upload dokumen RKA Dinas PPPA 2017
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
14 Layanan
14 Layanan
Hasil
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
17,64 %
17,64 %
100 %
Rp 392.577.500
Rp 318.727.500
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
73.850.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
318.727.500,00
-
392.577.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Kegiatan
Honorarium PPTK
11.00
OB
350,000.00
3.850.000,00
11,00
OB
350.000,00
23,2
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.
5.2.2.01.
5.2.2.01.01.
2
3
4
Belanja Barang dan Jasa
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Kegiatan
Harga satuan
-
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK
5.2.2.01.03.
Satuan
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
-
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
314.877.500,00
-
388.727.500,00
73.850.000,00
23,5
48.995.000,00
-
52.245.000,00
3.250.000,00
6,6
43.000.000,00
-
46.250.000,00
3.250.000,00
7,6
12.00
Bulan
1,500,000.00
18.000.000,00
1,00
Tahun
18.000.000,00
18.000.000,00
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
28.250.000,00
28.250.000,00
-
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
-
4.000.000,00
0,0
0
3.250.000,00
13,0
4.000.000,00
0
0,0
4.000.000,00
0
0,0
1.995.000,00
0
0,0
kering)
Belanja alat listrik kantor
5.2.2.01.04.
5.2.2.03.
5.2.2.03.01.
Tahun
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
-
4.000.000,00
1,00
Tahun
4.000.000,00
-
1.995.000,00
300.00
lembar
6,000.00
1.800.000,00
300,00
lembar
6.000,00
1.800.000,00
0
0,0
Belanja Materi 3000
65.00
lembar
3,000.00
195.000,00
65,00
lembar
3.000,00
195.000,00
0
0,0
Belanja Jasa Kantor
-
Belanja telepon
12.00
Bln
Belanja kawat/faksimili/internet
330,000.00
-
Belanja Internet
5.2.2.03.13.
4,000,000.00
Belanja Materi 6000
Belanja Telepon dan Fax Kantor
5.2.2.03.06.
1.00
-
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
25.960.000,00
-
38.010.000,00
3.960.000,00
-
3.960.000,00
0
3.960.000,00
0
3.960.000,00
12,00
Bln
-
0
0
330.000,00
1,00
Tahun
17.050.000,00
-
10.000.000,00
12.050.000,00
46,4
0,0
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
Kantor
Belanja Service Peralatan Kantor
5.2.2.03.27.
1.00
Tahun
Belanja Jasa Sopir
Belanja Jasa Sopir
10,000,000.00
-
12.00
OB
1,000,000.00
10.000.000,00
12.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
25.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
7.500.000,00
5.2.2.06.02.
Tahun
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan / Fotocopy
5.2.2.11.
1.00
Belanja Makanan dan Minuman
7,500,000.00
-
12.00
Bulan
1,500,000.00
-
Tahun
7.500.000,00
12,00
1,00
OB
Tahun
114.422.500,00
1.000.000,00
1,00
Thn
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
0
0,0
-
23.500.000,00
(2.000.000,00)
(7,8)
-
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
101.972.500,00
(12.450.000,00)
(10,9)
13.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
5.000.000,00
-
12.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak
1,00
10.000.000,00
-
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.11.01.
2
Satuan
3
4
Harga satuan
5
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11
OBH
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
10,285.00
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
8,500.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
-
87.422.500,00
87.422.500,00
7.940,00
OBH
8.500,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
Bln)
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan & Minum Rapat
5.2.2.11.03.
1.00
Tahun
9,000,000.00
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makan & Minum Tamu
1.00
Tahun
18,000,000.00
-
9.000.000,00
9.000.000,00
1,00
Tahun
13.982.500,00
Tahun
20.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
1,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
-
100.000.000,00
-
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-
40.000.000,00
-
5.2.2.15.02.
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
173.000.000,00
73.000.000,00
73,0
86.000.000,00
46.000.000,00
115,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten
1.00
Tahun
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00
Tahun
33.000.000,00
33.000.000,00
18.000.000,00
120,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
53.000.000,00
53.000.000,00
28.000.000,00
112,0
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
Tahun
87.000.000,00
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
73.850.000,00
23,2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00
Tahun
60,000,000.00
Jumlah
-
60.000.000,00
60.000.000,00
318,727,500.00
1,00
392.577.500,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Halaman 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 4
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
12 Laporan
12 Laporan
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
63 %
63 %
Hasil
100 %
Rp 66.600.000
Rp 66.600.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
5.2.
