upload dokumen Rka 22
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.05. - SEKRETARIAT KORPRI
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
Tahun n
Kegiatan
3
2
4
5
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
(3.01. - PEMERINTAHAN UMUM)
01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
157.116.000,00
202.716.000,00
3.690.000,00
3.690.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kec. Turikale
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. Turikale
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kec. Turikale
6.000.000,00
6.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan
penggandaan
Kec. Turikale
15.750.000,00
15.750.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Turikale
65.326.000,00
65.326.000,00
19.
Koordinasi Dan Konsultasi
Kec. Turikale
47.850.000,00
47.850.000,00
20.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional
Kantor
Kec. Turikale
12.000.000,00
12.000.000,00
21.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor
Kec. Turikale
6.500.000,00
6.500.000,00
22.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
Kec. Turikale
02.
03.
45.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Turikale
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
17.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
36.000.000,00
36.000.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
23.000.000,00
40.000.000,00
63.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Kec. Turikale
15.500.000,00
15.500.000,00
Kec. Turikale
6.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Tahun
n+1
10
Halaman : 2
Kode
Uraian
Program
Lokasi Kegiatan
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8
9=6+7+8
10
Kegiatan
3
2
05.
06.
Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu
4
5
6
5.000.000,00
5.000.000,00
28.050.000,00
8.550.000,00
36.600.000,00
Kec. Turikale
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Kecamatan Turikale
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
06.
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Kecamatan Turikale
25.800.000,00
7.800.000,00
33.600.000,00
13.800.000,00
9.099.400,00
22.899.400,00
07.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
01.
Penyusunan Renstra SKPD
Kecamatan Turikale
6.450.000,00
3.449.400,00
9.899.400,00
02.
Penyusunan Renja SKPD
Kecamatan Turikale
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
03.
Penyusunan RKA / DPA SKPD
Kecamatan Turikale
5.100.000,00
4.900.000,00
10.000.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
135.700.000,00
138.275.000,00
44.550.000,00
44.550.000,00
2.575.000,00
91.150.000,00
93.725.000,00
5.150.000,00
133.475.000,00
138.625.000,00
2.575.000,00
74.225.000,00
76.800.000,00
60.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KORPS ASN
01.
61.
Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan
Perundang - Undangan.
Kecamatan Turikale
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KORPS ASN
02.
Pengembangan Data dan Informasi Korps
ASN
Kecamatan Turikale
04.
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian
Bantuan Hukum/Advokasi Bagi Anggota
Korps ASN
Kecamatan Turikale
62.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KORPS ASN
01.
63.
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian
Bantuan Pelayanan Sosial Bagi Anggota
Korps ASN
Kecamatan Turikale
PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI KORPS ASN
01.
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Bagi
Anggota Korps ASN
Kecamatan Turikale
02.
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Peringatan Hari Kesadaran Nasional Serta
hari - Hari Besar Lainnya.
Kec. Turikale
64.
PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI, DAN BUDAYA KORPS ASN
01.
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pekan
Olahraga Korps ASN
Kecamatan Turikale
02.
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Aktifitas Seni dan Budaya Korps ASN
Kecamatan Turikale
2.575.000,00
Halaman : 3
Kode
Uraian
Program
Lokasi Kegiatan
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8
9=6+7+8
10
Kegiatan
2
03.
3
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Olahraga Rekreasi bagi Anggota Korps
ASN
4
5
6
Kec. Turikale
Jumlah
2.575.000,00
59.250.000,00
95.175.000,00
484.640.400,00
61.825.000,00
40.000.000,00
619.815.400,00
MAROS, 01 Januari 2016
SEKRETARIS KORPRI
ERMY.B, S.STP
NIP. 19760615 199703 2 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA - SKPD
2.2
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
ORGANISASI
: 3.01.05. - SEKRETARIAT KORPRI
Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan
Kode
Uraian
Program
1
Lokasi Kegiatan
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
Tahun n
Kegiatan
3
2
4
5
Belanja Pegawai
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
6
7
8
9=6+7+8
(3.01. - PEMERINTAHAN UMUM)
01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
157.116.000,00
202.716.000,00
3.690.000,00
3.690.000,00
01.
Penyediaan jasa surat menyurat
Kec. Turikale
07.
