LAPIRAN PERUBAHAN RENSTRA DISPERINDAG PROV. KALBAR TAHUN 2013 2018
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018
TARGET KINERJA TAHUN KETERANGAN
PROGRAM KEGIATAN
1.7. Promosi Produk Industri Kalbar
PERUBAHAN LAMPIRAN KEGIATAN RENSTRA 2013-2018 DINAS PERINDAG PROV. KALBAR HALAMAN 1 DARI 12
LAMPIRAN I SURAT NOMOR : 050/848/SET/IV/2015 TANGGAL 6 APRIL 2015 MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018
Perubahan nama kegiatan Perubahan nama kegiatan
1.10. Kajian Industri Hilir Pengolahan Turunan CPO
1.9. Kajian road map kawasan industri
1.8. Promosi Produk Industri Agro dan Kimia Di Dalam dan Luar Daerah
output 4 kawasan 6 kawasan 6 kawasan 6 kawasan Rp. 190,000,000 209,000,000 229,900,000 252,890,000 output Rp. output Rp. output 3 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 220,241,000 250,000,000 343,750,000 453,750,000 output Rp. output Rp. output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 185,000,000 203,500,000 223,850,000 246,235,000 output Rp. output 8 unit usaha 8 unit usaha 8 unit usaha 8 unit usaha Rp. 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 output Rp. output 1 naskah Rp. 150,000,000 output 1 naskah Rp. 160,000,000 output 1 naskah Rp. 150,000,000 output Rp.
Pengembangan Industri Kimia Agro Dan Hasil Hutan
1.5. Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Program Pengembangan Industri Kimia,
1.4. Penngembangan Industri Pengolahan Ikan
1.3. Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Kelapa Sawit
1.1. Fasilitasi Percepatan Pembangunan Kawasan Industri 1.2.a. Pengkajian Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID)
1.2.b. Dukungan Pengembangan Industri Berbasis Potensi Daerah
1.13. Kajian Industri Hilir Pengolahan Makanan dan Minuman Berbasis Agro
1.12. Kajian Industri Hilir Pengolahan Pupuk dan Pakan Ternak
1.11. Kajian Industri Hilir Pengolahan Karet
1.6. Aplikasi Sistim Informasi Manajemen (SIM) Database Industri Agro dan Kimia
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN
1.14. Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Dalam (Pangan)
Perubahan nama kegiatan HALAMAN 2 DARI 12
1.19. Pengawasan dan Pembinaan Industri Air Minum Dalam Kemasan
1.18. Pembinaan, Monitoring dan Pelaporan Industri Minuman Beralkohol Tradisional
1.17. Implementasi Rencana Aksi Daerah Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Sektor Industri
1.16. Implementasi Rencana Aksi Pengembangan Industri Hilir Karet
1.15. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pangan
1.25. Kerjasama Penerapan dan Pengembangan Penguasaan IPTEK Industri Hilir Karet 1.26.a. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Industri Serat Sabut Kelapa Berkaret ( Sabutret)
output Rp. output 3 unit usaha 3 unit usaha 4 unit usaha 4 unit usaha Rp. 130,000,000 150,000,000 220,000,000 242,000,000 output 3 unit usaha 3 unit usaha 3 unit usaha 3 unit usaha Rp. 261,500,000 287,650,000 316,415,000 348,056,500 output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 150,000,000 165,000,000 181,500,000 output Rp. output Rp.
1.1. Fasilitasi Percepatan
1.24. Diklat Peningkatan Kompetensi SDM Industri Bidang
1.23. Tim Analisis Rekomendasi Perizinan (Izin Prinsip, Izin Usaha Industri Primer & Izin Lingkungan)
1.22. Partisipasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi dan Promosi
1.21. Pengembangan Industri Pengolahan Buah
1.20. Pengembangan Industri Pengolahan Kakao
IKAHH
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN
1.35. Pengembangan Industri Pengolahan Mangrove
HALAMAN 3 DARI 12
Perubahan nama kegiatan Perubahan nama kegiatan Kegiatan Baru Kegiatan Baru
1.28. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Laut dan
1.27. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Kimia Dasar dan Kimia Hilir
1.39. Fasilitasi Pembangunan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM)
1.37. Pembinaan dan Pengembangan Industri Berbasis OVOP
1.36. Kajian Industri Pengolahan Kertas
1.34. Pengembangan Industri Pengolahan Nenas
output Rp. output Rp. output 8 unit usaha 8 unit usaha 8 unit usaha 8 unit usaha Rp. 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 output Rp. output 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha Rp. 116,500,000 130,000,000 143,000,000 157,300,000 output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output 4 unit usaha 4 unit usaha 4 unit usaha Rp. 300,000,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 output Rp. output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 80,000,000 150,000,000 165,000,000 181,500,000 output Rp. output 3 sentra 3 sentra 3 sentra Rp. 150,000,000 165,000,000 181,500,000 output 3 wilayah 3 wilayah 3 wilayah Rp. 200,000,000 220,000,000 242,000,000
