8. tabel BAB 2 - evaluasi

Tabel 2.13
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan Realisasi RPJMD Sampai Dengan Tahun 2014
NO.

URUSAN

1
2

PROGRAM
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Program Wajib Belajar Dua Belas
Tahun

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
1

2

3

4
5

PENDIDIKAN

3
5
Program Pendidikan Non Formal dan
Informal

1

Program Pendidikan Khusus dan
Layanan
Program Khusus
Peningkatan Mutu
Pendidikan

1

1

2

2

3
8
3

1
2
3

Program Peningkatan tata kelola
layanan pendidikan
KESEHATAN

7

Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu
dan Anak
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kesehatan

1
2
1
2
1
2
3

Persentase APK PAUD
Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
SD
SMP
SMA dan SMK
Persentase peserta didik putus sekolah
SD

SMP
SMA dan SMK
Persentase Peserta didik penerima BOP (negeri dan swasta)
Persentase peserta didik dari keluarga miskin penerima Kartu
Jakarta Pintar
Persentase Angka Buta Aksara
Persentase Lembaga Keterampilan Non Formal dan Informal yang
dibina
Jumlah sekolah yang melaksanakan pendidikan inklusi
Persentase Kelulusan
SD
SMP
SMA
SMK
Rata-rata Nilai UN
SD
SMP
SMA
SMK
Presentase Jumlah sekolah ramah anak

Perbandingan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) antara lokal,
umum, prestasi dan non DKI
Persentase gedung sekolah yang berfungsi dengan baik

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Realisasi tahun 2013

95%

73.1%

2013
Target
76%

2014
Target
82%

2014
Realisasi

2015
Target
87%

113,4%
115,5%
97,00%

109,91%
107%
91,74%

110,5%

111,12%
90,00%

111,2%
112,2%
92,5%

105,91 %
106,23%
89,13%

111,9%
113,3%
95,00%

0,00
0,00
0,05
100
100

0,02
0,13
0,04
88,00
100

0,02
0,16
0,55
90,55
100

0,02
0,11
0,41
93,25
100

0,03%

0,15%
0,8%
100%
100%

0,01
0,05
0,27
95,95
100

0,01

0,60

0,50

0,40

0,38%

0,05

100

100

100

100

100%

100

326

374

206

236

376 Sekolah

266

100
100
100
100

100
100
99,99
99,99

100
100
99,7
99,94

100
100
99,85
99,98

100%
99,99%
99,99%
99,99%

100
100
99,95
100

8
8
8
8
50%
45 : 45 : 5 : 5

7,72
7,5
7
7,5
10%
45:45:5:5

7,5
7,7
7,5
7,8
10%
45 : 45 : 5 : 5

7,6
7,8
7,6
7,85
20%
45 : 45 : 5 : 5

7,20
7,35
6,7
6,9
42%
45:45:5:5

7,7
7,85
7,7
7,9
30%
45 : 45 : 5 : 5

95

91,57%

91

92

92%

93

Persentase sekolah yang melaksanakan Manajemen Peningkatan
Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)
Persentase Kelurahan Siaga Aktif
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000)
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000)
Jumlah Pasar yang menyediakan pelayanan kesehatan

100%

93%

93%

95%

95%

97%

70%
30
7,10
25

77,3%
61,67
6,88
18

50%
55
7,50
5

55%
50
7,40
10

77,53 %
4,18/1000
4,18/1001
19 Pasar

60%
40
7,30
15

Jumlah rumah susun milik Pemda yang menyediakan Fasilitas
layanan kesehatan
Jumlah Puskesmas Kecamatan yang telah memiliki fasilitas Rawat
Inap selain Rumah Bersalin

24

12

2

7

14 Rusun

12

44

25

27

38

26 Puskesmas

44

NO.

URUSAN

Program Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Daerah

KESEHATAN

4

5

PROGRAM

Program Kefarmasian, Alat
Kesehatan dan Makanan & Minuman

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
4
1

1
2
3
1

Persentase kapasitas Tempat Tidur Kelas Tiga di RSUD
Cakupan masyarakat miskin dan rentan ber- KTP DKI Jakarta yang
mendapat layanan kesehatan
Persentase Penemuan kasus kasus baru TB paru BTA Positif
Persentase Cakupan akses layanan kesehatan pada ODHA
Persentase Cakupan Universal Child Immunization (UCI)
Jumlah Puskesmas yang melakukan penanganan Penyakit Tidak
Menular (PTM)
Persentase obat Generik yang digunakan oleh Puskesmas
Persentase Obat Rasional yang digunakan pada Layanan
Kesehatan Pemerintah
Jumlah Pengujian Produk Makanan produksi rumah tangga yang
beredar di pasaran
Jumlah SDM Kesehatan non PNS yang memiliki kompetensi
Persentase Ketersediaan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Respon time penanganan kesehatan dalam penanggulangan
bencana
Jumlah fly over yang terbangun
Jumlah underpass terbangun
Jumlah jembatan yang terbangun
Wilayah jalan dan jembatan yang dipelihara

2
3
5
6
1
2
3

6

Program Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM Kesehatan

7

Program Antisipasi dan
Penanggulangan Kesehatan Terkait
Bencana
Program Pembangunan/Peningkatan
Jalan dan Jembatan

1

1
2
1

2

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

3

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pekerjaan Umum
Program Pengembangan Sistem
Drainase
Program Pengembangan,
Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,
Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya

1

Jumlah TPS ramah lingkungan yang tersedia

1

Panjang kali/sungai yang dinormalisasi

1

Jumlah waduk dan situ yang dikeruk

2

Luas lahan yang dibebaskan untuk pra pelaksanaan pembangunan
kali Pesanggrahan, Angke, Sunter (PAS)

Program Pemeliharaan Prasarana
dan Sarana Pengendali Banjir dan
Drainase

1

Jumlah waduk pengendali banjir yang terpelihara

2

terlaksananya perbaikan sistem pompa, pintu air, dan
kelengkapannya
terpeliharanya sarana dan prasarana infrastruktur drainase tidak
terprediksi
Tertanganinya Titik Genangan Jalan Arteri/Kolektor
Terlaksananya Inventarisasi Jaringan Utilitas

4

8

9

11

12

PEKERJAAN
UMUM

6

3

Program Pembangunan,
Peningkatan, dan Pemeliharaan
Sarana Jaringan Utilitas

4
1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Realisasi tahun 2013

80%
100.%

73%
100%

2013
Target
73
100.%

2014
Target
74
100.%

2014
Realisasi
74%
100%

2015
Target
75
100.%

96
60
100
44

8400%
44
100
100

88
40
100
35

90
45
100
37

50%
50%
100%
44 Puskesmas

92
50
100
40

91
80

87
65

87
55

88
65

88%
65%

89
70

15 item

10

10 item

15 item

15 Item

15 item

1250 orang
100
15 menit

250
60
15 menit

250 orang
60
15 menit

500 orang
70
15 menit

518 Orang
86%
15 Menit

750 orag
80
15 menit

37
20
296 jembatan
5 wilayah

31
13
287
5

0
0

31

5 wilayah

0
2
6
5 wilayah

6
6 wilayah

5
3
3
5 wilayah

153

25

30

30

43 TPS

30

63.220

7.919

0

6.438

370 m2

11.533

5 waduk dan 4 situ

2

1

6 Waduk

2

392.853

922.847

0
21

9

 

21

21

21

21

K. Pesanggrahan
31,214 M2
K. Sunter
21 23,707

5 wilayah kota adm (627
pompa, 42 pintu air)
5 wilayah kota adm

5 wilayah kota adm

5

5

5

5

5 wilayah kota adm

5

5

5

5

123
5 wilayah

154
5 wilayah

13
5 wilayah

0
5 wilayah

2 Titik
5 wilayah

0
5 wilayah

175 ijin

175 ijin

175 ijin

555.016

1.126.293

28 IMP
157 IPPJU
107 PLB
31.224 m2

748.430

71.728

75.008

1.972 m2

59.681

14%

14%

9,48 %

15%

1.315.700 m2

61.125m

2

2

Terlaksanaanya pelayanan permohonan IMP, IPPJU, rekomendasi
PLB dan data perijinan

1086 ijin

Program Pembebasan Tanah Untuk
Pembangunan Prasarana dan Sarana
ke-PU-an

1

3,096,000 m2

183.921m

315.341 m2

23.722m

Program Pengurangan Timbulan
Sampah di Sumber

1

Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan
Sarana ke-PU-an Bidang Air
Luas lahan yang dibebaskan untuk Pembangunan Prasarana dan
Sarana ke-PU-an Bidang Jalan
Persentase pengurangan timbulan sampah di sumber

15%

9,66 %

2

2

2

NO.