5.2.1.
2
3
Satuan
4
BELANJA LANGSUNG
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja Pegawai
Bertambah/
Setelah perubahan
-
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
11
12
66.600.000,00
0
0,0
59.400.000,00
59.400.000,00
0
0,0
59.400.000,00
0
0,0
59.400.000,00
0
0,0
10.450.000,00
0
0,0
-
59.400.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
-
59.400.000,00
-
950,000.00
10
-
Honorarium PNS
OB
%
-
5.2.1.01.
11.00
Rp
66.600.000,00
-
Pengguna Anggaran
Jumlah (Rp)
10.450.000,00
11,00
OB
950.000,00
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4 Org x 11 Bln
44.00
OB
700,000.00
30.800.000,00
44,00
OB
700.000,00
30.800.000,00
0
0,0
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00
OB
500.000,00
5.500.000,00
0
0,0
OB
650.000,00
7.150.000,00
0
0,0
OB
500.000,00
5.500.000,00
0
0,0
Bendaharan Pengeluaran
Bendaharan Pengeluaran Pembantu/Gaji
11.00
11.00
OB
OB
650,000.00
500,000.00
7.150.000,00
5.500.000,00
11,00
11,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
0
0,0
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
0
0,0
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Tenaga Operasional
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
0
0,0
7.200.000,00
0
0,0
Operator Komputer (2 orang x 12 Bln)
24.00
OB
300,000.00
Jumlah
7.200.000,00
66,600,000.00
24,00
OB
300.000,00
66.600.000,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.21. - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
10 Jenis
10 Jenis
Hasil
Persentase cakupan layanan manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan manajemen
Perkantoran
100 %
100 %
100 %
Rp 18.000.000
Rp 18.000.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
0
0,0
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
0
0,0
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
0
0,0
6.000.000,00
-
6.000.000,00
0
0,0
0
0,0
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.00
T
1,00
T
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.03.
5.2.2.03.15.
2
3
Satuan
4
Harga satuan
5
Belanja Jasa Kantor
24.00
OB
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja Jasa Tenaga Operasional
Belanja Jasa Pembersih Kantor/Cleaning Service (2
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
500,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
12.000.000,00
-
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
-
0
0,0
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
24,00
OB
500.000,00
orang x 12 Bln)
Jumlah
18,000,000.00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 2
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.08.02.07. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Masukan
jumlah dana
jumlah dana
Keluaran
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
6 Jenis
6 Jenis
Hasil
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
33 %
33 %
100 %
Rp 48.800.000
Rp 48.800.000
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
-
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
1)*+++*+++0++
0
0,0
)++*+++0++
0
0,0
5.2.3.28.04.
B !"# $ % # & ' $ #( %(
2345,65 78954 :3,;5955,
/0+++0+++*++
>
1)*+++*+++0++
)++*+++0++
)0++
U,-.
>
/*+++*+++0++
>
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
DEFEGEFHEIJE
2
KLMLNONPQR SSVW
KLMLNONPQR SSKS
Satuan
3
4
1.00
1.00
OB
SOXYZ
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
400,000.00
400,000.00
Jumlah
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400.000,00
400.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
1,00
1,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
OB
400.000,00
400.000,00
0
0,0
SOXYZ
400.000,00
400.000,00
0
0,0
48,800,000.00
48.800.000,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 2
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.08.02.09. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor
9 Unit
9 Unit
Hasil
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur
33 %
33 %
100 %
Rp 72.182.000
Rp 65.800.000
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
65.800.000,00
-
72.182.000,00
6.382.000,00
9,7
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
65.800.000,00
-
[\]^_\]```a``
b]c_\]```a``
9,7
d]\]c]\e]
fghijki lmnih ogjpiniij qmlrstgu
-
bd]_``]```a``
-
[\]^_\]```a``
b]c_\]```a``
9,7
46.800.000,00
-
40.930.000,00
(5.870.000,00)
(12,5)
40.130.000,00
(5.870.000,00)
(12,8)
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Belanja modal pengadaan PC ALL IN ONE CI3
Biaya Pendukung Lainnya
4.00
vwxy
-
11,500,000.00
-
z{|}}}|}}}~}}
800.000,00
4,00
Unit
-
10.032.500,00
-
800.000,00
0
0,0
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.3.29.06.