1.1. Fasilitasi Percepatan
1.32. Pengembangan Industri Pengolahan Jagung
1.31. Pengembangan Industri Pengolahan Kopi
1.30. Pengembangan Industri Keramik
1.29. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
1.38. Fasilitasi Sertifikasi Halal Bagi Produk Industri Pangan 1.26b. bantuan Peralatan Industri Pengolahan Serat Sabut Kelapa Berkaret (Sabutret)
1.40. Fasilitasi Percepatan Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI)
1.33. Pengembangan Industri Pengolahan Tapioka
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN
1.49. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pengolahan Madu
HALAMAN 4 DARI 12
Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Pada Tahun 2015
1.52. Kajian Dalam Rangka Penyusunan Renstra dan Masterplan Kawasan Industri Semparuk
1.52. Fasilitasi Pembinaan Gugus Kendali Mutu (GKM) dan Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL)IKM Industri Agro dan Kimia
1.51. Dukungan Pengembangan Industri Agro Di Desa Model Binaan TP PKK Prov. Kalbar
1.50. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Gaharu
1.48. Pengembangan Industri Furniture Berbasis Kayu, Rotan dan Bambu
output 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha Rp. 200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 222,000,000 250,000,000 275,000,000 302,500,000 output 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 output 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 250,000,000 275,000,000 302,500,000 332,750,000 output 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 100,000,000 140,000,000 196,000,000 output 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 100,000,000 140,000,000 196,000,000 output 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 100,000,000 140,000,000 196,000,000 output 3 unit usaha 3 unit usaha 3 unit usaha Rp. 150,000,000 180,000,000 216,000,000 output 2 unit usaha 2 unit usaha 2 unit usaha Rp. 100,000,000 120,000,000 144,000,000 output 1 unit usaha 1 unit usaha 1 unit usaha Rp. 80,000,000 96,000,000 115,200,000 output 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota Rp. 200,000,000 220,000,000 242,000,000 output 14 kab/kota 14 kab/kota 14 kab/kota Rp. 150,000,000 180,000,000 216,000,000 output 1 naskah Rp. 400,000,000
1.1. Fasilitasi Percepatan
1.46. Pengembangan Industri Produk Obat Tradisonal
1.45. Pengembangan Industri CPO Menjadi Minyak Goreng
1.44. Pengembangan Industri Bata Merah
1.43. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Pakan Ternak
1.42. Pembinaan Iklim Usaha
1.41. Optimalisasi Industri Kompon , Vulkanisir Ban dan Barang dari Karet
1.47. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kosmetik
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN
2.7. Pengolahan Mangrove Terpadu
Kegiatan Baru HALAMAN 5 DARI 12
2.4. Partisipasi Pameran Aneka Produk Kerajinan Kalbar Pada HUT Gelar Kerajinan Dekranasda dan
2.3.Fasilitasi Forum Komunikasi OVOP Daerah
2.2. Partisipasi Promosi & Pameran Produk Unggulan IKM di dalam dan luar negeri
1.2. Rapat Teknis Bidang ILMEA Se- Kalbar dan Partisipasi pada Rakor 2.1 . Partisipasi Pameran Nasio-nal, Festifal Maulid dan Daerah
1.1 Dukungan Pengembangan Alsintan Centre
1.5. Pengembangan Industri Alat angkut (otomotif)
1.3 Pengembangan Industri Galangan Kapal
Jumlah
1.6. Pengembangan Industri Kreatif Basis IT
Jumlah Pengembangan IKM & Industri Kreatif Pengembangan Industri Logam Mesin, elektronika dan aneka
2.6. Pendampingan dan Evaluasi WUB di Desa Model pada 5 Kab/Kota (Kerjasama dengan PKK)
output 14 kab/kota Rp. 250,000,000
1.1. Fasilitasi Percepatan
1.52. Penyebarluasan / Sosialisasi Perda Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP)
1.4. Dukungan Pengembangan Industri Berbahan Baku Lokal (Hasil Tambang )
5 Event Rp. 310,360,000 342,000,000 376,200,000 413,820,000 output Rp. output Rp. output Rp. output Rp. output 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota 5 kab/kota Rp. 37,561,000 42,000,000 46,200,000 50,820,000 output Rp.
5 Event
5 Event
5 Event
output
Rp. 343,566,000 395,000,000 457,000,000 534,200,000
output 3 jenis alat 3 jenis alat 3 jenis alat 3 jenis alat Rp. 290,128,000 320,000,000 352,000,000 387,200,000 output Rp. output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 53,438,000 75,000,000 105,000,000 147,000,000 output Rp. output Rp. output Rp.