URUSAN

PROGRAM

2

1

PERUMAHAN RAKYAT

1

Program Pelayanan Perumahan dan
Permukiman

Program Peningkatan Kualitas dan
Perbaikan Kampung

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Realisasi tahun 2013

2013
2014
2014
Target
Target
Realisasi
0
3
3
500 m3/hari
700 m3/hari
149,87 m3/hari
5 wilayah kota
5 wilayah kota 5 wilayah kota
administrasi administrasi dan administrasi dan 1
kabupaten
1 kabupaten
dan 1
administrasi
administrasi
kabupaten
Kepulauan Seribu
Kepulauan
administrasi
Seribu
Kepulauan
Seribu

2015
Target
3
900 m3/hari
5 wilayah kota
administrasi
dan 1
kabupaten
administrasi
Kepulauan
Seribu

2
3
4

Jumlah IPAL komunal yang mulai terbangun
Volume penyedotan dan pengolahan limbah septic tank
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Perumahan, Permukiman
dan Gedung Pemda

11
1500 m3/hari
5 wilayah kota administrasi
dan 1 kabupaten
administrasi Kepulauan
Seribu

2 unit
163.87 m3/hari
5 wilayah kota administrasi
dan 1 kabupaten
administrasi Kepulauan
Seribu

5

Terlaksananya koordinasi asosiasi usaha perumahan

5 wilayah kota administrasi
dan 1 kabupaten
administrasi Kepulauan
Seribu

5 wilayah kota administrasi
dan 1 kabupaten
administrasi Kepulauan
Seribu

5 wilayah kota
5 wilayah kota 5 wilayah kota
administrasi administrasi dan administrasi dan 1
kabupaten
1 kabupaten
dan 1
administrasi
administrasi
kabupaten
Kepulauan Seribu
Kepulauan
administrasi
Seribu
Kepulauan
Seribu

5 wilayah kota
administrasi
dan 1
kabupaten
administrasi
Kepulauan
Seribu

6

Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Perumahan,
Permukiman dan Gedung Pemda

5 wilayah kota administrasi
Pengawasan dan
dan 1 kabupaten
Pengendalian di Suku Dinas
Perumahan dan Gedung
administrasi Kepulauan
Pemda
Seribu

1

Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Penyelesaian Sengketa
Bidang Perumahan

Perijinan rumah kost, rumah 5 wilayah kota administrasi
dan 1 kabupaten
sewa dan rumah berSip di 5
administrasi Kepulauan
wilayah kota administrasi
Seribu
dan 1 kabupaten
administrasi Kepulauan
Seribu

2

Terlaksananya pelayanan penghunian rumah susun

3
4

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat rusunama
Terkoordinasinya pelaksanaan kegiatan CSR dengan dunia usaha

5 wilayah kota
5 wilayah kota 5 wilayah kota
administrasi administrasi dan administrasi dan 1
kabupaten
1 kabupaten
dan 1
administrasi
administrasi
kabupaten
Kepulauan Seribu
Kepulauan
administrasi
Seribu
Kepulauan
Seribu
5 wilayah kota
5 wilayah kota 5 wilayah kota
administrasi administrasi dan administrasi dan 1
kabupaten
1 kabupaten
dan 1
administrasi
administrasi
kabupaten
Kepulauan Seribu
Kepulauan
administrasi
Seribu
Kepulauan
Seribu
5 wilayah kota 5 wilayah kota
5 wilayah kota
administrasi
administrasi
administrasi
4 lokasi rusun 1 lokasi rusun
1 lokasi rusun
5 wilayah kota 5 wilayah kota
5 wilayah kota
administrasi
administrasi
administrasi

5 wilayah kota
administrasi
dan 1
kabupaten
administrasi
Kepulauan
Seribu
5 wilayah kota
administrasi
dan 1
kabupaten
administrasi
Kepulauan
Seribu
5 wilayah kota
administrasi
2 lokasi rusun
5 wilayah kota
administrasi

1

Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam perbaikan
kampung terpadu

5 wilayah kota administrasi

5 wilayah kota administrasi

18 lokasi rusun
6 lokasi rusun
Kegiatan CSR di Suku Dinas 5 wilayah kota administrasi
Perumahan dan Gedung
Pemda
5 Kota Administrasi dan 1
5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kabupaten Administrasi

5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi

5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi

5 Kota Administrasi
dan 1 Kabupaten
Administrasi

5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi

6
7

8
9

URUSAN

PERUMAHAN RAKYAT

NO.

PROGRAM

Program Penyiapan Masyarakat
Calon Penghuni Rumah Susun
Program Penataan, Penertiban dan
Pemeliharaan Rumah Susun

Program Koordinasi Serah Terima
Rusun yang Dibangun Oleh APBN
Program Pembangunan Gedung
Pemda

Program Pemeliharaan Gedung
Pemda

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Realisasi tahun 2013

2013
Target
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu

2014
Target
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu

2014
Realisasi
5 Kota Administrasi
dan 1 Kabupaten
Administrasi

2015
Target
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu

2

Terlaksananya perbaikan jalan, saluran dan jalan orang/lingkungan

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi

3

Terlaksananya pengembangan perbaikan kampung terpadu

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi

4

Terlaksananya pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana
permukiman

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

1

Terlaksananya Sosialisasi Hak dan Kewajiban Penghuni Rusun

1
2

Terselesaikannya perkara perumahan di PTUN dan PN
Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan rusun

4 wilayah kota administrasi

3

Terlaksananya penertiban penghuni rumah susun sewa

5 wilayah kota administrasi

4

Terkelolanya keamanan terpadu rumah susun

4 wilayah kota administrasi

5

Tertatanya lantai dasar rumah susun

4 wilayah kota administrasi

1

Terlaksananya Perbaikan Rumah Susun

1

Tersedianya Bangunan Gedung Layanan Publik dan Pemerintah
yang Nyaman. Handal dan Berwawasan Lingkungan

10 gedung pemda

4 gedung

4 gedung

6 gedung

4 gedung

2
3
4

Tersedianya DED pembangunan gedung Pemda
Tersedianya Amdal pembangunan gedung Pemda
Terbangunnya 1 Mesjid Raya bernuansa betawi di Jakarta Barat

11 DED
8 dokumen
1 mesjid raya

3 DED
1 dokumen
DED

3 DED
1 dokumen
DED

2 DED
1 dokumen
1 Lokasi

3 DED
1 dokumen
DED

2 DED
2 dokumen
1 Lokasi

5
1

Terlaksananya Pembangunan Gedung Pemda
Tertata dan terpeliharanya Gedung Pemda

8 gedung pemda
Terwujudnya Gedung
Pemda yang bernuansa
Betawi

1 gedung
2 gedung

1 gedung
2 gedung

2 gedung
2 gedung
(lanjutan)