Satuan
3
4
1.00
1.00
OB
Harga satuan
5
400,000.00
¡
-
¯°± ²° ³´² ±
3.00
3,000,000.00
Belanja modal pengadaan Printer dot matrix
1.00
10,000,000.00
ÃÄ
¯°± ¼²° ´² ÅÆ
À¤¥¤Á¤¥£¤¨£¤
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
1,00
1,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
OB
400.000,00
400.000,00
0
400.000,00
400.000,00
0
-
0,0
0,0
¢£¤¥¦§¤¨¨¨©¨¨
246.000,00
ª«¬
®
3,00
®
7.770.000,00
(1.230.000,00)
µª¬«¶·
10.000.000,00
1,00
¸®
¸®
(2.100.000,00)
µ¹ª«º·
1,00
¸¿®
¸¿®
¸¿®
0,0
5.600.000,00
5.600.000,00
0,0
¿®
¿®
¿®
0,0
6.406.000,00
6.406.000,00
0,0
¿ ¿®
¿ ¿®
0,0
§¤ÁÍ¥¤¨¨¨©¨¨
£©Â
19.000.000,00
-
0
»
Jumlah
400.000,00
0
-
¯°± ¼²° ´² É ÊËÌ
400.000,00
»
»
ÇÈ¡
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400,000.00
¯°± ¼²° ´² ½ ¾
À¤¥¤Á¤¥£¤¨Â¤
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
0
1,00
-
0
0
65,800,000.00
1,00
¿ ¿®
Â¥¤¢Í¥¤¨¨¨©¨¨
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.08.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
31 Unit
31 Unit
Hasil
cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
33 %
33 %
100 %
Rp 126.068.000
Rp 116.600.000
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
116.600.000,00
-
126.068.000,00
9.468.000,00
8,1
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
116.600.000,00
-
ÎÏÐÑÒÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
ÕÑÖÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
8,1
5.2.3.30.
×ØÙÚÛÜÚ ÝÞßÚÙ àØÛáÚßÚÚÛ âØÜÚ ãÚÛ äåæçè
-
ÎÎÐÑÐÒÒÑÒÒÒÔÒÒ
-
ÎÏÐÑÒÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
ÕÑÖÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
8,1
-
43.300.000,00
-
äØæÜÚéêÚëÚì àØÜÚíÚì
5.2.3.30.01.
îïðñòóñ ôõöñð ÷ïòøñöññò ùïóñ úïûóñ ÷ïóñüñý
Belanja modal pengadaan meja 1 biro
5.00
unit
3,500,000.00
17.500.000,00
5,00
unit
3.500.000,00
þÿ ÿ
17.500.000,00
0
0,0
0
0,0
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.3.30.01.
2
Belanja modal pengadaan meja 1/2 biro
Satuan
3
4
10.00
5.2.3.30.02.
Harga satuan
5
-
-
1.00
1.00
OB
Paket
400,000.00
400,000.00
-
1.00
paket
21,000,000.00
B !" 01234 $%& ! '&
> ? @
>
A CDE
50.00
Buah
500,000.00
> ? @
>
A CDE FEG
5*(*.*.+*+7*
-
B !" 01234 K 1 4 $1"
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
2,500,000.00
B !" # $%& ! '&
Pengadaan belanja modal meja rapat
5*(*.*.+*+/*
Buah
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
-
25.000.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
10,00
Buah
-
2.500.000,00
-
400.000,00
1,00
OB
400.000,00
400.000,00
1,00
Paket
400.000,00
-
21.000.000,00
21.000.000,00
1,00
0
24,00
%
10
11
12
25.000.000,00
0
0
0,0
400.000,00
0
400.000,00
0
0,0
()*+++*+++,++
0
0,0
21.000.000,00
0
0,0
Buah
500.000,00
25.000.000,00
U E
407.000,00
HIJ
-
)+*+++*+++,++
0,0
0,0
21.000.000,00
-
50,00
Rp
paket
25.000.000,00
25.000.000,00
Jumlah (Rp)
./*678*+++,++
9*678*+++,++
:; ?