3,405,241,000 5,580,150,000 5,618,915,000 6,440,031,500
2.5. Dukungan Operasional UPL Provinsi (sosialisasi, pendamping- an, dan bantuan sertifikasi)
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN
2.5. Penyelenggaraan Pasar Murah Menghadapi Hari Besar Keagamaan
HALAMAN 6 DARI 12
Perubahan nama kegiatan Perubahan nama kegiatan Perubahan nama kegiatan
Jumlah
2.4. Partisipasi Pada Pameran Produk Dalam Negeri
2.3. Penyediaan Griya Kerajinan Kalbar Dalam Rangka Perluasan
2.2. Monitoring dan Pembinaan Pasar Tradisional
2.1. Fasilitasi Pengolahan Entry Data SIUP, TDP dan TDG
1.3. Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian
1.2. Pengawasan Barang Beredar
1.1. Pemberdayaan perlindungan konsumen
Jumlah Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan
2.13. Fasilitasi Pengembangan IKM Tenun Daerah
2.12. Fasilitasi Pengembangan IKM Jewelry/Bimtek pengolahan batu aji
2.11. Sosialisasi dan fasilitasi penerapan HKI dan SNI
Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
output Rp. output Rp. output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 308,513,000 340,000,000 374,000,000 411,400,000 output 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota Rp. 150,000,000 165,000,000 181,500,000 output 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota Rp. 300,000,000 330,000,000 363,000,000 output 1 kab 1 kab 1 kab Rp. 125,000,000 137,500,000 151,250,000
1.1. Fasilitasi Percepatan
2.8. Dukungan dan Partisipasi Upakarti GKM dan Konvensi UPL
2.10. Pengembangan Industri Kreatif Berbasis IT
2.8. Monitoring dan Pengawasan
2.7. Monitoring Stok Bahan Pokok Strategis
2.6. Partisipasi Pada Pertasikencana, Lingkungan Hidup dan Hari Pangan Sedunia
65,000,000 71,500,000 78,650,000 output 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota 4 kab/kota Rp. 88,046,500 97,000,000 106,700,000 117,370,000 output 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota
296,936,000 330,000,000 363,000,000 399,300,000 output 1 event 1 event 1 event Rp.
166,000,000 182,600,000 200,860,000 220,946,000 output 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan 8 kegiatan Rp.
34,000,000 38,000,000 41,800,000 45,980,000 output 9 kab/kota 9 kab/kota 9 kab/kota 9 kab/kota Rp. 80,000,000 96,000,000 115,200,000 138,240,000 output Rp. output 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Rp.
output 3 laporan 3 laporan 3 laporan 3 laporan Rp.
254,197,500 355,000,000 400,500,000 452,550,000
output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 36,283,000 100,000,000 120,000,000 144,000,000 output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 77,639,500 100,000,000 110,000,000 121,000,000 output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 140,275,000 155,000,000 170,500,000 187,550,000
Rp. 656,434,000 1,257,000,000 1,382,700,000 1,520,970,000
2.9. Pengembangan IKM Daerah Perbatasan
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
1.1. Fasilitasi Percepatan
KETERANGAN Rp.
75,820,000 85,000,000 95,200,000 106,624,000 output 1 kali, 40 orang 1 kali, 40 orang 1 kali, 40 orang 1 kali, 40 orang Rp.
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 output Rp. - - - - output - - - - Rp. - - - - output
2.10. Monitoring Perdagangan Gula
2.11. Partisipasi pada Pameran Pekan raya Jakarta
2.12. Partisipasi pada Pameran pangan Nusa
2.9. Sosialisasi Penerapan Sistem Resi Gudang
2.8. Monitoring dan Pengawasan Barang-Barang Dalam Pengawasan
- Rp. - - - -
1 Dokumen, 5 kab/kota Rp. 33,484,000 100,000,000 112,000,000 125,440,000 output Rp. output Rp. output 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Rp. 223,667,000.00 245,000,000 269,500,000 296,450,000 output Rp. output 1 pembahasan Rp. 59,941,000.00 output Rp.
2.1. Partisipasi pada PPE dan promosi dagang luar negeri 1.6.. Forum kerjasama regional (Sosekmalindo dan BIMP EAGA)
HALAMAN 7 DARI 12
Perubahan nama kegiatan Perubahan nama kegiatan Perubahan nama kegiatan
Jumlah
2.2. Partisipasi pada PPED
1.2 Pemutakhiran Data Importir / Eksportir 1.8.. Dukungan Pembahasan Border Trade Agreement (BTA)
Jumlah
1.5 Penumbuhan dan pengembangan Trade Center
1.3 Forum Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Kalbar
1.1 Pembinaan Perdagangan Lintas Batas
Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Perdagangan Luar Negeri
1.9. Pembinaan dan monev kebijakan Perdagangan luar Negeri
800,802,500 959,600,000 1,066,860,000 1,186,970,000
378,938,000 545,000,000 605,500,000 672,770,000 Pengembangan output
output 1 kab 3 kab/kota 3 kab/kota 3 kab/kota Rp. 61,846,000 200,000,000
224,000,000 250,880,000 output
1 Dokumen, 4 kab/kota
1 Dokumen, 5 kab/kota
1.7.. Forum kerjasama Sub Regional BIMP -EAGA
1 Dokumen, 5 kab/kota
Ekspor Daerah Rp. 477,500,000 525,250,000 577,775,000 635,552,500
2 Event
2 Event
2 Event
2 Event
output 2 event 2 event 2 event 2 event Rp. 329,400,000 362,340,000 398,574,000 438,431,400
SATUAN TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri
1.1. Fasilitasi Percepatan
2.3 Peningkatan Informasi Ekspor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Perubahan nama dan impor Rp. 70,951,000 200,000,000 220,000,000 242,000,000 kegiatan
