BAB I DAN II RKPD 2016
Kabupaten Donggala 2015
BAB I
PAGU INDIKATIF SETIAP SKPD
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas tersebut mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
Pagu indikatif rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Donggala tahun
2016 secara rinci diklasifikasikan pada setiap SKPD penanggungjawab. Proyeksi pagu indikatif
antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terlihat pada tabel 2.1 .
Tabel 2.1
Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD
Kabupaten Donggala
Tahun 2014 - 2016
No.
1
Bidang
2
URUSAN WAJIB
1.
Pendidikan
1.1
Dinas Pendidikan
1.2
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
2.
Kesehatan
2.1
Dinas Kesehatan
2.2
Rumah Sakit Umum Daerah
KABELOTA
Akper (Akademi Keperawatan)
3.
Pekerjaan Umum
3.2
Dinas Pekerjaan Umum
4.
Perencanaan Pembangunan
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
3
4
5
87.648.767.030,52
88.279.970.084,01
89.941.509.814,42
2.400.856.662,34
2.522.284.859,54
2.632.434.433,59
34.678.769.806,18
37.834.272.893,15
39.486.516.503,89
8.070.051.850,19
8.281.501.955,50
8.774.781.445,31
726.304.666,52
777.704.498,36
840.761.619,85
73.037.429.775,18
89.472.350.434,00
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
78.973.033.007,78
1
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA)
3
4
5
12.428.176.175,62
12.611.424.297,72
13.471.515.952,90
4.1
5.
Perhubungan
5.1
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
6.
Lingkungan Hidup
6.1
Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
7.
Kependudukan dan Catatan Sipil
7.1
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
8.
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
8.1
Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
9.
Sosial
9.1
Dinas Sosial
10.
Tenaga Kerja
10.1
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
11.
Kebudayaan
11.1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12.
Kepemudaan dan Olahraga
12.1
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.
Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
13.1
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
7.315.050.384,84
5.070.730.001,00
9.168.533.575,00
6.682.834.916,00
7.953.848.324,64
5.513.539.237,78
2.905.218.666,07
2.984.703.650,46
3.071.173.505,86
5.841.909.057,25
6.053.483.662,90
6.273.968.733,40
3.456.937.733,80
3.783.427.289,31
3.758.820.097,72
6.070.383.029,42
6.515.902.553,82
7.019.825.156,25
3.550.822.814,08
5.605.790.736,00
5.396.490.588,87
4.640.279.813,86
4.624.188.909,16
4.957.751.516,60
2.506.851.192,66
2.611.710.938,89
2.857.387.520,93
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
2
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
3
4
5
13.2
Badan Satuan Polisi Pamong Praja
3.379.737.214,94
3.459.162.222,94
3.327.695.128,57
14.
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
14.1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14.2
Sekretariat Daerah
20.241.544.180.93
23.088.233.124,00
22.009.167.921,34
14.3
Sekretariat DPRD
12.715.797.303,18
13.247.689.775,40
13.826.223.710,76
14.4
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
12.111.234.829,61
12.617.838.897,10
13.168.866.896,45
14.5
Inspektorat Daerah
4.438.528.517,61
4.624.188.909,16
4.826.129.794,92
14.6
Badan Kepegawaian Daerah
7.677.270.670,26
7.998.405.269,96
8.347.700.049,34
14.7
Kecamatan Banawa
507.790.468,75
2.014.030.971,52
552.134.046,47
80.333.054,05
83.693.326,77
87.348.260,61
106.216.703,25
110.659.670,02
115.492.238,98
Kelurahan Labuan Bajo
94.042.502,00
97.976.230,86
102.254.907,02
Kelurahan Maleni
90.438.230,79
94.221.195,63
98.335.887,33
Kelurahan Ganti
124.678.298,90
129.893.500,67
135.566.021,65
78.198.959,48
81.469.964,58
85.027.802,97
Kelurahan Kabongan Kecil
112.459.361,98
117.163.454,59
122.280.047,41
Kelurahan Kabongan Besar
93.248.443,94
97.148.957,94
101.391.506,63
Kelurahan Bone oge
84.093.900,09
87.611.486,23
91.437.528,27
235.887.503,97
245.754.505,20