1 gedung
2 gedung

2 gedung

5 lokasi%

5 Wilayah Kota Administrasi 5 Wilayah Kota 5 Wilayah Kota
Administrasi
Administrasi
10
10
10
4 wilayah kota administrasi 4 wilayah kota 4 wilayah kota
administrasi
administrasi
5 wilayah kota administrasi 5 wilayah kota 5 wilayah kota
administrasi
administrasi
4 wilayah kota administrasi 4 wilayah kota 4 wilayah kota
administrasi
administrasi
4 wilayah kota administrasi 4 wilayah kota 4 wilayah kota
administrasi
administrasi
5 Lokasi
5 Lokasi

5 Kota Administrasi
dan 1 Kabupaten
Administrasi

5 Kota Administrasi
dan 1 Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu

8 Perkara
4 wilayah kota
administrasi
5 wilayah kota
administrasi
4 wilayah kota
administrasi
4 wilayah kota
administrasi

5 Wilayah Kota
Administrasi
10
4 wilayah kota
administrasi
5 wilayah kota
administrasi
4 wilayah kota
administrasi
4 wilayah kota
administrasi

NO.

URUSAN

PROGRAM

8

1

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
Realisasi tahun 2013

1

Terlaksananya penyebarluasan informasi program kegiatan
perumahan, permukiman dan gedung pemda

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

2

tersedianya data perumahan, permukiman dan gedung pemda

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

3

Cakupan ketersediaan rumah layak huni.

5 wilayah kota administrasi

4

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan
PSU.

5 Kota Administrasi dan 1
Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

Program Pemanfaatan Ruang
Program Peningkatan Pelayanan
Ketataruangan

1
1

1 Perda, 16 Pergub
42 Kecamatan, 1 Dinas, 6
Sudin

3 Pergub
32 kecamatan dan 5 Suku
Dinas

3 Pergub
0

2 Pergub
1 Dinas dan 1
Kep. Seribu

3 Pergub
√

2 Pergub
5 kecamatan

Program Pengawasan dan Penertiban
Bangunan

1
2

Jumlah kebijakan pengawasan dan penertiban yang ditetapkan
Terselenggaranya pelayanan ketatakotaan sesuai standar
manajemen mutu (SMM) ISO 9001-2008 pada setiap tingkat
perangkat daerah urusan penataan ruang
Persentase pelanggaran bangunan gedung yang ditertibkan
Jumlah bangunan gedung yang dibongkar

90
13.744 bangunan

55 Bangunan
1.583 bangunan

75
1060

75
1000

55 Bangunan
1.053 Bangunan

90
1000

Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Penataan Ruang
Program Pengembangan Sistem
Informasi Tata Ruang

1

Jumlah media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

7 media informasi

7 media informasi

Persentase Kepuasan Masyarakat Pemohon Pelayanan
Cakupan Sistem aplikasi Layanan Ketatakotaan Online
Persentase rencana pembangunan gedung yang lulus sidang Tim
Ahli

100 persen
5 wilayah
100

80
1 wilayah
100

7 media
informasi
90
2 wilayah
100

4 Media Informasi

1
2
1

7 media
informasi
80
0
100

7 media
informasi
100
3 wilayah
100

1
2

Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai 44 Kecamatan, 1 Dinas, 5
dan mendayagunakan perkembangan teknologi terkini
Sudin
Peningkatan sistem on line Pengawasan Penertiban Bangunan
Semua pelayanan perizinan
IMB dan SLF Bangunan
Gedung

1

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan perekonomian

PERUMAHAN RAKYAT
7

PENATAAN RUANG

6

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

2013
2014
Target
Target
5 Kota Administrasi dan 1
5 Kota
5 Kota
Kabupaten Administrasi
Administrasi
Administrasi
Kepulauan Seribu
dan 1
dan 1
Kabupaten
Kabupaten
Administrasi
Administrasi
Kepulauan
Kepulauan
Seribu
Seribu
5 Kota Administrasi dan 1
5 Kota
5 Kota
Kabupaten Administrasi
Administrasi
Administrasi
Kepulauan Seribu
dan 1
dan 1
Kabupaten
Kabupaten
Administrasi
Administrasi
Kepulauan
Kepulauan
Seribu
Seribu
5 wilayah kota administrasi 5 wilayah kota 5 wilayah kota
administrasi
administrasi
5 Kota Adm dan 5 Kota Adm dan
5 Kota Adm dan 1
1 Kabupaten
1 Kabupaten
Kabupaten Administrasi
Administrasi
Administrasi

Program Penyediaan Informasi
Perumahan, Permukiman dan
Gedung Pemda

2
3

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Program Pemberdayaan komunitas
penyelenggara bangunan gedung
Program Peningkatan sarana dan
prasarana penataan ruang

Program Perencanaan Pembangunan
Perekonomian

44 Kecamatan dan 5
Wilayah
pelayanan bagunan lebih
dari 8 lantai

80%

2014
Realisasi
5 Kota Administrasi
dan 1 Kabupaten
Administrasi
Kepulauan Seribu

2015
Target
5 Kota
Administrasi
dan 1
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
5 Kota Administrasi
5 Kota
dan 1 Kabupaten
Administrasi
Administrasi
dan 1
Kepulauan Seribu
Kabupaten
Administrasi
Kepulauan
Seribu
5 wilayah kota
5 wilayah kota
administrasi
administrasi
5 Kota Adm dan 1 5 Kota Adm dan
Kabupaten
1 Kabupaten
Administrasi
Administrasi

80
1 wilayah
51,18 %

44 Kecamatan dan
1 Dinas
5 Wilayah
Pelayanan IMB Pelayanan IMB pelayanan bagunan Pelayanan SLF
Rumah tinggal
bangunan
lebih dari 8 lantai
bangunan
gedung < 4Lt
gedung < 4Lt

80%

80%

80%

85%

NO.

URUSAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
Realisasi tahun 2013

Program Perencanaan Pembangunan
Kesejahteraan Rakyat

1

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan kesejahteraan
rakyat

80%

3

Program Perencanaan Pembangunan
Tatapraja dan Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas
Perencana dan Kualitas Perencanaan
Pembangunan Daerah

1

Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Tatapraja dan
Aparatur
Kompetensi SDM perencana dan organisasi perencanaan

80%

80%

80%

80%

85%

90%

75%

75%

80%

80%

85%

100%

100%

100%

100%

80%

100%

100%
80%
50%
100%

100%
80%
18%
100%

100%
80%
18%
100%

100%
80%
26%
100%

100%

100%
80%
34%
100%

85%

80%

80%

80%

45%

50%

70%

2 lokasi

6 Terminal

9 terminal

2 lokasi

308.281 pnp/hari

400.000
pnp/hari
15 menit
275
SAB
1 Perda

550.000
pnp/hari
10 menit
200
AB
1 Perda

306.343 pnp/hari

4

6

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2

2013
Target
80%

2
3
4
5
6
Program Perencanaan Pembangunan
Prasarana Sarana Kota dan
Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kemampuan
IPTEK dan Inovasi
Program Pembangunan Angkutan
Umum Berbasis Jalan

PERHUBUNGAN

7

1

1

persentase ketepatan waktu penyelesain dokumen rencana
pembangunan
Pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan
persentase implementasi rencana pembangunan
Presentase Aspirasi masyarakat yang diakomodir SKPD/UKPD
persentase ketepatan waktu penyampaian dokumen LKPJ dan LKPJ
AMJ
Pemanfaatan hasil koordinasi rencana pembangunan Prasarana
Sarana Kota dan Lingkungan Hidup