2.4 Penyusunan Profil & Pemeta-an output Komoditi dan Pelaku Ekspor Rp.
2.5 Forum Kerjasama Peningkatan output 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali Ekspor Daerah
Rp. 68,211,000 80,000,000 88,000,000 96,800,000
2.6. Peningkatan Kemampuan output eksportir Daerah Rp.
2.7 Pengembangan, Penguatan, output pembinaan dan Monitoring Rp.
2.8 Pemetaan Potensi Komoditi output 1 dokumen Kegiatan Pada Tahun
Unggulan Ekspor dan Eksportir Rp. 250,000,000 2015
1,196,062,000 1,167,590,000 1,284,349,000 1,412,783,900 Jumlah Program Rapat Kerja Industri dan output 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen 1 kali, 1 dokumen Pengembangan Perdagangan se Kalimantan Barat Rp. 449,356,000 450,000,000 472,500,000 496,125,000 Perencanaan Bidang Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat output Indag Koordinasi Kementerian Rp.
Perindustrian RI output Partisipasi Pada Rapat Kerja/Rapat Koordinasi Kementerian Rp.
Perdagangan RI Partisipasi Pada Musrenbang output Kab/Kota, Provinsi Nasional Rp. In House Training Peningkatan output Kapasitas SDM Dalam Bidang Rp. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
2 jenis data, 3 Penyusunan data spasial bidang 2 jenis data, 3 2 jenis data, 2 2 jenis data, 3 output indag Kalbar kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota
Rp. 75,965,000 84,000,000 92,400,000 101,640,000 Fasilitasi Penyusunan Rancangan 1 dokumen
Kegiatan Pada Tahun output Peraturan Daerah ( Raperda )
2015 Rp. 215,850,000
Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Kalimantan Barat
Jumlah 741,171,000 534,000,000 564,900,000 597,765,000 Rp. TOTAL JUMLAH INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN UTAMA
7,776,412,000 10,793,340,000 11,380,724,000 12,818,040,400
HALAMAN 8 DARI 12
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
KETERANGAN
Rp. 17,602,000 28,100,000 32,315,000 37,165,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 35,000,000 40,000,000 45,000,000 50,000,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 306,170,000 320,000,000 352,000,000 387,200,000 output 1 tahun, 8 orang 1 tahun, 8 orang 1 tahun, 8 orang 1 tahun, 8 orang Rp. 161,522,400 186,000,000 204,600,000 225,060,000 output 12 bulan, 16 orang 12 bulan, 18 orang 12 bulan, 18 orang 12 bulan, 20 orang Rp. 109,800,000 120,000,000 138,000,000 158,700,000 output 1 tahun, 25 kali 1 tahun, 27 kali 1 tahun, 30 kali 1 tahun, 32 kali Rp. 30,000,000 33,000,000 36,300,000 39,930,000 output
HALAMAN 9 DARI 12
Penyediaan Makanan dan Minuman Penataan dan Pemeliharaan Arsip Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi Penyediaan Jasa Keamanan Lingkungan Kantor/ Rumah Jabatan Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah 1,420,924,000 1,562,933,155 1,715,888,463 1,884,567,846
1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 111,561,100 117,139,155 122,996,113 129,145,918
1 tahun, 264 eksemplar 1 tahun, 264 eksemplar
output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 1,500,000 1,650,000 1,815,000 1,996,500 output 4 jenis jasa 4 jenis jasa 4 jenis jasa 4 jenis jasa Rp. 252,600,000 277,860,000 305,646,000 336,210,600 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 30,000,000 34,500,000 39,675,000 45,626,250 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 10,000,000 11,500,000 13,225,000 15,208,750 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 4,860,000 5,589,000 6,427,350 7,391,453 output 1 jenis jasa 1 jenis jasa 1 jenis jasa 1 jenis jasa Rp. 199,000,000 208,950,000 219,397,500 230,367,375 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 64,903,500 75,000,000 82,500,000 90,750,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 60,410,000 65,000,000 71,500,000 78,650,000 output
1.1. Fasilitasi Percepatan
1 tahun, 2.020 buah/jenis Rp. 13,815,000 23,435,000 27,000,000 31,050,000 output
1 tahun, 2.000 buah/jenis 1 tahun, 2.000 buah/jenis
Rp. 12,180,000 15,210,000 17,491,500 20,116,000 output 1 tahun, 1.190 buah/jenis
1 tahun, 555 buah/jenis 1 tahun, 555 buah/jenis
1 tahun, 545 buah/jenis 1 tahun, 550 buah/jenis
1 tahun, 264 eksemplar 1 tahun, 264 eksemplar
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
1.1. Fasilitasi Percepatan
KETERANGAN
output Rp. output 1 tahun, 10 unit 1 tahun, 80 unit 1 tahun, 80 unit 1 tahun, 80 unit Rp.
10,550,000 75,000,000 90,000,000 108,000,000 output 1 tahun Rp.