256.486.740,29
Kelurahan Tanjung Batu
Kelurahan Boya
Kelurahan Gunung Bale
14.8
Kecamatan Banawa Tengah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
3
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
3
4
5
14.9
Kecamatan Banawa Selatan
294.937.842,23
307.274.875,79
320.693.739,47
14.10
Kecamatan Rio Pakava
348.732.657,95
363.319.889,19
379.186.269,58
14.11
Kecamatan Sindue
279.594.375,51
291.289.603,11
304.010.381,10
14.12
Kecamatan Sindue Tombusabora
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
14.13
Kecamatan Sindue Tobata
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
14.14
Kecamatan Sirenja
296.461.377,46
308.862.139,38
322.350.319,74
14.15
Kecamatan Balaesang
281.482.689,58
293.256.903,98
306.063.595,08
14.16
Kecamatan Dampelas
348.913.339,17
363.508.128,16
379.382.729,05
14.17
Kecamatan Sojol
266.551.980,44
277.701.654,22
289.829.038,96
14.18
Kecamatan Sojol Utara
265.778.952,29
276.896.290,87
288.988.504,95
14.19
Kecamatan Tanantovea
283.118.189,23
294.960.815,38
307.841.917,23
14.20
Kecamatan Labuan
226.600.900,22
236.079.449,63
246.389.169,69
14.21
Kecamatan Pinembani
282.510.641,95
294.327.854,84
307.181.314,95
14.22
Kecamatan Balaesang Tanjung
271.084.906,30
282.424.189,04
294.757.809,50
14.23
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
& PM
2.744.064.905,47
2.858.847.127,27
2.983.694.561,60
14.24
Sekretariat Korpri
621.091.672,63
727.071.481,64
675.329.450,92
14.25
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
4.267.765.698,56
4.446.343.206,68
4.640.454.852,07
14.26
Badan Narkotika Kabupaten
15.
Ketahanan Pangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
4
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
3
4
5
15.1
Badan Ketahanan Pangan
16.
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
16.1
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
4.018.487.262,97
4.161.770.018,25
4.343.516.815,43
7.284.602.878,11
7.757.464.796,11
8.052.363.664,60
19.179.423.295,66
20.275.951.068,05
21.293.034.780,72
6.916.638.042,31
7.374.108.261,18
7.827.761.366,78
URUSAN PILIHAN
1.
Pertanian
1.1
Dinas Pertanian, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
1.2
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.
Kehutanan
2.1
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3.
Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
4.
Kelautan dan Perikanan
4.1
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.
Perdagangan
5.1
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan
9.724.412.479,48
4.317.660.946,11
11.100.199.843,00
10.924.602.899,41
4.582.341.697,81
4.870.202.907,17
-
-
-
11.338.422.849,52
13.796.776.921,00
12.547.937.466,79
-
-
10.950.930.741,00
8.116.672.836,91
Total Belanja Langsung 426.769.925.803,12 448.107.729.093,27
470.513.115.547,94
7.263.046.665,17
Total Belanja Tidak Langsung 460.822.341.744,86 480.723.971.442,33 501.994.961.708,75
Total Belanja 887.592.267.547,98 928.831.700.535,59
972.508.077.256,69
BAB II
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
5
Kabupaten Donggala 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN
URUSAN DAN SKPD
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada setiap urusan dan SKPD dapat di
lihat pada tabel 2.2 berikut ini.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
6
BAB I
PAGU INDIKATIF SETIAP SKPD
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah disusun berdasarkan evaluasi
pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam
RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas tersebut mewakili aspirasi dan kepentingan
masyarakat.
Pagu indikatif rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kabupaten Donggala tahun
2016 secara rinci diklasifikasikan pada setiap SKPD penanggungjawab. Proyeksi pagu indikatif
antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 terlihat pada tabel 2.1 .
Tabel 2.1
Pagu Indikatif Berdasarkan SKPD
Kabupaten Donggala
Tahun 2014 - 2016
No.
