880)
(8,30)
1.19.1.19.02.16.
1.19.1.19.02.16.021.
1.19.1.19.02.16.022.
1.19.1.19.02.16.024.
1.19.1.19.02.16.026.
1.19.1.19.02.16.027.
1.19.1.19.02.20.
Penanganan Penegakan Peraturan
Daerah serta Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Masyarakat di Wilayah Perbatasan
JATENG-DIY
Penyusunan Pedoman tentang
Penanganan Penegakan Peraturan
Daerah serta Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Masyarakat di Wilayah Perbatasan
Jateng-DIY
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
186.525.000
291.640.560
0
478.165.560
177.390.000
216.883.648
0
394.273.648
(83.891.912)
(17,54)
36.000.000
23.919.920
0
59.919.920
36.000.000
21.204.400
0
57.204.400
(2.715.520)
(4,53)
Halaman : 5
Kode
1
1.19.1.19.02.20.001.
1.19.1.19.02.20.011.
1.19.1.19.02.20.012.
1.19.1.19.02.20.013.
1.20.
1.20.1.19.02.
1.20.1.19.02.16.
1.20.1.19.02.16.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyuluhan Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif (P4GN)
Operasi Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif (P4GN)
Rakor Forum Pencegahan dan
Penanggulangan Terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap NAPZA dan Minuman Keras
Fasilitasi dan Koordinasi Penertiban
Kos-Kosan
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Pengamanan Dan Pengawalan
Gubernur, Wakil Gubernur dan
Tamu Daerah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
12.000.000
27.386.720
0
39.386.720
9.600.000
27.145.800
0
36.745.800
(2.640.920)
(6,71)
32.000.000
22.150.720
0
54.150.720
32.000.000
20.320.050
0
52.320.050
(1.830.670)
(3,38)
7.950.000
44.769.520
0
52.719.520
7.950.000
40.278.900
0
48.228.900
(4.490.620)
(8,52)
24.000.000
21.385.720
0
45.385.720
24.000.000
14.435.050
0
38.435.050
(6.950.670)
(15,31)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
730.900.000
2.242.174.900
559.293.936
3.532.368.836
712.750.000
1.952.648.352
501.435.950
3.166.834.302
(365.534.534)
(10,35)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
6=3+4+5
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
1.
URUSAN WAJIB
730.900.000
2.242.174.900
559.293.936
3.532.368.836
712.750.000
1.952.648.352
501.435.950
3.166.834.302
(365.534.534)
(10,35)
1.19.
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
730.900.000
2.188.384.900
559.293.936
3.478.578.836
712.750.000
1.899.968.492
501.435.950
3.114.154.442
(364.424.394)
(10,48)
730.900.000
2.188.384.900
559.293.936
3.478.578.836
712.750.000
1.899.968.492
501.435.950
3.114.154.442
(364.424.394)
(10,48)
250.500.000
399.338.850
16.570.000
666.408.850
250.500.000
349.472.630
16.570.000
616.542.630
(49.866.220)
(7,48)
0
4.950.000
0
4.950.000
0
4.949.300
0
4.949.300
(700)
(0,01)
0
52.890.000
15.400.000
68.290.000
0
46.069.830
15.400.000
61.469.830
(6.820.170)
(9,99)
0
10.000.000
0
10.000.000
0
8.343.400
0
8.343.400
(1.656.600)
(16,57)
22.500.000
0
0
22.500.000
22.500.000
0
0
22.500.000
0
0,00
0
29.922.000
0
29.922.000
0
29.400.000
0
29.400.000
(522.000)
(1,74)
Penyediaan Jasa Perbaikan
Peralatan Kerja
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
13.900.000
0
13.900.000
0
0
0
0
0
32.500.000
0
32.500.000
0
32.499.900
0
32.499.900
(100)
0,00
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
0
26.499.850
0
26.499.850
0
26.495.500
0
26.495.500
(4.350)
(0,02)
0
5.000.000
0
5.000.000
0
4.977.500
0
4.977.500
(22.500)
(0,45)
1.19.1.19.02.
