upload dokumen 01 RKA SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGGUNA ANGGARAN :
a. NAMA
: Ir. ANDI DAINURI, MM
b. NIP
: 19630301 199103 1 013
c. JABATAN
: KEPALA BADAN
Kode
Nama Formulir
RKPA - SKPD
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKPA - SKPD 1
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.1
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2.1
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
1
Bertambah/Berkurang
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
2
3
4
5
6
5.
BELANJA
4.295.982.984,00
4.267.601.603,00
(28.381.381,00)
(0,66)
9.
BEBAN
4.295.982.984,00
4.267.601.603,00
(28.381.381,00)
(0,66)
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.514.900.484,00
1.586.469.103,00
71.568.619,00
4,72
5.1.1.
Belanja Pegawai
1.514.900.484,00
1.586.469.103,00
71.568.619,00
4,72
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.514.900.484,00
1.586.469.103,00
71.568.619,00
4,72
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
1.148.976.626,00
1.241.039.053,00
92.062.427,00
8,01
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
97.655.011,00
96.694.561,00
(960.450,00)
(0,98)
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.430.500,00
144.770.100,00
(2.660.400,00)
(1,80)
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
26.799.500,00
23.965.100,00
(2.834.400,00)
(10,58)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
64.533.462,00
57.788.263,00
(6.745.199,00)
(10,45)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.486.459,00
22.193.802,00
(7.292.657,00)
(24,73)
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
18.926,00
18.224,00
(702,00)
(3,71)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.781.082.500,00
2.681.132.500,00
(99.950.000,00)
(3,59)
5.2.1.
Belanja Pegawai
396.270.000,00
354.470.000,00
(41.800.000,00)
(10,55)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
396.270.000,00
354.470.000,00
(41.800.000,00)
(10,55)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
175.920.000,00
151.470.000,00
(24.450.000,00)
(13,90)
Halaman : 2
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
9.600.000,00
9.600.000,00
136.950.000,00
131.450.000,00
(5.500.000,00)
(4,02)
66.600.000,00
54.750.000,00
(11.850.000,00)
(17,79)
7.200.000,00
7.200.000,00
2.304.266.500,00
2.197.132.500,00
(107.134.000,00)
(4,65)
108.045.000,00
98.185.000,00
(9.860.000,00)
(9,13)
95.920.000,00
86.060.000,00
(9.860.000,00)
(10,28)
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.925.000,00
2.925.000,00
-
-
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.200.000,00
7.200.000,00
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.650.000,00
1.200.000,00
(450.000,00)
(27,27)
5.2.2.02.15.
Belanja bahan publikasi
1.650.000,00
1.200.000,00
(450.000,00)
(27,27)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.703.974.000,00
1.673.600.000,00
(30.374.000,00)
(1,78)
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.324.000,00
(3.324.000,00)
(100,00)
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.400.000,00
6.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
1.630.750.000,00
1.603.700.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
63.500.000,00
63.500.000,00
-
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
66.015.000,00
66.015.000,00
-
-
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.295.000,00
18.295.000,00
-
-
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
35.020.000,00
35.020.000,00
-
-
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.700.000,00
5.700.000,00
-
-
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
7.000.000,00
7.000.000,00
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
45.330.000,00
34.050.000,00
(11.280.000,00)
(24,88)
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
16.350.000,00
13.600.000,00
(2.750.000,00)
(16,82)
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
28.980.000,00
20.450.000,00
(8.530.000,00)
(29,43)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
240.742.500,00
199.622.500,00
(41.120.000,00)
(17,08)
5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.01.12.
Honorarium Operator Komputer
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
-
-
(27.050.000,00)
-
-
(1,66)
Halaman : 3
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
55.632.500,00
55.632.500,00
-
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
63.000.000,00
57.540.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
18.000.000,00
18.000.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
104.110.000,00
68.450.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
128.150.000,00
114.100.000,00
(14.050.000,00)
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
72.550.000,00
72.700.000,00
150.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
55.600.000,00
41.400.000,00
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
5.360.000,00
5.360.000,00
-
-
5.2.2.18.02.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.360.000,00
5.360.000,00
-
-
5.2.3.