1
Bidang
2
URUSAN WAJIB
1.
Pendidikan
1.1
Dinas Pendidikan
1.2
Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Daerah
2.
Kesehatan
2.1
Dinas Kesehatan
2.2
Rumah Sakit Umum Daerah
KABELOTA
Akper (Akademi Keperawatan)
3.
Pekerjaan Umum
3.2
Dinas Pekerjaan Umum
4.
Perencanaan Pembangunan
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
3
4
5
87.648.767.030,52
88.279.970.084,01
89.941.509.814,42
2.400.856.662,34
2.522.284.859,54
2.632.434.433,59
34.678.769.806,18
37.834.272.893,15
39.486.516.503,89
8.070.051.850,19
8.281.501.955,50
8.774.781.445,31
726.304.666,52
777.704.498,36
840.761.619,85
73.037.429.775,18
89.472.350.434,00
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
78.973.033.007,78
1
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPEDA)
3
4
5
12.428.176.175,62
12.611.424.297,72
13.471.515.952,90
4.1
5.
Perhubungan
5.1
Dinas Perhubungan, Komunikasi
dan Informatika
6.
Lingkungan Hidup
6.1
Badan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
7.
Kependudukan dan Catatan Sipil
7.1
Dinas Kependudukan dan Catatan
Sipil
8.
Keluarga Berencana dan Keluarga
Sejahtera
8.1
Badan KB dan Pemberdayaan
Perempuan
9.
Sosial
9.1
Dinas Sosial
10.
Tenaga Kerja
10.1
Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
11.
Kebudayaan
11.1
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
12.
Kepemudaan dan Olahraga
12.1
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
13.
Kesatuan Bangsa dan Politik
Dalam Negeri
13.1
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Linmas
7.315.050.384,84
5.070.730.001,00
9.168.533.575,00
6.682.834.916,00
7.953.848.324,64
5.513.539.237,78
2.905.218.666,07
2.984.703.650,46
3.071.173.505,86
5.841.909.057,25
6.053.483.662,90
6.273.968.733,40
3.456.937.733,80
3.783.427.289,31
3.758.820.097,72
6.070.383.029,42
6.515.902.553,82
7.019.825.156,25
3.550.822.814,08
5.605.790.736,00
5.396.490.588,87
4.640.279.813,86
4.624.188.909,16
4.957.751.516,60
2.506.851.192,66
2.611.710.938,89
2.857.387.520,93
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
2
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
3
4
5
13.2
Badan Satuan Polisi Pamong Praja
3.379.737.214,94
3.459.162.222,94
3.327.695.128,57
14.
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian
14.1
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14.2
Sekretariat Daerah
20.241.544.180.93
23.088.233.124,00
22.009.167.921,34
14.3
Sekretariat DPRD
12.715.797.303,18
13.247.689.775,40
13.826.223.710,76
14.4
Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Daerah
12.111.234.829,61
12.617.838.897,10
13.168.866.896,45
14.5
Inspektorat Daerah
4.438.528.517,61
4.624.188.909,16
4.826.129.794,92
14.6
Badan Kepegawaian Daerah
7.677.270.670,26
7.998.405.269,96
8.347.700.049,34
14.7
Kecamatan Banawa
507.790.468,75
2.014.030.971,52
552.134.046,47
80.333.054,05
83.693.326,77
87.348.260,61
106.216.703,25
110.659.670,02
115.492.238,98
Kelurahan Labuan Bajo
94.042.502,00
97.976.230,86
102.254.907,02
Kelurahan Maleni
90.438.230,79
94.221.195,63
98.335.887,33
Kelurahan Ganti
124.678.298,90
129.893.500,67
135.566.021,65
78.198.959,48
81.469.964,58
85.027.802,97
Kelurahan Kabongan Kecil
112.459.361,98
117.163.454,59
122.280.047,41
Kelurahan Kabongan Besar
93.248.443,94
97.148.957,94
101.391.506,63
Kelurahan Bone oge
84.093.900,09
87.611.486,23
91.437.528,27
235.887.503,97
245.754.505,20
256.486.740,29