> D
> AD
> ? @
>
A
4.00
1.00
U E
U E
2,700,000.00
JW
Jumlah
10.000.000,00
1,00
Paket
10.000.000,00
-
)6*.++*+++,++
T
4,00
U E
VJW
JW
1,00
U E
JX
116,600,000.00
)6*+++*+++,++
O.++*+++,++P
Q=
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.01. - Penyediaan Dukungan Manajemen Perkantoran SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perkantoran
14 Layanan
14 Layanan
Hasil
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
17,64 %
17,64 %
100 %
Rp 392.577.500
Rp 318.727.500
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
3
Satuan
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
73.850.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
318.727.500,00
-
392.577.500,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.
Honorarium PNS
-
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
-
3.850.000,00
0
0,0
3.850.000,00
0
0,0
5.2.1.01.05.
Honorarium Pengelola Kegiatan
Honorarium PPTK
11.00
OB
350,000.00
3.850.000,00
11,00
OB
350.000,00
23,2
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.
5.2.2.01.
5.2.2.01.01.
2
3
4
Belanja Barang dan Jasa
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja alat tulis kantor
Belanja ATK Kegiatan
Harga satuan
-
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja ATK
5.2.2.01.03.
Satuan
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
-
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
314.877.500,00
-
388.727.500,00
73.850.000,00
23,5
48.995.000,00
-
52.245.000,00
3.250.000,00
6,6
43.000.000,00
-
46.250.000,00
3.250.000,00
7,6
12.00
Bulan
1,500,000.00
18.000.000,00
1,00
Tahun
18.000.000,00
18.000.000,00
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
28.250.000,00
28.250.000,00
-
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
-
4.000.000,00
0,0
0
3.250.000,00
13,0
4.000.000,00
0
0,0
4.000.000,00
0
0,0
1.995.000,00
0
0,0
kering)
Belanja alat listrik kantor
5.2.2.01.04.
5.2.2.03.
5.2.2.03.01.
Tahun
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
-
4.000.000,00
1,00
Tahun
4.000.000,00
-
1.995.000,00
300.00
lembar
6,000.00
1.800.000,00
300,00
lembar
6.000,00
1.800.000,00
0
0,0
Belanja Materi 3000
65.00
lembar
3,000.00
195.000,00
65,00
lembar
3.000,00
195.000,00
0
0,0
Belanja Jasa Kantor
-
Belanja telepon
12.00
Bln
Belanja kawat/faksimili/internet
330,000.00
-
Belanja Internet
5.2.2.03.13.
4,000,000.00
Belanja Materi 6000
Belanja Telepon dan Fax Kantor
5.2.2.03.06.
1.00
-
Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
25.960.000,00
-
38.010.000,00
3.960.000,00
-
3.960.000,00
0
3.960.000,00
0
3.960.000,00
12,00
Bln
-
0
0
330.000,00
1,00
Tahun
17.050.000,00
-
10.000.000,00
12.050.000,00
46,4
0,0
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
17.050.000,00
17.050.000,00
0,0
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
5.000.000,00
(5.000.000,00)
(50,0)
Kantor
Belanja Service Peralatan Kantor
5.2.2.03.27.
1.00
Tahun
Belanja Jasa Sopir
Belanja Jasa Sopir
10,000,000.00
-
12.00
OB
1,000,000.00
10.000.000,00
12.000.000,00
Belanja Cetak dan Penggandaan
-
25.500.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
-
7.500.000,00
5.2.2.06.02.
Tahun
Belanja Penggandaan
Belanja Penggandaan / Fotocopy
5.2.2.11.
1.00
Belanja Makanan dan Minuman
7,500,000.00
-
12.00
Bulan
1,500,000.00
-
Tahun
7.500.000,00
12,00
1,00
OB
Tahun
114.422.500,00
1.000.000,00
1,00
Thn
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
0
0,0
-
23.500.000,00
(2.000.000,00)
(7,8)
-
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
13.500.000,00
6.000.000,00
80,0
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
10.000.000,00
(8.000.000,00)
(44,4)
101.972.500,00
(12.450.000,00)
(10,9)
13.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
5.000.000,00
-
12.000.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak
1,00
10.000.000,00
-
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.11.01.