1.19.1.19.02.01.
1.19.1.19.02.01.001.
1.19.1.19.02.01.002.
1.19.1.19.02.01.006.
1.19.1.19.02.01.007.
1.19.1.19.02.01.008.
1.19.1.19.02.01.009.
1.19.1.19.02.01.010.
1.19.1.19.02.01.011.
1.19.1.19.02.01.012.
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
(13.900.000) (100,00)
Halaman : 2
Kode
1
1.19.1.19.02.01.015.
1.19.1.19.02.01.017.
1.19.1.19.02.01.018.
1.19.1.19.02.01.022.
1.19.1.19.02.02.
1.19.1.19.02.02.005.
1.19.1.19.02.02.007.
1.19.1.19.02.02.009.
1.19.1.19.02.02.024.
1.19.1.19.02.02.026.
1.19.1.19.02.02.028.
1.19.1.19.02.02.042.
1.19.1.19.02.05.
1.19.1.19.02.05.041.
1.19.1.19.02.06.
1.19.1.19.02.06.016.
1.19.1.19.02.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
4.080.000
1.170.000
5.250.000
0
4.080.000
1.170.000
5.250.000
0
0,00
0
52.140.000
0
52.140.000
0
52.140.000
0
52.140.000
0
0,00
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR
Asuransi Jiwa
0
167.457.000
0
167.457.000
0
140.517.200
0
140.517.200
(26.939.800)
(16,09)
228.000.000
0
0
228.000.000
228.000.000
0
0
228.000.000
0
0,00
0
492.217.000
542.723.936
1.034.940.936
0
429.332.014
484.865.950
914.197.964
(120.742.972)
(11,67)
0
0
229.198.176
229.198.176
0
0
201.071.350
201.071.350
(28.126.826)
(12,27)
0
0
109.601.260
109.601.260
0
0
104.720.000
104.720.000
(4.881.260)
(4,45)
0
0
203.924.500
203.924.500
0
0
179.074.600
179.074.600
(24.849.900)
(12,19)
0
239.017.000
0
239.017.000
0
195.582.214
0
195.582.214
(43.434.786)
(18,17)
0
15.000.000
0
15.000.000
0
9.554.700
0
9.554.700
(5.445.300)
(36,30)
0
24.700.000
0
24.700.000
0
13.268.500
0
13.268.500
(11.431.500)
(46,28)
0
213.500.000
0
213.500.000
0
210.926.600
0
210.926.600
(2.573.400)
(1,21)
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
0,00
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
13.000.000
0
0,00
1.200.000
50.643.950
0
51.843.950
1.200.000
49.983.700
0
51.183.700
(660.250)
(1,27)
0
2.769.900
0
2.769.900
0
2.768.150
0
2.768.150
(1.750)
(0,06)
0
6.454.250
0
6.454.250
0
6.454.150
0
6.454.150
(100)
0,00
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
1.19.1.19.02.06.018.
1.19.1.19.02.06.019.
1.19.1.19.02.15.
1.19.1.19.02.15.008.
1.19.1.19.02.15.009.
1.19.1.19.02.15.010.
1.19.1.19.02.15.018.
1.19.1.19.02.15.019.
1.19.1.19.02.15.020.
1.19.1.19.02.15.026.
1.19.1.19.02.15.027.
1.19.1.19.02.15.044.
1.19.1.19.02.15.045.
1.19.1.19.02.15.046.
1.19.1.19.02.15.048.