1

Pemanfaatan hasil penelitian daerah

1

Jumlah Terminal yang direvitalisasi

2

Jumlah penumpang busway per hari

3
4

Headway rata-rata
Jumlah Pengadaan Armada Busway

5

Perda pembentukan BUMD bidang transportasi PT. Transjakarta

6
7
8
9

Perda pembentukan BUMD bidang transportasi
Jumlah rute baru angkutan bus sekolah
Jumlah armada bus sekolah
Jumlah penumpang angkutan bus sekolah

10 Dimanfaatkannya kajian untuk mengatasi kemacetan
Program Pengendalian Lalu Lintas
dan Angkutan

1

Jumlah ruas jalan yang masih menerapkan parkir onstreet

70%
15 Terminal telah
direvitalisasi
1.000.000
pnp/hari
3 menit
1.289 SAB
(Setara Articulated Bus)
1 Perda pembentukan
BUMD bidang transportasi
PT. Transjakarta

15,8 menit
794 unit
Perda pembentukan BUMD
bidang transportasi PT.
Transjakarta

1 Perda
29 rute
466 bus
60.000
pnp/hari
9 dokumen Kajian / Evaluasi

1 Perda
15 rute
105 bus
11.021 pnp/hari

3 kajian

1 dokumen
kajian/evaluasi

140 ruas (tersisa)

228 ruas

220 ruas
(berkurang 28
ruas)

  

2014
Target
80%

2014
Realisasi
80%

2015
Target
85%

1 Perda
1 Perda
5 rute
5 rute
23 bus
69 bus
14.000 pnp/hari 20.000 pnp/hari
2 dokumen
Kajian /
Evaluasi
200 ruas
(berkurang 20
ruas)

26%
100%

85%

18,25 menit
822 unit

55%

730.000
pnp/hari
7 menit
200
AB

1 Perda

1 Perda
20 rute
68 Bus
10.324 pnp/hari
2 Kajian
228 ruas

4 rute
110 bus
35.000 pnp/hari
2 dokumen
Kajian /
Evaluasi
180 ruas
(berkurang 20
ruas)

3
4
6
8

URUSAN

PERHUBUNGAN

NO.

1

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
2

Jumlah lokasi yang telah menerapkan tarif parkir tinggi

Program Peningkatan Keselamatan
Lalu lintas dan Angkutan

1

Jumlah sosialisasi dan kampanye tertib lalu lintas yang dilaksanakan

Program Pembangunan Transportasi
Ramah Lingkungan

1

Panjang Rute Jalur Sepeda (km)

Program Pembangunan Transportasi
Program pembangunan sarana dan
prasarana perhubungan

1
1

Jumlah Kapal penumpang
Jumlah lokasi sarana Perpindahan moda yang terintegrasi, aman
dan nyaman bagi pejalan kaki dan penyandang disabilitas

Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

1

jumlah sumber air yang dipantau kualitasnya, ditetapkan status mutu
airnya dan diinformasikan status mutu airnya
Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti
Terpenuhinya baku mutu air limbah dan berkurangnya beban air
limbah proses yang terbuang
Terlaksananya penerbitan perijinan pengelolaan lingkungan

2
3

LINGKUNGAN HIDUP

4

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017
Parkir on street berkurang
20%

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
Realisasi tahun 2013
20%

2013
Target
20%

2014
Target
40%

2014
Realisasi
20%

2015
Target
60%

11 kali

12 kali

12 kali

11 kali

12 kali

Total Jalur Sepeda
terbangun sepanjang 86,6
Km
22 Kapal
10 Lokasi

17,3 km

-

27,6 KM

11,59 Km

19,7 KM

12 Unit
2 Lokasi

5 Kapal
2 Lokasi

3 Kapal
2 Lokasi

10 Unit
3 Lokasi

3 Kapal
2 Lokasi

90 titik pantau

79 Titik

80 Titik Pantau

80 Titik Pantau

250 kasus

50 kasus

50 kasus

50 kasus

43 Kasus

50 kasus

1000 kegiatan usaha

200 kegiatan usaha
124 ijin

200 kegiatan
usaha
150 ijin

193 Kegiatan usaha

800 ijin IPAL

200 kegiatan
usaha
150 ijin

200 kegiatan
usaha
150 ijin

420 ijin TPS B3

92 ijin

60 ijin

60 ijin

-

100 ijin

400 ijin Cerobong
5

6

7
8
9

Berkurangnya tingkat pencemaran udara

Terlaksananya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Bertambahnya jumlah frekuensi pemantauan kualitas udara ambien
dengan metoda manual aktif
Terinformasikannya kualitas udara secara kontinu di 5 wilayah kota
administrasi
Tersedianya informasi kualitas Air Tanah

70 Titik Pantau 80 Titik Pantau

500 kegiatan usaha

119 kegiatan usaha

10000 kendaraan
112 kali
90 kasus

3361 kendaraan

14 Kasus

8 kasus

250 kasus

50 kasus

96 kali/tahun

18 kali/tahun

18 kali/tahun

24 kali/tahun

6 SPKU

6 SPKU

6 SPKU

267 titik

100 Titik

100 Titik

57 kasus

114 ijin
pembuangan air
limbah
157 ijin
pembuangan
sementara limbah
b3
543 ijin
pemanfaatan air
tanah
241 kegiatan usaha

100 ijin

100 ijin

100 kegiatan
100 kegiatan
100 kegiatan
usaha
usaha
usaha
2000 kendaraan 2000 kendaraan 9577 kendaraan 2000 kendaraan
112 kali
112 kali
78 kali (hari bebas
112 kali
50 kasus
60 kasus
68 Kasus
70 kasus
administrasi
10 Kasus
11 Kasus
11 kasus pidana
12 Kasus
lingkungan
50 kasus
250 lokasi kawasan
50 kasus
50 kasus
dilarang merokok
36 kali/tahun

6 SPKU

24 kali
Pemantauan
6 SPKU

150 titik

151 titik lokasi

200 titik

6 SPKU

NO.

URUSAN

2

4

LINGKUNGAN HIDUP

Program Pengendalian Pencemaran
dan Perusakan Lingkungan Hidup

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Realisasi tahun 2013

10 Tersedianya informasi kualitas perairan laut dan muara teluk Jakarta
11 Tersedianya informasi kualitas Situ / Waduk
12 Terpenuhinya baku mutu emisi sumber bergerak

45 titik
40 situ/waduk
10000 kendaraan

43 titik
40 situ/waduk
3.361 kendaraan

13 Terpenuhinya baku mutu emisi sumber tidak bergerak

100 kegiatan usaha

227 kegiatan

14 Terpulihkannya kualitas udara melalui pelaksanaan HBKB
15 Pentaatan dunia usaha dalam pengolahan limbah B3
16 Terkendalinya pencemaran limbah B3 dari kegiatan usaha