2
Satuan
3
4
Harga satuan
5
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja Makan & Minum PNS (55 Org x 17 Hr x 11
OBH
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
10,285.00
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
8,500.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
-
87.422.500,00
87.422.500,00
7.940,00
OBH
8.500,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
67.490.000,00
(19.932.500,00)
(22,8)
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
13.982.500,00
4.982.500,00
55,4
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
Bln)
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan & Minum Rapat
5.2.2.11.03.
1.00
Tahun
9,000,000.00
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makan & Minum Tamu
1.00
Tahun
18,000,000.00
-
9.000.000,00
9.000.000,00
1,00
Tahun
13.982.500,00
Tahun
20.500.000,00
-
18.000.000,00
18.000.000,00
1,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
-
100.000.000,00
-
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
-
40.000.000,00
-
5.2.2.15.02.
20.500.000,00
2.500.000,00
13,9
173.000.000,00
73.000.000,00
73,0
86.000.000,00
46.000.000,00
115,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Kabupaten
1.00
Tahun
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00
Tahun
33.000.000,00
33.000.000,00
18.000.000,00
120,0
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Provinsi
1.00
Tahun
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00
Tahun
53.000.000,00
53.000.000,00
28.000.000,00
112,0
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
Tahun
87.000.000,00
87.000.000,00
27.000.000,00
45,0
73.850.000,00
23,2
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Perjalanan Dinas Luar Daerah
1.00
Tahun
60,000,000.00
Jumlah
-
60.000.000,00
60.000.000,00
318,727,500.00
1,00
392.577.500,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Halaman 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 4
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.02. - Perencanaan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Keuangan SKPD
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
Persentase Cakupan Layanan Manajemen Perkantoran
Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan
Pelaporan OPD
12 Laporan
12 Laporan
Persentase Cakupan Layanan Manajemen
Perkantoran
63 %
63 %
Hasil
100 %
Rp 66.600.000
Rp 66.600.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
5.2.
5.2.1.
2
3
Satuan
4
BELANJA LANGSUNG
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja Pegawai
Bertambah/
Setelah perubahan
-
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
11
12
66.600.000,00
0
0,0
59.400.000,00
59.400.000,00
0
0,0
59.400.000,00
0
0,0
59.400.000,00
0
0,0
10.450.000,00
0
0,0
-
59.400.000,00
5.2.1.01.04.
Honorarium penanggungjawab dan pengelola keuangan
-
59.400.000,00
-
950,000.00
10
-
Honorarium PNS
OB
%
-
5.2.1.01.
11.00
Rp
66.600.000,00
-
Pengguna Anggaran
Jumlah (Rp)
10.450.000,00
11,00
OB
950.000,00
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) 4 Org x 11 Bln
44.00
OB
700,000.00
30.800.000,00
44,00
OB
700.000,00
30.800.000,00
0
0,0
Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
11.00
OB
500,000.00
5.500.000,00
11,00
OB
500.000,00
5.500.000,00
0
0,0
OB
650.000,00
7.150.000,00
0
0,0
OB
500.000,00
5.500.000,00
0
0,0
Bendaharan Pengeluaran
Bendaharan Pengeluaran Pembantu/Gaji
11.00
11.00
OB
OB
650,000.00
500,000.00
7.150.000,00
5.500.000,00
11,00
11,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
0
0,0
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
0
0,0
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Tenaga Operasional
-
7.200.000,00
-
7.200.000,00
0
0,0
7.200.000,00
0
0,0
Operator Komputer (2 orang x 12 Bln)
24.00
OB
300,000.00
Jumlah
7.200.000,00
66,600,000.00
24,00
OB
300.000,00
66.600.000,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan
: 1.08.01.21. - Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Persentase Cakupan layanan Manajemen Perkantoran
Persentase Cakupan layanan Manajemen
Perkantoran
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
Jumlah Jenis bahan dan Peralatan kebersihan
10 Jenis
10 Jenis
Hasil
Persentase cakupan layanan manajemen Perkantoran
Persentase cakupan layanan manajemen
Perkantoran
100 %
100 %
100 %
Rp 18.000.000
Rp 18.000.000
Kelompok Sasaran Kegiatan : Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Efisien Dan Efektif
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
0
0,0
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
-
18.000.000,00
-
18.000.000,00
0
0,0
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
-
6.000.000,00
-
6.000.000,00
0
0,0
6.000.000,00
-
6.000.000,00
0
0,0
0
0,0
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.00
T
1,00
T
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.2.03.