1.19.1.19.02.15.049.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KEAMANAN DAN KENYAMANAN
LINGKUNGAN
Koordinasi Penanganan Gepeng
Dan Anjal
Pengamanan Asset Dan
Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang
Pengamanan Dan Pengawalan
Koordinasi Pengumpulan Data
Situasi Daerah ( S A T K O R P U L
SIDA)
Pengamanan Dan Pengendalian
Huru-Hara/Unjuk Rasa/Kerusuhan
Penyelenggaraan Forum Koordinasi
Pol P P Se D I Y
Penyelenggaraan Pengendalian
Ketentraman Dan Ketertiban Umum
Peningkatan Motivasi Kerja Pol P P
Pemantauan Pelaksanaan Peraturan
Perundang-Undangan
Pemantauan dan Pengamanan Aset
Milik Pemerintah DIY
Fasilitasi Penyelenggaraan
Peringatan Upacara HUT Pol PP
Forum Koordinasi Petugas
Pengamanan Aset Pemerintah DIY
Posko Pengamanan dan
Pemantauan PILEG dan PILPRES
Patroli Pengendalian dan
Operasional Pelaksanaan PILEG
dan PILPRES
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.200.000
36.799.900
0
37.999.900
1.200.000
36.144.600
0
37.344.600
(655.300)
(1,72)
0
4.619.900
0
4.619.900
0
4.616.800
0
4.616.800
(3.100)
(0,07)
216.725.000
825.851.860
0
1.042.576.860
210.110.000
739.116.700
0
949.226.700
(93.350.160)
(8,95)
16.800.000
50.752.540
0
67.552.540
16.800.000
14.406.850
0
31.206.850
(36.345.690)
(53,80)
6.750.000
154.454.200
0
161.204.200
6.750.000
153.538.650
0
160.288.650
(915.550)
(0,57)
18.350.000
33.184.350
0
51.534.350
18.350.000
30.422.950
0
48.772.950
(2.761.400)
(5,36)
67.250.000
37.422.500
0
104.672.500
66.175.000
37.271.750
0
103.446.750
(1.225.750)
(1,17)
4.400.000
25.599.900
0
29.999.900
4.400.000
22.974.650
0
27.374.650
(2.625.250)
(8,75)
0
75.990.000
0
75.990.000
0
67.978.500
0
67.978.500
(8.011.500)
(10,54)
7.275.000
21.871.250
0
29.146.250
7.275.000
20.870.550
0
28.145.550
(1.000.700)
(3,43)
0
24.998.420
0
24.998.420
0
16.197.550
0
16.197.550
(8.800.870)
(35,21)
7.750.000
52.294.000
0
60.044.000
7.750.000
52.067.500
0
59.817.500
(226.500)
(0,38)
6.400.000
53.023.900
0
59.423.900
6.400.000
53.023.500
0
59.423.500
(400)
0,00
9.600.000
45.530.800
0
55.130.800
6.600.000
37.030.250
0
43.630.250
(11.500.550)
(20,86)
54.600.000
168.280.000
0
222.880.000
54.460.000
151.044.250
0
205.504.250
(17.375.750)
(7,80)
17.550.000
82.450.000
0
100.000.000
15.150.000
82.289.750
0
97.439.750
(2.560.250)
(2,56)
Halaman : 4
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
1.19.1.19.02.16.009.
PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRAMTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
Operasi Non Yustisi
1.19.1.19.02.16.010.
Operasi Yustisi
35.000.000
16.042.220
0
51.042.220
35.000.000
9.271.850
0
44.271.850
(6.770.370)
(13,26)
1.19.1.19.02.16.011.
12.000.000
26.987.520
0
38.987.520
9.600.000
26.166.850
0
35.766.850
(3.220.670)
(8,26)
1.19.1.19.02.16.013.
Penyuluhan Kepada Masyarakat Di
Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan
Pembinaan Phisik Bagi Pol P P
0
46.351.000
0
46.351.000
0
46.351.000
0
46.351.000
0
0,00
1.19.1.19.02.16.018.
Bimtek PPNS D I Y
5.525.000
38.976.020
0
44.501.020
5.525.000
14.866.000
0
20.391.000
(24.110.020)
(54,18)
1.19.1.19.02.16.020.