112 kali
420 ijin
160 kegiatan usaha

113 kali
92 ijin
150 kegiatan usaha

1.522 Rekomendasi
1.147 dokumen tahap
operasi
2 lokasi pengambangan
Kawasan Pantura
1392 ijin

1.261 rekomendasi
1074 kegiatan

40 unit
4710 Pelanggan
144 lokasi pemboran

30 sumur pantau /AWLR
4.365 pelanggan
47 lokasi pemboran

144 lokasi sumur baru

187 lokasi sumur baru

3 Kelompok
375 kegiatan usaha peserta
SUPER

3 kelompok
411 kegiatan

200 USK

100 USK

40 USK

40 USK

19 USK

40 USK

50 kelurahan
241,38 Ha

10 kelurahan
85,79 ha

10 kelurahan
40 ha

10 kelurahan
40 ha

10 kelurahan

10 kelurahan
40 ha

minimal 665,84 Ha
526.736 Pohon

7 lokasi
398.136 pohon

5 lokasi
126.928 pohon

minimal 5 lokasi
40.000 Pohon

10 Lokasi
31 lokasi

5 Lokasi
11 lokasi

5 Lokasi
11 lokasi

10 Lokasi
16 lokasi

10 lokasi
16 lokasi

10 Lokasi
21 lokasi

desiminasi dan regulasi

desiminasi

desiminasi

desiminasi

2 kali diseminasi

7 sektor

6 sektor

6 sektor

6 sektor

6 sektor

desiminasi dan
draft regulasi
6 sektor

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

6 bidang

17 Jumlah dokumen lingkungan yang direkomendasikan
18 Terkendali dan terawasinya pengelolaan dampak kegiatan
pembangunan
19 Terlaksananya penilaian dan evaluasi implementasi dokumen
lingkungan
20 Keluarnya ijin instalasi pengolah air limbah (IPAL) dari kegiatan
usaha sebagai pedoman di dalam menegelola kinerja IPAL nya
21 Tersedianya monitoring pemanfaatan air tanah

Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Ruang Terbuka
Hijau Pertanian dan Kehutanan

1

Meningkatnya peran serta masyarakat, dunia pendidikan, dunia
usaha dan instansi dalam pengelolaan lingkungan hidup

2

Tertanganinya pengelolaan limbah lingkungan di 200 Usaha Skala
Kecil (USK)
Berkurangnya pencemaran air limbah domestik
Luas Lahan Hutan Kota yang dibebaskan

3
1
2
3
4
5

5

Program Mitigasi dan Adaptasi
Perubahan Iklim

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

PROGRAM

1
2
3

Luas Lahan Hutan Kota yang dikembangkan
Jumlah Pohon yang Ditanam Pada Kawasan Hutan Mangrove,
Hutan Kota, Pesisir dan Permukiman
Jumlah Lokasi RTH Kebun yang dikembangkan sebagai Agrowisata
Jumlah lokasi hutan kota dan hutan mangrove yang dikembangkan
sebagai Ekowisata/ Interaksi Publik
Dipahami dan diterapkannya program-program dalam rangka
penurunan emisi gas rumah kaca
Terlaksananya monitoring dan evaluasi upaya-upaya penurunan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah
adaptasi perubahan iklim

2013
2014
Target
Target
45 titik
45 titik
40 situ/waduk
40 situ/waduk
2000 kendaraan 4000 kendaraan

2014
Realisasi
43 titik lokasi
41 situ/waduk
3.361 kendaraan

2015
Target
45 titik
40 situ/waduk
6000 kendaraan

100 kegiatan
200 kegiatan
227 kegiatan
300 kegiatan
usaha
usaha
usaha
112 kali
112 kali
78 kali
112 kali
60 ijin
60 ijin
157 ijin
100 ijin
120 kegiatan
130 kegiatan 129 kegiatan usaha 140 kegiatan
usaha
usaha
usaha
80 rekomendasi 80 rekomendasi
91 dokumen
75 rekomendasi
800 dokumen
900 dokumen
844 dokumen
1.000 dokumen

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

2 lokasi

124 ijin

150 ijin

150 ijin

144 ijin

150 ijin

32 unit
34 unit
85 sumur
36 unit
4430 Pelanggan 4447 pelanggaran
4520
4330
Pelanggan
Pelanggan
30 lokasi
30 lokasi
41 lokasi pemboran
29 lokasi
pemboran
pemboran
pemboran
30 lokasi sumur 30 lokasi sumur
29 lokasi sumur
baru
baru
baru
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
3 kelompok
75 Kegiatan
150 Kegiatan 75 kegiatan usaha 225 Kegiatan
usaha
usaha
usaha

minimal 5 lokasi minimal 5 lokasi
40.000 Pohon 40.000 Pohon

NO.

URUSAN

6

PROGRAM
Program Konservasi flora dan fauna

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

8

9
10
11

LINGKUNGAN HIDUP

7

12

1

2

KEPENDUDUKAN DAN
CATATAN SIPIL

1

PERTANAHAN

13

93 jenis tumbuhan dan
2.120 jenis satwa

72 tumbuhan dan 2.101
satwa

Jumlah jenis tumbuhan dan satwa yang dikonservasi

2

Jumlah Keragaman flora dan fauna di Taman Margasatwa Ragunan
15.560 flora dan 2.050
yang dapat dikonservasi
fauna
Jumlah spesies / jenis flora dan fauna yang dikonservasi dalam
171 jenis flora dan 260 jenis
kawasan hutan dan hutan kota
fauna
Luas kawasan yang dapat direhabilitasi dan dikonservasi
153 ha
Jumlah dokumen peraturan tata ruang laut sesuai dengan UU No 27
1 Pergub dan 4 kajian
Tahun 2007
4300 unit
Terlaksananya konservasi air tanah
10 AWLR

Program Rehabilitasi dan pemulihan
lingkungan hidup dan sumber daya
kelautan

1
2

Program Peningkatan Prasarana dan
Sarana Lingkungan Hidup

1
2

Program Peningkatan Kuantitas RTH
Pertamanan dan Pemakaman
Program Pengelolaan RTH
Pertamanan
dan Pemakaman
Program
Pengelolaan
Sarana
Keindahan Kota
Program Pemberdayaan dan
Penggalangan Peran Serta
Masyarakat
dalam Pengembangan
Program Peningkatan
Kapasitas
Pelayanan Pertamanan dan
Pemakaman
Program Pemetaan dan Pengukuran
Wilayah Kota

Realisasi tahun 2013

1

3

Peningkatan sarana laboratorium lingkungan

35 peralatan laboratorium

15.389 flora dan 1.970
fauna
171 flora dan 252 fauna

1.583 unit

100 jenis/tahun
100%
2975,74 Ha

9,18 Ha di 15 lokasi
13,47 Ha
339 unit

7,4
17

Luas Lahan RTH Taman dan makam yang dibebaskan

1
1

Luas RTH pertamanan dan pemakaman yang dikelola (ha)
Jumlah sarana keindahan kota yang dikelola

2.925,74 Ha
359

1
2
1

Jumlah RTH yang dikembangkan Oleh Masyarakat
Jumlah kegiatan penggalangan dan pemberdayaan masyarakat
Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan
dan Pemakaman

110 lokasi
450 Kegiatan
550.405

1

Persentase luas wilayah yang terukur dan terpetakan

Program Pengembangan dan
evaluasi kebijakan sistem
administrasi kependudukan

1

Terpenuhinya regulasi / kebijakan admistrasi kependudukan dan
pencatatan sipil sesuai ketentuan.