BELANJA MODAL
80.546.000,00
129.530.000,00
48.984.000,00
60,81
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
34.126.000,00
83.255.000,00
49.129.000,00
143,96
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
19.476.000,00
19.427.000,00
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)
14.650.000,00
63.828.000,00
49.178.000,00
335,69
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
38.320.000,00
46.275.000,00
7.955.000,00
20,76
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
34.320.000,00
40.525.000,00
6.205.000,00
18,08
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
4.000.000,00
5.750.000,00
1.750.000,00
43,75
5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.100.000,00
(5.100.000,00)
(100,00)
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.100.000,00
(5.100.000,00)
(100,00)
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
3.000.000,00
(3.000.000,00)
(100,00)
5.2.3.32.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
3.000.000,00
(3.000.000,00)
(100,00)
(5.460.000,00)
(35.660.000,00)
(14.200.000,00)
(49.000,00)
(8,67)
(34,25)
(10,96)
0,21
(25,54)
(0,25)
4.295.982.984,00
4.267.601.603,00
(28.381.381,00)
(0,66)
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.295.982.984,00)
(4.267.601.603,00)
28.381.381,00
(0,66)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
(4.295.982.984,00)
(4.267.601.603,00)
28.381.381,00
(0,66)
JUMLAH BELANJA
Halaman : 4
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
1
Uraian
2
Bertambah/Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP : 19630301 199103 1 013
Halaman : 5
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKPA - SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PENGGUNA ANGGARAN :
a. NAMA
: Ir. ANDI DAINURI, MM
b. NIP
: 19630301 199103 1 013
c. JABATAN
: KEPALA BADAN
Kode
Nama Formulir
RKPA - SKPD
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
RKPA - SKPD 1
Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.1
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2
Rekapitulasi Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKPA - SKPD 2.2.1
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
1
Bertambah/Berkurang
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
2
3
4
5
6
5.
BELANJA
4.295.982.984,00
4.267.601.603,00
(28.381.381,00)
(0,66)
9.
BEBAN
4.295.982.984,00
4.267.601.603,00
(28.381.381,00)
(0,66)
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.514.900.484,00
1.586.469.103,00
71.568.619,00
4,72
5.1.1.
Belanja Pegawai
1.514.900.484,00
1.586.469.103,00
71.568.619,00
4,72
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
1.514.900.484,00
1.586.469.103,00
71.568.619,00
4,72
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
1.148.976.626,00
1.241.039.053,00
92.062.427,00
8,01
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
97.655.011,00
96.694.561,00
(960.450,00)
(0,98)
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
147.430.500,00
144.770.100,00
(2.660.400,00)
(1,80)
5.1.1.01.05.
Tunjangan Umum
26.799.500,00
23.965.100,00
(2.834.400,00)
(10,58)
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
64.533.462,00
57.788.263,00
(6.745.199,00)
(10,45)
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
29.486.459,00
22.193.802,00
(7.292.657,00)
(24,73)
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
18.926,00
18.224,00
(702,00)
(3,71)
5.2.
BELANJA LANGSUNG
2.781.082.500,00
2.681.132.500,00
(99.950.000,00)
(3,59)
5.2.1.
Belanja Pegawai
396.270.000,00
354.470.000,00
(41.800.000,00)
(10,55)
5.2.1.01.
Honorarium PNS
396.270.000,00
354.470.000,00
(41.800.000,00)
(10,55)
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
175.920.000,00
151.470.000,00
(24.450.000,00)
(13,90)
Halaman : 2
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
9.600.000,00
9.600.000,00
136.950.000,00
131.450.000,00
(5.500.000,00)
(4,02)
66.600.000,00
54.750.000,00
(11.850.000,00)
(17,79)
7.200.000,00
7.200.000,00
2.304.266.500,00
2.197.132.500,00
(107.134.000,00)
(4,65)
108.045.000,00
98.185.000,00
(9.860.000,00)
(9,13)
95.920.000,00
86.060.000,00
(9.860.000,00)
(10,28)
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
2.925.000,00
2.925.000,00
-
-
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.000.000,00
2.000.000,00
-
-
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
7.200.000,00
7.200.000,00
-
-
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
1.650.000,00
1.200.000,00
(450.000,00)
(27,27)
5.2.2.02.15.