Penyusunan Rancangan Pergub
Tentang Pedoman Penegakan
Peraturan Perundang - Undangan
Penyusunan Rancangan Pergub
tentang Prosedur Tetap
Penyelenggaraan Tugas Pol PP
Pembinaan dan Pengendalian
Penegakan Peraturan
Perundang-undangan oleh PPNS
Fasilitasi Kesekretariatan PPNS
7.750.000
18.172.320
0
25.922.320
7.675.000
15.347.098
0
23.022.098
(2.900.222)
(11,19)
7.500.000
22.500.000
0
30.000.000
7.500.000
11.526.800
0
19.026.800
(10.973.200)
(36,58)
11.000.000
28.951.320
0
39.951.320
10.100.000
23.190.800
0
33.290.800
(6.660.520)
(16,67)
28.800.000
18.739.600
0
47.539.600
23.040.000
16.454.950
0
39.494.950
(8.044.650)
(16,92)
35.200.000
38.391.120
0
73.591.120
35.200.000
21.210.450
0
56.410.450
(17.180.670)
(23,35)
7.750.000
12.609.520
0
20.359.520
7.750.000
11.293.450
0
19.043.450
(1.316.070)
(6,46)
75.950.000
115.692.680
0
191.642.680
73.550.000
102.179.800
0
175.729.800
(15.912.880)
(8,30)
1.19.1.19.02.16.
1.19.1.19.02.16.021.
1.19.1.19.02.16.022.
1.19.1.19.02.16.024.
1.19.1.19.02.16.026.
1.19.1.19.02.16.027.
1.19.1.19.02.20.
Penanganan Penegakan Peraturan
Daerah serta Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Masyarakat di Wilayah Perbatasan
JATENG-DIY
Penyusunan Pedoman tentang
Penanganan Penegakan Peraturan
Daerah serta Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Masyarakat di Wilayah Perbatasan
Jateng-DIY
PROGRAM PENINGKATAN
PEMBERANTASAN PENYAKIT
MASYARAKAT (PEKAT)
186.525.000
291.640.560
0
478.165.560
177.390.000
216.883.648
0
394.273.648
(83.891.912)
(17,54)
36.000.000
23.919.920
0
59.919.920
36.000.000
21.204.400
0
57.204.400
(2.715.520)
(4,53)
Halaman : 5
Kode
1
1.19.1.19.02.20.001.
1.19.1.19.02.20.011.
1.19.1.19.02.20.012.
1.19.1.19.02.20.013.
1.20.
1.20.1.19.02.
1.20.1.19.02.16.
1.20.1.19.02.16.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyuluhan Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif (P4GN)
Operasi Pencegahan dan
Penanggulangan terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika, Psikotropika dan
Zat Adiktif (P4GN)
Rakor Forum Pencegahan dan
Penanggulangan Terhadap
Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap NAPZA dan Minuman Keras
Fasilitasi dan Koordinasi Penertiban
Kos-Kosan
OTONOMI DAERAH,
PEMERINTAHAN UMUM,
ADMINISTRASI KEUANGAN
DAERAH, PERANGKAT DAERAH,
KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
Pengamanan Dan Pengawalan
Gubernur, Wakil Gubernur dan
Tamu Daerah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
12.000.000
27.386.720
0
39.386.720
9.600.000
27.145.800
0
36.745.800
(2.640.920)
(6,71)
32.000.000
22.150.720
0
54.150.720
32.000.000
20.320.050
0
52.320.050
(1.830.670)
(3,38)
7.950.000
44.769.520
0
52.719.520
7.950.000
40.278.900
0
48.228.900
(4.490.620)
(8,52)
24.000.000
21.385.720
0
45.385.720
24.000.000
14.435.050
0
38.435.050
(6.950.670)
(15,31)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
0
53.790.000
0
53.790.000
0
52.679.860
0
52.679.860
(1.110.140)
(2,06)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
730.900.000
2.242.174.900
559.293.936
3.532.368.836
712.750.000
1.952.648.352
501.435.950
3.166.834.302
(365.534.534)
(10,35)