Program Peningkatan Pelayanan dan
Sarana Prasarana Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

1
2
3
1

100

47 unit peralatan
laboratorium

19 lokasi
51 paket kegiatan
39,487

100%
100%
85%

20 lokasi
55
73.000

100

100

2 SOP Pelayanan

2 SOP
Pelayanan
2 Sub Aplikasi
SIAK
93%
95%
73%
9 instansi

2 Sub Aplikasi SIAK
persentase penerbitan kartu keluarga
persentase penerbitan kartu tanda penduduk
persentase penerbitan kutipan akta kelahiran
Termanfaatkannya Database Penduduk Bagi Instansi Vertikal
maupun Horizontal

2013
2014
2014
2015
Target
Target
Realisasi
Target
72 tumbuhan
80 tumbuhan
72 tumbuhan dan
85 tumbuhan
dan 2.101
dan 2.110
2.101 satwa
dan 2.115
satwa
satwa
satwa
15.389 flora dan 15.434 flora dan 19.226 flora dan 15.467 flora dan
1.970 fauna
1.990 fauna
2.001 fauna
2.010 fauna
171 flora dan
171 flora dan
171 flora dan 254
171 flora dan
252 fauna
254 fauna
fauna
256 fauna
137 ha
141 ha
141 ha
145 ha
1 Pergub
1 kajian
1 dokumen
1 kajian
akademik Perda
2020
1000
1092 unit
680
2 unit
2 unit
2 unit sumur pantau
2 unit
8 peralatan
laboratorium
100 jenis
100%
50

1

Program Pengelolaan, Pengembangan dan
Pemanfaatan Data Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

94,18%
95,15%
170,26%
9 instansi

8 peralatan
laboratorium
100 jenis
100%
50
50
17
20 lokasi
55
73.000

10 peralatan
laboratorium
92 jenis reagen
33 Lokasi dengan
Luas 137.464 m2
13,98 Ha;
Taman26
( 4,10)
jenis Jalur
14 lokasi
51 paket
5 paket kegiatan

100

100%

1 SPM
2 SOP

1 SPM

8 peralatan
laboratorium
100 jenis
100%
50
50
19
20 lokasi
55
73.000

100

2 SOP

2 Sub Aplikasi 2 Sub Aplikasi SIAK 2 Sub Aplikasi
SIAK
SIAK
97%
95,59 %
100%
97%
96,83 %
100%
76%
82,68 %
79%
13 instansi
9 instansi
17 instansi

NO.

URUSAN

3

PROGRAM
Program Pembinaan dan Peningkatan
Partisipasi Masyarakat

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
1
2

1

2
3

4

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

3

3
4

5

1

SOSIA
L

2

KELUARGABERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA

1

persentase peningkatan kesadaran masyarakat terhadap tertib
administrasi kependudukan
persentase Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan
Stakeholders di Bidang Administrasi Kependudukan
Jumlah lokasi Pembinaan Administrasi Kependudukan Bagi
Masyarakat di Wilayah Rentan Adminduk
Presentase SKPD/UKPD yang menerapkan perencanaan dan
penganggaran responsif gender (PPRG)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Realisasi tahun 2013

95%

78%

2013
Target
72%

2014
Target
75%

2014
Realisasi
√

2015
Target
80%

100%

95%

94%

96%

√

98%

60 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

10 lokasi

100

15,48%

28,50

42,85

4 panti sosial dan
10 rumah singgah
30%

68 (100%)

64 lembaga

64

65

65 Lembaga

66

Program Keserasian Kebijakan
Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan

1

Program Penguatan Kelembagaan
Perempuan dan Anak
Program Peningkatan Kualitas Hidup,
Perlindungan Anak, dan Perempuan

1

Jumlah lembaga peduli perempuan dan anak yang aktif

1

Jumlah Kelurahan yang dibina tentang Peningkatan Peran
Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera

267

267

267

267

267 Kelurahan

267

2

Persentase Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang
mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan terpadu.
persentase Partisipasi angkatan kerja perempuan
Jumlah Stakeholder yang mendapatkan advokasi, sosialisasi, dan
KIE Pengarus Utamaan Gender (PUG)
Total Fertility Rate (TFR)
Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi peserta KB Baru

100

95

100

100

65 Lembaga

100

55,46
445

51,72
165

49,87
165

51,07
235

51,85 %
235 strakeholder

52,27
305

Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dan Kesetaraan Gender
Dalam Pembangunan

1
2

Program Keluarga Berencana

1
2
3
4

Program Penyiapan Kehidupan
Berkeluarga Bagi Remaja
Program Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan
Kependudukan
Program
Advokasi dan Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi

1
1
1
2
3

Program Bina Ketahanan dan
Pemberdayaan Keluarga

Program Pelayanan Rehabilitasi
Sosial

4
1
2
3
1
2

Persentase cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta
KB aktif
Persentase cakupan pasangan usia subur yang ingin anak ditunda
dan tidak ingin anak lagi, tapi tidak mau ber-KB (Unmet Need )
Persentase cakupan pasangan usia subur yang isterinya dibawah
usia 20 tahun .
Jumlah petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga
berencana (PLKB/PKB) (per kelurahan)
Persentase institusi masyarakat yang melaksanakan KIE
Persentase masyarakat yang memahami program KB dan
kependudukan
Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan KIE Pencegahan penularan
Virus HIV/AIDS dari Ibu Hamil kepada bayinya
Jumlah Pengembangan dan Pembentukan PIK Remaja
jumlah pasangan usia subur yang menjadi peserta KB aktif
Persentase Cakupan anggota Bina Keluarga yang ber-KB
Persentase Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan
pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB
persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) non
potensial yang mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Persentase PMKS yang dapat ditampung di panti sosial

2,1
511.765

2,3
451,172

2,3
366.785

2,3
403.030

2,2
440.000 peserta

67,85

2,2
439.275

78,3

1.050.086

66,5

75

1.108.841 Peserta

76,7

4,92

12,86

10,10

5,00

11,64 %

4,96

3,2

1,03

3,6

3,5

3,5 %

3,4

2

2

2

2

2 orang/kelurahan

2

95

84

83

86

> 80 %

89

70

63

62

64

>60 %

66

100%

95%

100%

100%

33.219 orang

100%

817
1185972

324
78,85%

335
1061043

375
1102686

402 remaja
1.108.841

522
1144329

85
95

78,62
79,82

65
84

70
87

> 60 %
84,58 %

75
90

85

43

43

55

55%

65

15,20

14,20

14,40

14,50

15%

14,70

NO.

URUSAN

PROGRAM

Program Peningkatan Pemberdayaan
Sosial
Program Pelayanan Perlindungan dan
Jaminan Sosial

1
2
1
2

Program Peningkatan usaha Koperasi

3
1

Persentase PMKS di jalanan
Jumlah Gedung Panti Sosial yang layak
Jumlah Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang dapat
difungsikan
Jumlah lembaga Sosial yang aktif dalam penyelenggaraan urusan
Sosial
Jumlah tenaga kesejahteraan Sosial masyarakat yang aktif dalam
penyelenggaraan urusan Sosial
persentase masyarakat dan dunia usaha yang peduli terhadap
permasalahan dan pembangunan kesos di DKI Jakarta
Jumlah keluarga miskin yang dapat hidup mandiri
Jumlah PMKS potensial yang mampu hidup mandiri
Respontime penanggulangan bencana
Persentase korban bencana alam yang mendapat perlindungan
sosial
Jumlah PMKS non potensial yang mendapat jaminan sosial
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Aktif

2

persentase Peningkatan Volume Usaha Koperasi

1
2

Jumlah Koperasi pedagang pasar, koperasi pedagang lokbin dan
Koperasi PKL yang berfungsi
persentase Peningkatan Jumlah Koperasi Baru

1

Jumlah pengelola UKM yang mengikuti pelatihan Diklat & Bimtek

2

berkurangnya PKL/Usaha Mikro yang diluar binaan

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Sosial

3

Program Pengembangan dan
Pendayagunaan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

SOSIAL

2

4
5

2

3

4

KOPERASI DAN UKM

1

1

2
3
4

PENANAMAN MODAL

5

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
3
1
2
1
2
3

Program Pengembangan
Kelembagaan Koperasi
Program Pemberdayaan UMKM

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017
5

27 (100%)
134 (100%)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
Realisasi tahun 2013

12 panti sosial
60 SKKT

75

2013
Target

75
19
60

2014
Target

1.016

1016 lembaga

2015
Target

2209 (100%)

662 lembaga

21652 (100%)

7.640 orang

7578

11000

11000 orang

14000

7.5%

5,5%

5,5%

6%

6%

6,5%

96951 (100%)
10641 (100%)
3 jam
100

15,004
5,155
3 jam
100

1937 (100%)
6,400 Kop.