Kelurahan Tanjung Batu
Kelurahan Boya
Kelurahan Gunung Bale
14.8
Kecamatan Banawa Tengah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
3
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
3
4
5
14.9
Kecamatan Banawa Selatan
294.937.842,23
307.274.875,79
320.693.739,47
14.10
Kecamatan Rio Pakava
348.732.657,95
363.319.889,19
379.186.269,58
14.11
Kecamatan Sindue
279.594.375,51
291.289.603,11
304.010.381,10
14.12
Kecamatan Sindue Tombusabora
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
14.13
Kecamatan Sindue Tobata
230.744.298,62
240.396.163,34
250.894.396,68
14.14
Kecamatan Sirenja
296.461.377,46
308.862.139,38
322.350.319,74
14.15
Kecamatan Balaesang
281.482.689,58
293.256.903,98
306.063.595,08
14.16
Kecamatan Dampelas
348.913.339,17
363.508.128,16
379.382.729,05
14.17
Kecamatan Sojol
266.551.980,44
277.701.654,22
289.829.038,96
14.18
Kecamatan Sojol Utara
265.778.952,29
276.896.290,87
288.988.504,95
14.19
Kecamatan Tanantovea
283.118.189,23
294.960.815,38
307.841.917,23
14.20
Kecamatan Labuan
226.600.900,22
236.079.449,63
246.389.169,69
14.21
Kecamatan Pinembani
282.510.641,95
294.327.854,84
307.181.314,95
14.22
Kecamatan Balaesang Tanjung
271.084.906,30
282.424.189,04
294.757.809,50
14.23
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
& PM
2.744.064.905,47
2.858.847.127,27
2.983.694.561,60
14.24
Sekretariat Korpri
621.091.672,63
727.071.481,64
675.329.450,92
14.25
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
4.267.765.698,56
4.446.343.206,68
4.640.454.852,07
14.26
Badan Narkotika Kabupaten
15.
Ketahanan Pangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
4
Kabupaten Donggala 2015
No.
Bidang
Target Tahun 2015
Proyeksi Tahun
2016
Proyeksi Tahun
2017
1
2
3
4
5
15.1
Badan Ketahanan Pangan
16.
Pemberdayaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa
16.1
Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintah Desa
4.018.487.262,97
4.161.770.018,25
4.343.516.815,43
7.284.602.878,11
7.757.464.796,11
8.052.363.664,60
19.179.423.295,66
20.275.951.068,05
21.293.034.780,72
6.916.638.042,31
7.374.108.261,18
7.827.761.366,78
URUSAN PILIHAN
1.
Pertanian
1.1
Dinas Pertanian, Peternakan dan
Kesehatan Hewan
1.2
Badan Pelaksana Penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
2.
Kehutanan
2.1
Dinas Kehutanan dan Perkebunan
3.
Energi dan Sumber Daya Mineral
3.1
Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral
4.
Kelautan dan Perikanan
4.1
Dinas Kelautan dan Perikanan
5.
Perdagangan
5.1
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian
dan Perdagangan
9.724.412.479,48
4.317.660.946,11
11.100.199.843,00
10.924.602.899,41
4.582.341.697,81
4.870.202.907,17
-
-
-
11.338.422.849,52
13.796.776.921,00
12.547.937.466,79
-
-
10.950.930.741,00
8.116.672.836,91
Total Belanja Langsung 426.769.925.803,12 448.107.729.093,27
470.513.115.547,94
7.263.046.665,17
Total Belanja Tidak Langsung 460.822.341.744,86 480.723.971.442,33 501.994.961.708,75
Total Belanja 887.592.267.547,98 928.831.700.535,59
972.508.077.256,69
BAB II
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
5
Kabupaten Donggala 2015
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN
URUSAN DAN SKPD
Rencana program dan kegiatan prioritas daerah pada setiap urusan dan SKPD dapat di
lihat pada tabel 2.2 berikut ini.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kab. Donggala Tahun 2016
6