5.2.2.03.15.
2
3
Satuan
4
Harga satuan
5
Belanja Jasa Kantor
24.00
OB
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
-
Belanja Jasa Tenaga Operasional
Belanja Jasa Pembersih Kantor/Cleaning Service (2
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
500,000.00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
12.000.000,00
-
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
-
0
0,0
12.000.000,00
0
0,0
12.000.000,00
24,00
OB
500.000,00
orang x 12 Bln)
Jumlah
18,000,000.00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 2
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.08.02.07. - Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Masukan
jumlah dana
jumlah dana
Keluaran
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
Jumlah perlengkapan Gedung Kantor
6 Jenis
6 Jenis
Hasil
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan Sarana Prasarana Aparatur
33 %
33 %
100 %
Rp 48.800.000
Rp 48.800.000
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
5.2.3.28.
Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
-
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
48.800.000,00
-
48.800.000,00
0
0,0
1)*+++*+++0++
0
0,0
)++*+++0++
0
0,0
5.2.3.28.04.
B !"# $ % # & ' $ #( %(
2345,65 78954 :3,;5955,
/0+++0+++*++
>
1)*+++*+++0++
)++*+++0++
)0++
U,-.
>
/*+++*+++0++
>
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
DEFEGEFHEIJE
2
KLMLNONPQR SSVW
KLMLNONPQR SSKS
Satuan
3
4
1.00
1.00
OB
SOXYZ
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
400,000.00
400,000.00
Jumlah
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400.000,00
400.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
1,00
1,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
OB
400.000,00
400.000,00
0
0,0
SOXYZ
400.000,00
400.000,00
0
0,0
48,800,000.00
48.800.000,00
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 2
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.08.02.09. - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasaran Aparatur
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Jumlah Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan Kantor
9 Unit
9 Unit
Hasil
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana dan Prasarana Aparatur
33 %
33 %
100 %
Rp 72.182.000
Rp 65.800.000
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
65.800.000,00
-
72.182.000,00
6.382.000,00
9,7
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
65.800.000,00
-
[\]^_\]```a``
b]c_\]```a``
9,7
d]\]c]\e]
fghijki lmnih ogjpiniij qmlrstgu
-
bd]_``]```a``
-
[\]^_\]```a``
b]c_\]```a``
9,7
46.800.000,00
-
40.930.000,00
(5.870.000,00)
(12,5)
40.130.000,00
(5.870.000,00)
(12,8)
5.2.3.29.04.
Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
Belanja modal pengadaan PC ALL IN ONE CI3
Biaya Pendukung Lainnya
4.00
vwxy
-
11,500,000.00
-
z{|}}}|}}}~}}
800.000,00
4,00
Unit
-
10.032.500,00
-
800.000,00
0
0,0
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
5.2.3.29.06.
Satuan
3
4
1.00
1.00
OB
Harga satuan
5
400,000.00
¡
-
¯°± ²° ³´² ±
3.00
3,000,000.00
Belanja modal pengadaan Printer dot matrix
1.00
10,000,000.00
ÃÄ
¯°± ¼²° ´² ÅÆ
À¤¥¤Á¤¥£¤¨£¤
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
1,00
1,00
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
OB
400.000,00
400.000,00
0
400.000,00
400.000,00
0
-
0,0
0,0
¢£¤¥¦§¤¨¨¨©¨¨
246.000,00
ª«¬
®
3,00
®
7.770.000,00
(1.230.000,00)
µª¬«¶·
10.000.000,00
1,00
¸®
¸®
(2.100.000,00)
µ¹ª«º·
1,00
¸¿®
¸¿®
¸¿®
0,0
5.600.000,00
5.600.000,00
0,0
¿®
¿®
¿®
0,0
6.406.000,00
6.406.000,00
0,0
¿ ¿®
¿ ¿®
0,0
§¤ÁÍ¥¤¨¨¨©¨¨
£©Â
19.000.000,00
-
0
»
Jumlah
400.000,00
0