350
5.579 koperasi

400
5%

600
5%

Rp.8,2 Trilyun

Rp 8.442.121.000.000

5%

5%

160 kop

140 koperasi

25

40

3,28 %

5%

9.515 Kop
11.060
62%

662

50
22
70

2014
Realisasi
17 titik rawan
12 panti sosial
77 gedung

15.000
4000
3 jam
100

1.390 UKM
18,64%

30.000
5000
3 jam
100

5%
2.000

5%

2.000

25
24
80

1.500

21.224 keluarga
6.895 Orang
3 jam
100%

50.000
6000
3 jam
100

690 Orang
96 koperasi dan
15,7 trilyun

1000
5%

3 koperasi

40

66 koperasi

5%

5%

1.390 UKM

5%

18,64%

2.000
5%

3

Jumlah UMKM mandiri/dibina

66.142

123.692 UKM

5%

5%

123.692 UKM

5%

Program Penyediaan Dana Bergulir
dan Kemitraan Koperasi dan UMKM

1

persentase Peningkatan Jumlah Dana Bergulir yang Disalurkan

Rp467.646.687.618

Rp 299.811.192.060

10%

10%

10%

2

177.013 pemanfaat

112.835 pemanfaat

10%

10%

Rp
299.811.192.060
112.835 pemanfaat

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Koperasi dan UMKM
Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi

1

402.000 m2

203,287

20%

20%

203,287

20%

100 proyek
1.500 proyek
3% dari PAD

156 proyek
3028 proyek
Rp 399,42 miliar

91 proyek
1.215 proyek
1% dari PAD

94 proyek
1.298 proyek
1% dari PAD

108 Proyek
2.519 proyek
64,48 Miliar

96 proyek
1.350 proyek
2% dari PAD

100%

65%

60%

70%

1,92 %

80%

PMA : Rp. 63,94 Triliun
PMDN : Rp. 13,97Triliun

PMA : Rp 31,09 Triliun
PMDN : Rp 5,755 Triliun

1 sistem

PMA : Rp.
52,09Triliun
PMDN : Rp.
11,38Triliun
1 sistem

PMA : 37, 65 T
PMDN : 10,54 T

1 sistem

PMA : Rp.
48,48 Triliun
PMDN : Rp.
10,59Triliun
1 sistem

PMA : Rp.
55,62 Triliun
PMDN : Rp.
12,15Triliun
1 sistem

Program Peningkatan Kinerja BUMD

1

persentase Peningkatan Jumlah Pemanfaat dana bergulir (Usaha
Mikro Kecil/UMK)
persentase peningkatan luas ruang untuk pedagang kaki lima (m2)
di lokasi binaan dan lokasi sementara
Jumlah proyek (PMDN/PMA)
- Jumlah proyek PMDN
- Jumlah proyek PMA
Jumlah setoran PAD dari BUMD

Program Pelayanan Penanaman
Modal
Program Peningkatan Investasi

1

Persentase pelayanan perijinan/ non perijinan yang tepat waktu

1

Peningkatan realisasi investasi PMA dan PMDN

1

terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

1

1 sistem

10%

NO.

URUSAN

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Program Peningkatan Pengawasan
Pengendalian Penanaman Modal

1

Jumlah perusahaan yang ditinjau penggunaan perijinannya

1

Program Perlindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan
Kebudayaan

1

Jumlah perlindungan dan pengembangan kebudayaan Betawi
secara adaptif

2

Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan
Kepulauan Seribu

1

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan oleh sanggar
budaya binaan
Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan
ketrampilan
Jumlah Kawasan yang dikembangkan

2

3

KEBUDAYAAN

5

4

2

3

4

2

8.700 perusahaan
(akumulasi 2013-2017)

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
Realisasi tahun 2013
1615 perusahaan

28 Jenis pendokumentasian Ubrug, Wayang Senggol,
Lagu 10 Judul, 6 Film
seni budaya yang hampir
animasi Anak, Wayang
punah dan 20 Jenis
pengembangan seni budaya Orang Bharata, Ramayana,
betawi
Gambang Kromong 1 Set,
200 buku kuno,
200 film
61 Lokasi Pusat
1
Kebudayaan

2013
Target
1.300
perusahaan

2014
Target
1.500
perusahaan

2014
Realisasi
1811 perusahaan

2015
Target
1.700
perusahaan

5

5

24 Kegiatan

5

21

30

21 pusat
kebudayaan

40

0

140 kali

43

43

62 event

86

4.500 pelaku kebudayaan

420 org

660

690

420 org

780

4

4

4 kawasan

4

25

Kawasan Kota Tua,
Perkampungan Budaya
Betawi (PBB) di Setu
Babakan dan Kawasan PKJTIM.
1

4 lingkungan cagar
budaya
20
event

12

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebudayaan

1

2

Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan

0

3

Program Pengembangan Promosi
dan Informasi Kebudayaan

1

Jumlah penyelenggaraan/keikutsertaan event promosi kebudayaan
tingkat nasional di jakarta

58 event festival budaya
nasional dan daerah

28 event

10

11

2

Jumlah event seni budaya yang diselenggarakan

34 event

20

21

1

12

12

14

14%

18

2

Persentase pemuda yang dilatih sehingga mandiri dan berdaya
saing
Jumlah anggota Pramuka yang aktif

110 event kegiatan seni
budaya nasional
25
305.150 orang

562.462 orang

233.350 orang

251.300 orang

569.765 orang

269.250 orang

3

Persentase Gugus Depan Pramuka yang aktif

95

65

65

70

70%

80

1

Prestasi Olahraga yang diraih DKI Jakarta pada single event dan
multi event

Juara Umum PON
XIX/2016, Juara Umum
POMNAS dan POPNAS
Tahun 2013, 2015 dan 2017

Juara Umum POPNAS
XII/2013 ; b) Juara Umum
POMNAS XIII/2013 ;

23 kejuaran

Juara Umum
POMNAS XIV ;
Juara Umum
POPNAS XIII

1

Jumlah Gelanggang Remaja yang memenuhi standar

23

7

Juara Umum
POMNAS XIII;
Perbaikan
Peringkat
POPNAS XII
7

12

Jumlah Kecamatan yang memiliki Gelanggang Remaja Kecamatan

38

35

35

36

3

Jumlah Gelanggang Olahraga yang memiliki fasilitas sesuai standar

4

2

2

2

12 gelanggang
remaja
36 gelanggang
remaja
2

16

2

4

Jumlah Stadion Olahraga yang beroperasi

2

5

Jumlah Pengguna Fasilitas Olahraga dan Pemuda

1

Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

2

Frekuensi Event Olahraga Rekreasi (per Bulan )

Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
PEMUDA DAN OLAHRAGA

1

Program Peningkatan Pelaku dan
Kelembagaan Kebudayaan

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

Program Pembinaan Olahraga
Prestasi

Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olahraga dan Pemuda

Program Pengembangan Olahraga

1
5.232.310

4.361.520

1
4.304.634

1
4.519.866

5

22

1
4519866 orang

37
3
2
4.745.859

40

34

34

34

34%

36

14 kali

8 kali

6 kali

8 kali

8 kali / bulan

10 kali

1

2
3

URUSAN
KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

NO.