100,000,000 output 1 paket - - - Rp. 200,000,000 output Rp. output Rp. output Rp. output 25 buah 25 buah 25 buah 25 buah
Rp. 62,700,000 68,970,000 75,867,000 83,453,700 output Rp. output Rp. output 1 paket 1 paket 1 paket Rp.
100,000,000 500,000,000 700,000,000 output Rp. output Rp. output 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp.
17,000,000 18,700,000 20,570,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Rp. 164,250,000 180,675,000 199,000,000 218,900,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 28,400,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 16,600,000 23,000,000 25,300,000 27,830,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 50,000,000 75,000,000 100,000,000 125,000,000
Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor Pembangunan Saluran Air Rehabilitasi gedung kantor Peningkatan Instalasi Listrik Rehabilitasi Gedung Pertemuan/Aula Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Rumah Tangga Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan jabatan, kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan bak air/menara air Rehabilitasi Gedung tempat ibadah Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin/ Berkala AC/ Kipas Angin Rehabilitasi Pagar Kantor
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pengadaan Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas/Operasional Pengadaan perlengkapan/ peralatan kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan/Peralatan Kantor Pembangunan Plank Nama Kantor Pengadaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Rehabilitasi Gudang
HALAMAN 10 DARI 12
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
1.1. Fasilitasi Percepatan
KETERANGAN
output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 7,500,000 11,500,000 12,650,000 13,915,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp.
80,344,000 85,000,000 90,000,000 95,000,000 output
Rp. output - - - - Rp. - - - - output 1 paket - 1 paket - Rp. 150,000,000 - 300,000,000 - output - 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. - 5,000,000 5,500,000 6,000,000
Jumlah 870,344,000 681,145,000 1,461,017,000 1,447,068,700
output 100 orang, 2 stel 100 orang, 2 stel 100 orang, 3 stel Rp. 100,000,000 110,000,000 171,000,000 output 100 orang, 1 stel 100 orang, 1 stel 100 orang, 1 stel Rp. 50,000,000 55,000,000 60,500,000
Jumlah
Kegiatan Pada Tahun 2015 Kegiatan Baru Kegiatan Baru Kegiatan Baru
Peningkatan Jalan / Jembatan Lingkungan Kantor / Rumah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan Komunikasi Rehabilitasi Garasi/ Tempat Parkir Kendaraan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Penyusunan Evaluasi Jabatan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pemeliharaan sarana & prasarana Sistem Informasi Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan perlengkapannya Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pendidikan dan Pelatihan
Pemeliharaan rutin/berkala mesin pompa air Penyusunan Analisis Jabatan Pembinaan Jasmani dan Rohani Pemeliharaan taman/halaman kantor/halaman rumah jabatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Kinerja
- - 150,000,000 165,000,000 231,500,000
Fungsional Rp. 156,620,900 165,000,000 165,000,000 165,000,000 output
12 bulan, 33 keg 12 bulan, 33 keg 12 bulan, 33 keg 12 bulan, 33 keg Rp. 62,550,000 65,000,000 68,250,000 71,662,500 output
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 12,248,000 26,770,000 30,785,500 35,400,000 output
1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 71,300,000 81,995,000 95,000,000 output
1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000 output 1 pelatihan 1 tahun 1 tahun Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000
Fungsional 12 bulan, 4 jab.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1 tahun, 45 orang Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS output
1 tahun, 40 orang 1 tahun, 40 orang 1 tahun, 40 orang 1 tahun, 40 orang output 1 tahun, 30 orang 1 tahun, 35 orang 1 tahun, 40 orang
Fungsional 12 bulan, 4 jab.
12 bulan, 3 jab.
60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000 output
Rp. 150,000,000 165,000,000 181,500,000 199,650,000 Rp.
HALAMAN 11 DARI 12
Fungsional 12 bulan, 4 jab.
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pengembangan Industri PROGRAM KEGIATAN
TARGET KINERJA TAHUN
1 tahun, 4 jenis laporan Penyusunan Laporan TEPPA/Evaluasi dan Pengawasan Penyusunan Laporan Simpeg Online
1 tahun, 4 jenis laporan 1 tahun, 4 jenis laporan
Penyusunan Laporan Keuangan output 1 tahun, 4 jenis laporan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian
12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian 12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian
Penyusunan / Pelaporan Inventarisasi Aset output
Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah
12 bulan 14 kab/kota 2 kementerian
Penyusunan RENSTRA Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD
Penyusunan LAKIP
1.1. Fasilitasi Percepatan
Pelaporan SIM gaji online Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyusunan dan Pelaporan LPPD dan LKPJ Penyusunan RENJA SKPD
71,019,000 78,120,900 85,932,990 94,526,289 Rp. 3,123,113,400 3,571,269,055 4,580,968,953 4,953,535,335 Rp. 10,899,525,400 14,364,609,055 15,961,692,953 17,771,575,735
Rp. 71,019,000 78,120,900 85,932,990 94,526,289
output 3 dokumen, 2 kab/kota 3 dokumen, 2 kab/kota 3 dokumen, 2 kab/kota 3 dokumen, 2 kab/kota
Jumlah 319,407,500 440,000,000 443,000,000 529,300,000
44,662,500 50,000,000 52,500,000 55,000,000 output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000
35,000,000 - 45,000,000 output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp.