-
¯°± ¼²° ´² É ÊËÌ
400.000,00
»
»
ÇÈ¡
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
400,000.00
¯°± ¼²° ´² ½ ¾
À¤¥¤Á¤¥£¤¨Â¤
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
0
1,00
-
0
0
65,800,000.00
1,00
¿ ¿®
Â¥¤¢Í¥¤¨¨¨©¨¨
MAROS, 15 Juni 2017
PLT. KEPALA DINAS
Dra. Hj. NURAENI WAHID
NIP. 19590502 197706 2 001
Keterangan
:
Tanggal Pembahasan
:
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Halaman 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
3
Satuan
4
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
NIP
Jabatan
Tanda Tangan
1
H. NORALIM, SH.,MH
19670703 199312 1 003
SEKRETARIS TAPD
1
2
Ir. H. TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
ANGGOTA TAPD
2
3
dr. H. A. FIRMAN JAYA
19581107 198911 1 001
ANGGOTA TAPD
3
Halaman 3
RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.08. - PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Organisasi
: 1.08.01. - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
Program
: 1.08.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
: 1.08.02.10. - Pengadaan mobeleur
Lokasi Kegiatan
: -
Latar belakang
perubahan/dianggarkan
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Setelah perubahan
100 %
Capaian Program
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
Masukan
Jumlah dana
Jumlah dana
Keluaran
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
Jumlah Meubeler Kebutuhan Kantor
31 Unit
31 Unit
Hasil
cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
cakupan Pelayanan sarana Prasarana Aparatur
33 %
33 %
100 %
Rp 126.068.000
Rp 116.600.000
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
Rincian Perhitungan
Volume
1
2
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
Rp
%
10
11
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
-
116.600.000,00
-
126.068.000,00
9.468.000,00
8,1
5.2.3.
BELANJA MODAL
-
116.600.000,00
-
ÎÏÐÑÒÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
ÕÑÖÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
8,1
5.2.3.30.
×ØÙÚÛÜÚ ÝÞßÚÙ àØÛáÚßÚÚÛ âØÜÚ ãÚÛ äåæçè
-
ÎÎÐÑÐÒÒÑÒÒÒÔÒÒ
-
ÎÏÐÑÒÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
ÕÑÖÐÓÑÒÒÒÔÒÒ
8,1
-
43.300.000,00
-
äØæÜÚéêÚëÚì àØÜÚíÚì
5.2.3.30.01.
îïðñòóñ ôõöñð ÷ïòøñöññò ùïóñ úïûóñ ÷ïóñüñý
Belanja modal pengadaan meja 1 biro
5.00
unit
3,500,000.00
17.500.000,00
5,00
unit
3.500.000,00
þÿ ÿ
17.500.000,00
0
0,0
0
0,0
Halaman 1
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.3.30.01.
2
Belanja modal pengadaan meja 1/2 biro
Satuan
3
4
10.00
5.2.3.30.02.
Harga satuan
5
-
-
1.00
1.00
OB
Paket
400,000.00
400,000.00
-
1.00
paket
21,000,000.00
B !" 01234 $%& ! '&
> ? @
>
A CDE
50.00
Buah
500,000.00
> ? @
>
A CDE FEG
5*(*.*.+*+7*
-
B !" 01234 K 1 4 $1"
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
2,500,000.00
B !" # $%& ! '&
Pengadaan belanja modal meja rapat
5*(*.*.+*+/*
Buah
berkurang
Rincian Perhitungan
Rincian Perhitungan
Volume
Bertambah/
Setelah perubahan
-
25.000.000,00
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
10,00
Buah
-
2.500.000,00
-
400.000,00
1,00
OB
400.000,00
400.000,00
1,00
Paket
400.000,00
-
21.000.000,00
21.000.000,00
1,00
0
24,00
%
10
11
12
25.000.000,00
0
0
0,0
400.000,00
0
400.000,00
0
0,0
()*+++*+++,++
0
0,0
21.000.000,00
0
0,0
Buah
500.000,00
25.000.000,00
U E
407.000,00
HIJ
-
)+*+++*+++,++
0,0
0,0
21.000.000,00
-
50,00
Rp
paket
25.000.000,00
25.000.000,00
Jumlah (Rp)
./*678*+++,++
9*678*+++,++
:; ?
> D
> AD
> ? @
>
A
4.00
1.00
U E
U E
2,700,000.00
JW
Jumlah
10.000.000,00
1,00
Paket
10.000.000,00
-
)6*.++*+++,++
T
4,00
U E
VJW
JW
1,00
U E
JX
116,600,000.00
)6*+++*+++,++
O.++*+++,++P
Q=