5

6

7

8
9

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN
DAN PERSANDIAN

4

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Pengembangan wawasan
kebangsaan

1

Cakupan Ormas Etnis dan Keagamaan yang memperoleh
pengembangan wawasan kebangsaan

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Konflik

1

Berkurangnya potensi konflik di kalangan masyarakat

Program Penguatan Hubungan
Kelembagaan

1

Meningkatnya jumlah lembaga-lembaga kemasyarakatan yang
terdaftar dan mandiri

2

1
2

Program Peningkatan Bantuan &
Kesadaran Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Program Peningkatan Kerjasama
Antardaerah dan Luar Negeri

3
4
1

48 Ormas Etnis, 10 Ormas
Keagamaan
10 Konflik

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM
Realisasi tahun 2013

2013
2014
2014
2015
Target
Target
Realisasi
Target
45 Ormas Etnis, 10 Ormas 48 Ormas Etnis, 48 Ormas Etnis, 44 ormas dan 8 48 Ormas Etnis,
10 Ormas
10 Ormas
10 Ormas
ormas keagamaan
Keagamaan
Keagamaan
Keagamaan
Keagamaan
22 Konflik
22 Konflik
19 Konflik
19 Konflik
16 Konflik

30 Ormas dan 125 LSM
yang mandiri dari jumlah
Ormas dan LSM yang
terdaftar

4 ormas dan 20 LSM

5 dari 370
Ormas dan 25
dari 638 LSM
yang terdaftar

5 dari 370
Ormas dan 25
dari 638 LSM
yang terdaftar

5 dari 370 Ormas
dan 20 dari 638
LSM yang terdaftar

5 dari 370
Ormas dan 25
dari 638 LSM
yang terdaftar

Cakupan fasilitasi partai politik yang mendapatkan kuota kursi di
legislatif

100% Partai politi yang
memperoleh Kuota Legislatif
yang difasilitasi

9 partai politik

10 Partai Politik
difasilitasi

100% Partai
politi yang
memperoleh
Kuota Legislatif
yang difasilitasi

9 partai politik

100% Partai
politi yang
memperoleh
Kuota Legislatif
yang difasilitasi

Jumlah Penanganan Perkara di Pengadilan
Jumlah Penanganan Sengketa Pertanahan dan Asset Pemda
Secara Internal (Terselenggaranya mediasi Sengketa Pertanahan
dan Asset di Luar Pengadilan
Jumlah Penyuluhan Hukum Terpadu
Peningkatan Pengetahuan Hukum Aparat dan Masyarakat
jumlah Keanggotaan dan Partisipasi Daerah Dalam Organisasi
Internasional

200 perkara
1500 sengketa

54 Perkara
461 Sengketa

40 perkara
250 sengketa

40 perkara
250 sengketa

500 Aparatur
1.000 Masyarakat

300 Aparatur
1000 orang
9 Organisasi internasional

2
3

Jumlah Fasilitasi pelaksanaan Reses DPRD
Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

4

Jumlah Pegawai yang meningkat jenjang pendidikan formalnya

Program Peningkatan Pencegahan
Kebakaran

5
1
2

Program Penanggulangan Kebakaran

3
1

Program Penyelamatan

2
1

Program Peningkatan Sarana,
Prasarana Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan

1
2
3

Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan pelayanan publik
jumlah bangunan yang memenuhi sertifikat keselamatan kebakaran
Jumlah Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di wilayah
rawan kebakaran
Jumlah kebakaran dini yang dapat diatasi masyarakat
cakupan pelayanan
bencana kebakaran (Nasional 2,5km)
tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit
persentase jumlah petugas pemadam kebakaran yang berkualifikasi
penyelamatan
Rasio Hidrant Kering terhadap kawasan rawan kebakaran
Rasio Tandon Air terhadap kawasan rawan kebakaran
Rasio alat pemadam api manual terhadap kawasan rawan
kebakaran
Rata-rata waktu pemadaman kejadian kebakaran
Rasio kepemilikan mobil pompa terhadap pos dan sektor pemadam
kebakaran

6
7

TARGET CAPAIAN
KINERJA RPJMD TAHUN
2017

1 tuan rumah
10 event
3 kali Reses
94 orang
100%

100 Aparatur
100 Aparatur
200 Masyarakat 200 Masyarakat
9 Organisasi
10 Organisasi
internasional
internasional
1 tuan rumah
10 event
12 event
3 kali Reses
3 kali Reses
94 orang
106 orang

461 Sengketa

40 perkara
250 sengketa

300 Aparatur
1000 orang
9 Organisasi
internasional
1 tuan rumah
10 event
2 kali Reses
94 orang

100 Aparatur
200 Masyarakat
10 Organisasi
internasional
1 tuan rumah
15 event l
3 kali Reses
106 orang

171 pegawai

80%
130 Orang

171 pegawai

60%
131 Orang

70%
130 Orang

100
242 gedung
10

500
264 gedung
15

140 pegawai

30

140 pegawai
201 bangunan
10

10

500
286 gedung
20

75
90%

57
radius 1.75 km

55
radius 1.75 km

60
radius 1.50 km

57
radius 1.75 km

65
radius 1.50 km

82%
100%

100%
50%

78%
50%

79%
70%

100%
50%

80%
85%

50/56 Kawasan
56/56 Kawasan
112/56 Kawasan

5,4%
17,8%
110%

5,4%
17,8%
110%

120 menit
202/104

66 menit
2 unit per pos pemadam

30/56 Kawasan
30/56 Kawasan
112/56
Kawasan
120 menit
192/102

1.700

10/56 Kawasan 20/56 Kawasan
10/56 Kawasan 20/56 Kawasan
0/56 Kawasan 56/56 Kawasan
160 menit
182/100

140 menit
187/101

66 menit
2 unit per pos
pemadam

NO.

URUSAN

Program Pengamanan ketersediaan
pangan, pengendalian akses, harga,
promosi, dan distribusi/ pemasaran

KETAHANAN

3

PANGAN

1

2

4

3

PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

1

2

4

1

KEARSIPAN

1
2
3

PROGRAM

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
8
1

2
Program Peningkatan dan
pengawasan mutu & keamanan
pangan hasil tanaman pangan &
hortikultura
Program Peningkatan dan
pengawasan mutu & keamanan
pangan hasil perikanan
Program Peningkatan dan
pengawasan mutu & keamanan
pangan produk hewan (kesmavet)

Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Kelurahan

1

2
1

1
2
3
1
2

97%

2014
Realisasi
97%

2015
Target
0,99

100%
100%
100%
100%
100%
100%
120%
95%

100%
90%
100%
100%
100%
100%
100%
87%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
120%
87%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
120%
89%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
120%
91%

persentase buah dan sayur di pasar tradisional dan pasar swalayan
yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme yang
berbahaya
Jumlah sertifikat hasil uji hasil tanaman pangan dan hortikultura
yang dikeluarkan

90 % baik / aman

90 % baik / aman

82 % baik / baik

84 % baik /
aman

90 % baik / aman

86 % baik /
aman

7.500
sertifikat

1.310 sertifikat

1.300 sertifikat

1.400 sertifikat

90,279 %
baik/aman

1.500 sertifikat

persentase ikan dan olahan ikan di pasar tradisional dan pasar
swalayan yang tidak mengandung zat kimia atau mikroorganisme
yang berbahaya
persentase daging dan olahannya yang tidak mengandung zat kimia
atau mikroorganisme yang berbahaya
Jumlah sertifikat hasil uji produk hewan yang di keluarkan

95 % baik / baik

81,83% baik/aman

93 % baik / baik

93,5 % baik /
baik

1.426 sertifikat

94 % baik /
baik

95 % baik /