22,327,500 35,000,000 38,500,000 42,350,000 output 1 dokumen - 1 dokumen Rp.
155,244,000 160,000,000 176,000,000 193,600,000 output 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen 4 dokumen Rp.
Rp. 42,950,000 45,000,000 49,500,000 54,450,000 output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 17,606,500 25,000,000 27,500,000 30,250,000 output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 20,648,500 30,000,000 33,000,000 36,300,000 output 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Rp. 15,968,500 35,000,000 38,500,000 42,350,000 Rp.
Jumlah 441,418,900 659,070,000 710,130,500 766,572,500
output 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 25,000,000 27,500,000 30,000,000
KETERANGAN
Kegiatan Baru Kegiatan Pada Tahun 2015 Kegiatan baru
TOTAL JUMLAH INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN KEGIATAN RUTIN
HALAMAN 12 DARI 12
AL JUMLAH INDIKASI KEBUTUHAN ANGGARAN ATAN UTAMA & RUTIN
KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 LOKASI KETERANGAN
Terpenuhinya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 135,000,000 148,000,000 162,800,000 179,080,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Terlindunginya aset oleh asuransi 36,740,000 41,000,000 45,100,000 49,610,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
LAMPIRAN II SURAT NOMOR : 050/848/SET/IV/2015 TANGGAL 6 APRIL 2015
MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018
Terwujudnya sosialisasi kegiatan tera/tera ulang 3,000,000 350,000,000 385,000,000 423,500,000 IBUKOTA PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA Terlaksananya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana 181,240,000 238,750,000 262,550,000 288,805,000 UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK
Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan dan barang 90,000,000 99,000,000 109,000,000 119,900,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Publikasi / Iklan dan Dokumentasi
Terjaminnya keamanan lingkungan kantor 121,141,800 134,000,000 147,400,000 162,140,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan Barang
Terselenggaranya Perjalanan Dinas dalam dan luar daerah 144,634,400 160,000,000 176,000,000 193,600,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Pemeliharaan Keamanan Lingkungan Kantor/Rumah Jabatan
Undangan 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,420,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman untuk rapat 16,800,000 18,500,000 20,350,000 22,385,000 IBUKOTA PROVINSI Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
3,485,000 4,000,000 4,400,000 4,840,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-
33,668,000 37,000,000 40,700,000 44,770,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya alat listrik dan elektronik
Terpenuhinya Jasa Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional 3,960,000 4,500,000 4,950,000 5,445,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Perlengkapan administrasi keuangan 1,771,500 2,000,000 2,200,000 2,420,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terjaminnya kebersihan kantor 75,650,000 84,000,000 92,400,000 101,640,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 44,604,200 49,000,000 53,900,000 59,290,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan
15,538,000 18,000,000 19,800,000 21,780,000 IBUKOTA PROVINSI Kegiatan Baru Pada Tahun 2015 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Tersedianya perlengkapan untuk pelayanan administrasi perkantoran 713,882,900 1,134,800,000 1,248,380,000 1,373,218,000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tepenuhinya pengiriman surat menyurat 1,628,000 1,800,000 1,980,000 2,178,000 IBUKOTA PROVINSI Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2
Penyusunan Data UTTP di 11 kabupaten / Kota Tersedianya 1 Dokumen Data UTTP Pengelolaan Laboratorium Terjaganya Kemampuan Laboratorium 42,289,000 47,000,000 51,700,000 56,870,000 IBUKOTA PROVINSI Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Kubu Raya, Kab. Sekadau, Kab. Sintang, Kab. Melawi, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Ketapang, 1,283,544,200 1,420,000,000 1,562,000,000 1,718,200,000 IBUKOTA PROVINSI Survailen Terjaminnya kemampuan Laboratorium-laboratorium yang dimiliki oleh UP. Kemetrologian Pontianak 47,060,000 52,000,000 57,200,000 62,920,000 IBUKOTA PROVINSI Uji Banding Kalibrasi Terjaganya kualitas laboratorium kalibrasi 36,231,000 40,000,000 44,000,000 48,400,000 IBUKOTA PROVINSI
10 2,515,000,000 3,168,550,000 3,485,430,000 3,833,973,000 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (UNIT PELAYANAN METROLOGI PONTIANAK) Terwujudnya Tertib Ukur di Tengah Masyarakat 1,495,595,300 1,657,000,000 1,822,700,000 2,004,970,000 Verifikasi Alat-Alat Standar Tertelusurnya peralatan standar yang dimiliki 70,933,100 80,000,000 88,000,000 96,800,000 IBUKOTA PROVINSI Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Terlaksananya Kegiatan Tera/Tera Ulang alat UTTP di Kota Pontianak, Kab. Pontianak, Kab. Landak, Kab. Sanggau, Kab.