Belanja bahan publikasi
1.650.000,00
1.200.000,00
(450.000,00)
(27,27)
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
1.703.974.000,00
1.673.600.000,00
(30.374.000,00)
(1,78)
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
3.324.000,00
(3.324.000,00)
(100,00)
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6.400.000,00
6.400.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
1.630.750.000,00
1.603.700.000,00
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan Akomodasi
63.500.000,00
63.500.000,00
-
-
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
66.015.000,00
66.015.000,00
-
-
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.295.000,00
18.295.000,00
-
-
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
35.020.000,00
35.020.000,00
-
-
5.2.2.05.04.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5.700.000,00
5.700.000,00
-
-
5.2.2.05.05.
Belanja Perbaikan Body dan Cat Kendaraan
7.000.000,00
7.000.000,00
-
-
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
45.330.000,00
34.050.000,00
(11.280.000,00)
(24,88)
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
16.350.000,00
13.600.000,00
(2.750.000,00)
(16,82)
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
28.980.000,00
20.450.000,00
(8.530.000,00)
(29,43)
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
240.742.500,00
199.622.500,00
(41.120.000,00)
(17,08)
5.2.1.01.05.
Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
5.2.1.01.08.
Honorarium Pengelola Kegiatan
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
5.2.1.01.12.
Honorarium Operator Komputer
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
5.2.2.01.03.
-
-
(27.050.000,00)
-
-
(1,66)
Halaman : 3
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah/Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
55.632.500,00
55.632.500,00
-
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
63.000.000,00
57.540.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
18.000.000,00
18.000.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
104.110.000,00
68.450.000,00
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
5.2.2.14.05.
Belanja atribut kelengkapan pakaian khusus
5.000.000,00
5.000.000,00
-
-
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
128.150.000,00
114.100.000,00
(14.050.000,00)
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
72.550.000,00
72.700.000,00
150.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
55.600.000,00
41.400.000,00
5.2.2.18.
Belanja Pemeliharaan
5.360.000,00
5.360.000,00
-
-
5.2.2.18.02.
Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin
5.360.000,00
5.360.000,00
-
-
5.2.3.
BELANJA MODAL
80.546.000,00
129.530.000,00
48.984.000,00
60,81
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
34.126.000,00
83.255.000,00
49.129.000,00
143,96
5.2.3.28.01.
Belanja modal Pengadaan Meubelair
19.476.000,00
19.427.000,00
5.2.3.28.06.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Umum (Home Use)
14.650.000,00
63.828.000,00
49.178.000,00
335,69
5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer
38.320.000,00
46.275.000,00
7.955.000,00
20,76
5.2.3.29.01.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
34.320.000,00
40.525.000,00
6.205.000,00
18,08
5.2.3.29.06.
Belanja Modal Pengadaan Printer
4.000.000,00
5.750.000,00
1.750.000,00
43,75
5.2.3.31.
Belanja modal Pengadaan Alat Studio
5.100.000,00
(5.100.000,00)
(100,00)
5.2.3.31.01.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5.100.000,00
(5.100.000,00)
(100,00)
5.2.3.32.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
3.000.000,00
(3.000.000,00)
(100,00)
5.2.3.32.01.
Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
3.000.000,00
(3.000.000,00)
(100,00)
(5.460.000,00)
(35.660.000,00)
(14.200.000,00)
(49.000,00)
(8,67)
(34,25)
(10,96)
0,21
(25,54)
(0,25)
4.295.982.984,00
4.267.601.603,00
(28.381.381,00)
(0,66)
SURPLUS/(DEFISIT)
(4.295.982.984,00)
(4.267.601.603,00)
28.381.381,00
(0,66)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)
(4.295.982.984,00)
(4.267.601.603,00)
28.381.381,00
(0,66)
JUMLAH BELANJA
Halaman : 4
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
1
Uraian
2
Bertambah/Berkurang
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
3
4
5
6
MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP : 19630301 199103 1 013
Halaman : 5