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kec. Turikale
08.
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kec. Turikale
6.000.000,00
6.000.000,00
10.
Penyediaan alat tulis kantor, cetak dan
penggandaan
Kec. Turikale
15.750.000,00
15.750.000,00
17.
Penyediaan makanan dan minuman
Kec. Turikale
65.326.000,00
65.326.000,00
19.
Koordinasi Dan Konsultasi
Kec. Turikale
47.850.000,00
47.850.000,00
20.
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional
Kantor
Kec. Turikale
12.000.000,00
12.000.000,00
21.
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor
Kec. Turikale
6.500.000,00
6.500.000,00
22.
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran
Kec. Turikale
02.
03.
45.600.000,00
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
07.
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Kec. Turikale
13.
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
-
15.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/oprasional
17.
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
gedung kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
36.000.000,00
36.000.000,00
9.600.000,00
9.600.000,00
23.000.000,00
40.000.000,00
63.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
Kec. Turikale
15.500.000,00
15.500.000,00
Kec. Turikale
6.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
Tahun
n+1
10
Halaman : 2
Kode
Uraian
Program
Lokasi Kegiatan
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8
9=6+7+8
10
Kegiatan
3
2
05.
06.
Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu
4
5
6
5.000.000,00
5.000.000,00
28.050.000,00
8.550.000,00
36.600.000,00
Kec. Turikale
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
01.
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (LAKIP)
Kecamatan Turikale
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
06.
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan
Kecamatan Turikale
25.800.000,00
7.800.000,00
33.600.000,00
13.800.000,00
9.099.400,00
22.899.400,00
07.
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD
01.
Penyusunan Renstra SKPD
Kecamatan Turikale
6.450.000,00
3.449.400,00
9.899.400,00
02.
Penyusunan Renja SKPD
Kecamatan Turikale
2.250.000,00
750.000,00
3.000.000,00
03.
Penyusunan RKA / DPA SKPD
Kecamatan Turikale
5.100.000,00
4.900.000,00
10.000.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
12.700.000,00
135.700.000,00
138.275.000,00
44.550.000,00
44.550.000,00
2.575.000,00
91.150.000,00
93.725.000,00
5.150.000,00
133.475.000,00
138.625.000,00
2.575.000,00
74.225.000,00
76.800.000,00
60.
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS SDM KORPS ASN
01.
61.
Penyelenggaraan Sosialisasi Peraturan
Perundang - Undangan.
Kecamatan Turikale
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KORPS ASN
02.
Pengembangan Data dan Informasi Korps
ASN
Kecamatan Turikale
04.
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian
Bantuan Hukum/Advokasi Bagi Anggota
Korps ASN
Kecamatan Turikale
62.
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN KORPS ASN
01.
63.
Koordinasi dan Fasilitasi Pemberian
Bantuan Pelayanan Sosial Bagi Anggota
Korps ASN
Kecamatan Turikale
PROGRAM PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI KORPS ASN
01.
Peningkatan Pembinaan Keagamaan Bagi
Anggota Korps ASN
Kecamatan Turikale
02.
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan
Peringatan Hari Kesadaran Nasional Serta
hari - Hari Besar Lainnya.
Kec. Turikale
64.
PROGRAM PEMBINAAN OLAHRAGA, SENI, DAN BUDAYA KORPS ASN
01.
Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pekan
Olahraga Korps ASN
Kecamatan Turikale
02.
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Aktifitas Seni dan Budaya Korps ASN
Kecamatan Turikale
2.575.000,00
Halaman : 3
Kode
Uraian
Program
Lokasi Kegiatan
Jumlah
Target Kinerja
(kuantitatif)
Tahun n
Belanja Pegawai
1
Barang & Jasa
Modal
Jumlah
Tahun
n+1
7
8
9=6+7+8
10
Kegiatan
2
03.
3
Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan
Olahraga Rekreasi bagi Anggota Korps
ASN
4
5
6
Kec. Turikale
Jumlah
2.575.000,00
59.250.000,00
95.175.000,00
484.640.400,00
61.825.000,00
40.000.000,00
619.815.400,00
MAROS, 01 Januari 2016
SEKRETARIS KORPRI
ERMY.B, S.STP
NIP. 19760615 199703 2 005