9
8
7
6
5
3
PERUBAHAN LAMPIRAN KEGIATAN RENSTRA 2013-2018 DINAS PERINDAG PROV. KALBAR
Bidang / UPT : UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN PONTIANAK2
Khusus / Bangunan Khusus / Konstruksi Khusus Terpenuhinya peralatan standar yang dimiliki
Pendidikan dan Pelatihan Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur 55,000,000 60,500,000 66,550,000 73,205,000 IBUKOTA PROVINSI Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Workshop Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur 5,000,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 IBUKOTA PROVINSI Analisis Jabatan Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Penetapan Kinerja Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur Standar Operasional Prosedur Meningkatnya kemampuan sumber daya aparatur PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan 64,281,800 72,000,000 79,200,000 87,120,000 Penyusunan Laporan Keuangan Tersedianya Laporan Keuangan 32,838,000 36,000,000 39,600,000 43,560,000 IBUKOTA PROVINSI Penyusunan LAKIP Tersedianya LAKIP 4,861,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 IBUKOTA PROVINSI Penyusunan RENJA SKPD Tesedianya RENJA SKPD 4,740,000 5,500,000 6,050,000 6,655,000 IBUKOTA PROVINSI Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD Tersedianya RKA SKPD dan DPA SKPD 11,444,800 13,000,000 14,300,000 15,730,000 IBUKOTA PROVINSI Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terlaksananya 10,398,000 12,000,000 13,200,000 14,520,000 IBUKOTA PROVINSI
IBUKOTA PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur 60,000,000 66,000,000 72,600,000 79,860,000
IBUKOTA PROVINSI Pengadaan Pakaian Khusus dan Perlengkapannya Tersedianya Pakaian KORPRI untuk 26 orang
Tersedianya Pakaian Dinas sebanyak 2 jenis untuk 26 orang
Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kerja 64,000,000 70,000,000 77,000,000 84,700,000 IBUKOTA PROVINSI PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR Meningkatnya Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas/Kerja dan Perlengkapannya
IBUKOTA PROVINSI Pengadaan Mebelair Tersedianya peti peralatan standar dan peti register 6,400,000 7,000,000 7,700,000 8,470,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Perlengkapan /Peralatan Gedung Khusus/Bangunan Khusus/Kontruksi Khusus
Peralatan Kantor Terpeliharanya perlengkapan peralatan kantor dengan baik 4,700,000 5,000,000 5,500,000 6,050,000 IBUKOTA PROVINSI Pengadaan Perlengkapan / Peralatan Gedung
3
90,840,000 100,000,000 110,000,000 121,000,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala AC / Kipas Angin Terpeliharanya AC dengan baik 7,800,000 8,500,000 9,350,000 10,285,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan
10 Pengadaan kendaraan jabatan, kendaraan dinas/operasional Peningkatan Sarana dan prasarana Pengadaan Perlengkapan /Peralatan kantor Tersedianya Mesin Tik 7,500,000 8,250,000 9,000,000 9,900,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung kantor dengan baik 40,000,000 44,000,000 48,400,000 IBUKOTA PROVINSI Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Jabatan, Kendaraan Dinas / Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
9
8
7
6
5
Kegiatan Baru Pada Tahun 2015 SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 Pelayanan Tera Ulang Alat Ukur Takar output 8000 UTTP 8000 UTTP 8000 UTTP 8000 UTTP Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Rp. 691,476,100 760,000,000 836,000,000 919,600,000 output
Rp. 56,325,000 62,000,000 68,200,000 75,020,000
2. Administrasi Kantor dll
Rp. 1,800,000 2,000,000 2,200,000 2,420,000
2.9 Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga output 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp.
2,000,000 2,200,000
LAMPIRAN III SURAT NOMOR : 050/848/SET/IV/2015 TANGGAL 6 APRIL 2015 MATRIK PENDANAAN INDIKATIF PROGRAM DAN TARGET KINERJA 2014 - 2018 PERUBAHAN LAMPIRAN KEGIATAN RENSTRA 2013-2018 DINAS PERINDAG PROV. KALBAR Bidang / UPT : UNIT PELAYANAN KEMETROLOGIAN SINGKAWANG
TARGET KINERJA TAHUN Kegiatan Baru kegiatan pada tahun 2015
KETERANGAN
Uji Banding Kalibrasi Survelen
Rp. 18,015,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000
PROGRAM KEGIATAN Verifikasi Alat Standart 1.1.
1.2.
1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1.6 Partisipasi Pameran
1.5
1.7 Menghinpun Data Alat Uttp (profil data / database) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Ktr
2.8 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
2.7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
1.3 output Rp.
2.2 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
1.4 output
Rp. 43,105,000 48,000,000 52,800,000 58,080,000
Pelayanan BDKT (Barang Dalam Keadaan output Terbungkus) Rp. output Rp. output
Rp. 76,860,900 85,000,000 93,500,000 102,850,000 Jumlah Rp. 867,767,000 955,000,000 1,050,500,000 1,155,550,000
2.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Rp. 150,000 250,000 300,000 350,000
Rp. 20,400,000 22,500,000 24,750,000 27,225,000
Rp. 25,750,000 28,000,000 30,800,000 33,880,000
2.3 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Rp. 2,925,000 3,200,000 3,520,000 3,872,000
2.4 Penyediaan administrasi keuangan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Rp. 2,025,000 2,200,000 2,420,000 2,662,000
2.5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Rp. 18,000,000 20,000,000 22,000,000 24,200,000
2.6 Penyediaan Alat Tulis Kantor ( A T K ) output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Page 1 of 3 SATUAN TARGET KINERJA TAHUN PROGRAM KEGIATAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 KETERANGAN
2.10 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Penyediaan Barang Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Rp. 2,340,000 2,500,000 2,750,000 3,025,000
2.11 Penyediaan Makanan dan Minum Kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Rp. 7,680,000 8,500,000 9,350,000 10,285,000
2.12 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
Rp. 314,232,700 345,000,000 379,500,000 417,450,000
2.13 Pengadaan Jasa Pendukung Kantor output Rp.
2.14 Penyediaan Jasa Penatausahaan Keuangan dan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Barang Rp. 54,600,000 60,000,000 66,000,000 72,600,000
2.15 Penyediaan Jasa Publikasi/Iklan dan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun Dokumentasi Rp. 1,500,000 1,650,000 1,900,000
2.17 output 4 orang 4 orang 4 orang 4 orang kegiatan pada Penyediaan Jasa keamanan lingkungan tahun 2015 kantor/rumah jabatan dan pendukung kantor Rp. 80,761,200 90,000,000 99,000,000 108,900,000 kegiatan pada
2.18 Penataan dan Pemeliharaan Arsip output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun tahun 2015
Rp. 26,884,100 30,000,000 33,000,000 36,300,000
2.19 output 1 tahun 1 tahun kegiatan baru
Penyediaan jasa sewa rumah/ gedung kantor/ bangunan khusus Rp.
10,000,000 11,000,000
Rp. 575,563,000 635,650,000 711,240,000 782,469,000 Jumlah
3.1 Pengadaan perlengkapan/peralatan kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun
3 Sarana/Prasarana Aparatur
Rp. 4,350,000 4,800,000 5,280,000
3.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung output 1 tahun 1 tahun Gedung Kantor Rp.
60,000,000 66,000,000
3.3 output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun
Pemeliharaan Mobil Jabatan,Mobil Dinas,Kendaraan Operasional Rp. 75,120,000 83,000,000 91,300,000 100,430,000
3.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC/Kipas Angin output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 3,100,000 3,500,000 3,850,000 4,235,000
3.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun peralatan kantor Rp. 2,400,000 2,600,000 2,860,000 3,146,000
3.6 Pemeliharaan Perlengkapan/Peralatan Gedung output Kantor Rp.
3.7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Studio dan output 1 tahun 1 tahun Komunikasi Rp.
300,000 330,000
3.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala generator output 1 tahun 1 tahun Rp.
1,000,000 1,100,000 kegiatan pada
3.8 Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung kantor output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun tahun 2015 Rp. 6,750,000 7,500,000 8,250,000 9,075,000
Page 2 of 3 SATUAN TARGET KINERJA TAHUN PROGRAM KEGIATAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018 KETERANGAN
3.9 output
1 tahun 1 tahun kegiatan baru Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan gedung khusu/ bangunan khusus/
Rp.
10,000,000 11,000,000 konstruksi khusus
Jumlah Rp. 87,370,000 100,950,000 172,360,000 189,596,000
4.Meningkatkan
4.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun kapasitas SDM Rp. 70,000,000 77,000,000 84,700,000 93,170,000
4.2 Sosialisasi Bimtek dan Workshop output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Rp. 100,000,000 110,000,000 121,000,000 133,100,000 kegiatan pada
4.3 Penyusunan analisis Jabatan SKPD output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun tahun 2015 Rp. 25,000,000 27,500,000 30,250,000 33,275,000
Jumlah Rp. 195,000,000 214,500,000 235,950,000 259,545,000
5.Pengembangan
5.1 Penyusunan Laporan Keuangan output 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun Sistim Pelaporan
Rp. 40,000,000 44,000,000 48,400,000 53,240,000 Capaian & Keuangan
5.2 Penyusunan LAKIP output 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen Rp. 25,400,000 28,000,000 30,800,000 33,880,000
5.3 Penyusunan RENJA- SKPD output 1 dokumen 1 dokumen Rp.
8,000,000 8,800,000
5.4 Penyusunan RKA dan DPA-SKPD output 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen Rp. 23,900,000 27,000,000 29,700,000 32,670,000
Jumlah output 89,300,000 99,000,000 116,900,000 128,590,000
Total Rp. 1,815,000,000 2,005,100,000 2,286,950,000 2,515,750,000Page 3 of 3
SATUAN RUPIAH 2015 2016 2017 2018
PROGRAM KEGIATAN
1.12 Surveilen Laboratorium
1.7 Pengadaan bahan Kimia Untuk Pengujian Page 1 of 7
1.6 Pelatihan Teknis Internal Pengujian dan Kalibrasi
1.5 Penyempurnaan Dokumen Mutu Laboratorium
1.4 Kaji Ulang Sistem Manajemen ISO 17025 : 2008