1) Identitas LVLK : (a) Nama Lembaga

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  3. Apryanti Pratiwi, S.Hut sebagai Anggota

  Indonesia di Kabupaten Ciamis dengan tahapan sebagai berikut:

  (b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 27 s.d. 29 Agustus 2018 di Kantor/Pabrik PT. KBN

  3) Ringkasan Tahapan: (a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 23 s.d. 24 Agustus 2018 di kantor PT. Kreasi Prima Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

   Komisaris : Haji Cartiwa  Komisaris : Hermawan Saputra Tjong

   Direktur : Edy Purwanto  Komisaris Utama : Handoyo Wicaksono

   Direktur Utama : Brian Bakhtiar  Direktur : Duddy Kusmayadi

  

(f) Izin Industri : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015, tanggal 7 Agustus 2015

(g) Pengurus Perusahaan :

  TDP : 101514600523, tanggal 3 Desember 2013

  (e)

  SIUP : 503.7/148-84/BPPTPM.03/PM/XI/2016, tanggal 17 November 2016

  

(c) Akta Pendirian : No. 9 tanggal 22 Januari 2008. Notaris Hasanal Yani A.A, SH

(d)

  Kab. Ciamis, Jawa Barat

  2) Identitas Auditee: (a) Nama Pemegang Izin : PT. KBN Indonesia (b) Alamat Pabrik : Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing,

  2. Ir. Ahmad Juaeni sebagai Anggota

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  (d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021) 7417768 (e) Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com (f)

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. KBN INDONESIA

  KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

  1) Identitas LVLK : (a)

  Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

  (b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec.

  Ciputat ,Kota Tangerang selatan

  Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

  1. Ir. Andijarso sebagai Ketua

  (g)

  Tim Audit :

  1. Danu Prasetyawan, S.hut

  2. Marco H. Saragih, S.hut

  (h)

  Tim Pengambil Keputusan :

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK

• Rapat Pembukaan - Verifikasi data dan dokumen auditee
• Rapat pembukaan : Penjelasan ketentuan
• Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
>Verifikasi data dan dokumen auditee.
• Observasi lapangan
• Penelusuran proses produksi.
• Wawancara kary
• Melanjutkan verifikasi data dan dokumen (prinsip 1 s.d 4).
• Analisis data penerimaan bahan baku, proses produksi, Laporan Mutasi Kayu, data perdagangan.
• Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.
• Wawancara kepada karyawan
• Review hasil verifikasi
• Rapat Penutupan - Tim melakukan review hasil verifikasi.
• Tim audit Penyampaian hasil verifikasi kepada auditee serta pembuatan BAP rapat penutupan.

• Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan Keputusan dan Auditor.
• Hasil Sidang Pengambilan Keputusan adalah

  b. Akta perubahan terakhir No 08

  a. PT. KBN Indonesia telah memiliki Akta pendirian No.09 tanggal 22 Januari 2008, Notaris Hasanal Yani A.A., SH, yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia dengan keputusan No.AHU- 08058.AH.01.01. Tahun 2008. Tanggal 19 Februari 2008..

  Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.

  Memenuhi:

  a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

  VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk Industri memiliki izin yang sah

  PT. KBN Indonesia dinyatakan LULUS dan Sertifikat No. 020.VLK-KPS.003.rev-2 dapat tetap dilanjutkan.

  Sidang Pengambilan Keputusan (PK)

  14 September 2018 PT. Kreasi Prima Sertifikasi

  29 Agustus 2018 PT. KBN Indonesia

  28 Agustus 2018 PT. KBN Indonesia

  SVLK, tujuan audit, metodologi, agenda audit, akses data, kerahasiaan data, pembuatan BAP rapat.

  27 Agustus 2018 PT. KBN Indonesia

  Waktu dan Tempat Tahapan Keterangan

4) Resume Hasil Penilaian PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

  Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau Tersedia bukti pengurusan perpanjangan dari instansi yang berwenang berupa:

  b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor S-

  Nomor: 02.733.671.8-442.000 terdaftar tanggal 24-01-2008.

  NPWP (9 digit awal), SKT dan/atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya a. Nomor Pokok Wajib Pajak

  Memenuhi

  (NPWP)

  101514600523, tanggal 3 Desember 2013 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Ciamis dan izin tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usaha e. Nomor Pokok Wajib Pajak

  b. tanda terima PT. KBN Indonesia telah mendapatkan dokumen TDP No.

  a. surat keterangan; atau

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  tanggal 13 September 2017, Notaris Marliansyah, SH dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM dengan keputusan Nomor AHU-AH.01.03-017186 tanggal 15 September 2017.

  d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

  Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang mencabut izin ganggunan (HO).

  Not Applicable

  c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) (jika ada)

  PT. KBN Indonesia telah memiliki - SIUP Nomor 503.7/148- 84/BPPTPM.03/PM/XI/2016 tanggal 17 November 2016 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis. SIUP masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan.

  Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya atau. Tersedia bukti pengurusan perpanjangan tersedia dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  Memenuhi:

  b. SIUP atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

  c. Akte perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup yakni indutri pengolahan kayu dan akta telah didaftarkan pada instansi yang berwenang.

  Memenuhi

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

  PT. KBN Indonesia telah memiliki dokumen UKL UPL yang telah disahkan oleh Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dengan pengesahan 660.1/160-pengkajian pada tanggal 31 Januari 2018, dan perusahaan telah menyusun laporan hasil pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester

  8713KT/WPJ.09/KP.1203/2014 . Tgl 25 Agustus 2014

  c. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SP-PKP) Nomor : S- 1984PKP/WPJ.09/KP.1203/201 5, tgl. 16 September 2015.

  d. 9 digit awal pada NPWP, SKT dan SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya.

  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL

  Memenuhi

• – UPL/SPPL/DPLH /SIL/ DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

  2. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting (tidak berlaku untuk SPPL)

  1. Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya (untuk SPPL diperlukan bukti penyerahan ke instansi terkait) atau Tersedia bukti pengurusan dokumen lingkungan hidup dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

  II tahun 2017 dan semester I 2018 yang telah disampaikan kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis pada tanggal 23 Agustus 2018.

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  Memenuhi

  1. Terdapat dokumen

  IUIPHHK atau IUI atau IUT yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya.

  2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan

  IUIPHHK atau IUI atau IUT.

  3. Dalam hal izin industri PT. KBN Indonesia telah memiliki

  IUIPHHK yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2 015 tanggal 1 Juli 2015.

  Perusahaan juga memiliki IUI yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Ciamis dengan keputusan nomor

  g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  sedang dalam proses 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 perpanjangan atau tanggal 7 Agustus 2015. perluasan /pengurangan Perusahaan telah melakukan kapasitas, tersedia bukti pengurusan perpanjangan IUI pengurusan dari instansi dengan bukti tanda terima yang berwenang berupa: 503/2781/DPMTSP/2018 tanggal a. surat keterangan; atau

  16 Agustus 2018

  b. tanda terima Jenis usaha yang dijalankan perusahaan telah sesuai dengan izin industri yang dimiliki.

  Memenuhi

  h. Rencana Pemenuhan Perusahaan telah memiliki Bahan Baku Industri

  1. RPBBI terakhir (tahun Dokumen RPBBI Tahun 2018 dan (RPBBI) IUIPHHK berjalan) telah dilaporkan membuat Laporan Bulanan ke instansi yang Realisasi Pemenuhan Bahan Baku berwenang. Industri bulan Januari s.d. Juli

  2. Realisasi pemenuhan 2018. RPBBI tahun 2018 serta bahan baku sesuai dengan Laporan Bulanan Realisasi RPBBI terakhir (tahun Pemenuhan Bahan Baku Industri berjalan) yang telah telah disampaikan kepada Dinas dilaporkan Kehutanan Provinsi Jawa Barat secara on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

  1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

  

Not Applicable

  Dokumen identitas importir PT. KBN Indonesia bukan merupakan importir bahan baku kayu impor

  

Not Applicable

  Importir memiliki mekanisme PT. KBN Indonesia tidak due diligence) uji tuntas ( melakukan impor kayu importir

  

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

  1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

  akte notaris pembentukan Not Applicable PT. KBN Indonesia bukan kelompok atau dokumen merupakan perusahaan kelompok. pembentukan kelompok

  1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Not Applicable

  Periksa keberadaan dokumen PT. KBN Indonesia tidak hasil internal audit anggota melakukan internal audit. kelompok

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  c. Hasil verifikasi data terdapat kesesuaian antara fisik kayu

  b. Perusahaan telah memiliki Ganis PHPL-PKG-R.

  Indonesia sejak Agustus 2017 s.d. Juli 2018 berupa Nota Angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu gergajian jenis albasia yang bersumber dari hutan hak.

  c. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen a. Dokumen legalitas angkutan kayu yang diterima PT KBN

  b. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen.

  a. Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

  Memenuhi:

  d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  PT. KBN Indonesia telah menunjukkan bahwa seluruh kayu yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan dari pemasok berupa Nota Angkutan, juga terdapat “Bukti Pengiriman Kayu Albasia” sebagai bukti serah terima kayu.

  Memenuhi:

  VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya 2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

  c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

  PT. KBN Indonesia tidak menggunakan kayu bulat dari hutan negara.

  

Not Applicable

  b. Daftar Pemeriksaan Kayu bulat (DPKP)

  b. Bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen legalitas angkutan kayu dalam bentuk Nota Angkutan serta bukti pembayaran berupa bukti transfer bank. Auditor menyimpulkan bahwa seluruh pasokan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli yang lengkap dan sah.

  a. PT. KBN Indonesia menggunakan bahan baku kayu gergajian jenis albasia yang bersumber dari hutan hak.

  Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

  Memenuhi:

  a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER angkutan hasil hutan yang dengan dokumen.

  sah dengan

  d. Hasil verifikasi di lapangan stock/LMKB/LMKO - pada menunjukkan bahwa PT. KBN periode yang sama. Indonesia tidak menggunakan

  d. Kartu tenaga teknis masih bahan baku yang berlaku dan sesuai dengan menggunakan dokumen Surat SK lokasi penempatan. Angkutan Lelang (SAL)

  e. Unit usaha melakukan pemisahan terhadap bahan baku yang menggunakan dokumen Surat Angkutan Kayu Lelang (SAL).

  f. Seluruh kayu lelang dilengkapi dengan dokumen SAL atau FAKB/FAKO lanjutan hasil lelang, dengan disertai Risalah Lelang.

  

Not Applicable

  e. Nota dan Dokumen PT. KBN Indonesia tidak Keterangan (Berita Acara menggunakan bahan baku kayu dari petugas kehutanan bekas/hasil bongkaran. kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP

  f. Dokumen angkutan berupa Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak Nota untuk kayu limbah menggunakan bahan baku kayu industri limbah industri.

  g. Dokumen Sertifikat Memenuhi:

  a. Sebagian pemasok telah Legalitas Kayu/ Sertifikat

  a. Seluruh pemasok memiliki memiliki S-LK dan lainnya telah

  Pengelolaan Hutan Produksi S-LK dan/atau menerbitkan menerapkan DKP sebagai Lestari yang dimiliki DKP. pelengkap dokumen angkutan pemasok dan/atau

  b. Tersedia prosedur kayu.

  dokumen Deklarasi pemeriksaan terhadap

  b. Perusahaan telah memiliki Kesesuaian Pemasok pemasok yang menerbitkan prosedur pemeriksaan DKP

  DKP. serta telah menunjuk personil

  c. Tersedia personel yang yang bertanggung jawab

  ditunjuk untuk terhadap pemeriksaan DKP bertanggung jawab dalam yang diterbitkan oleh pemasok pemeriksaan terhadap yaitu Maman Kostaman dan

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  dokumen DKP yang Ega Utomo Riyanda yang diterima dari pemasok ditunjuk melalui Surat (beserta bukti surat Penunjukan tanggal 2 Januari penunjukan). 2017.

d. Tersedia laporan hasil

  c. Perusahaan telah melakukan pemeriksaan kepada pemeriksaan terhadap DKP dan pemasok yang menerbitkan dituangkan dalam bentuk form DKP. pemeriksaan DKP.

  h. Informasi terkait VLBB Not Applicable Tidak ada informasi terkait VLBB. untuk pemasok yang belum Sebagian pemasok telah memilki memiliki S- LK/S-PHPL/DKP S-LK dan lainnya telah melengkapi dengan DKP. i. Dokumen pendukung Not Applicable PT. KBN Indonesia hanya

  RPBBI menggunakan bahan baku kayu gergajian albasia yang berasal dari hutan hak, dan sesuai Permenhut P.9/Menhut-II/2012 pasal 6 point 6, untuk yang menggunakan bahan baku kayu rakyat tidak diwajibkan menggunakan dokumen kontrak sebagai dokumen pendukung RPBBI.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu Not Applicable

  a. Pemberitahuan Impor PT. KBN Indonesia tidak Barang (PIB) melakukan impor bahan baku kayu

  Not Applicable

  b. Bill of Lading (B/L) PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

  c. Packing List (P/L) Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

  d. Invoice Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

  e. Deklarasi Impor Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak melakukan impor bahan baku kayu

  f. Bukti pembayaran bea Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak masuk (bila terkena bea melakukan impor bahan baku masuk) kayu

  Not Applicable

  g. Dokumen lain yang relevan PT. KBN Indonesia tidak

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

  PT. KBN Indonesia tidak melakukan kerjasama produksi

  PT. KBN Indonesia tidak menggunakan bahan baku kayu lelang

  dengan izin usaha industri auditee

  2)

  Realisasi produksi sendiri dan hasil penjasaan tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang yang diizinkan.

  Realisasi produksi barecore selama 12 bulan masih di bawah kapasitas produksi yang diizinkan.

  d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

  Not Applicable

  e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK

  c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

  Memenuhi:

  Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai dengan dokumen pendukung.

  Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK) telah sesuai dengan laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan kayu, laporan produksi serta laporan realisasi penjualan lokal dan ekspor.

  2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)

  a. Dokumen S-LK atau DKP

  Not Applicable

  Memenuhi: 1) Jenis produksi sesuai

  Terdapat laporan produksi yang telah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMHHOK), dan hasil analisa laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input –output dan rendemen.

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  a. Tersedia tally

  RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

  VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya melakukan impor bahan baku kayu

  2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

  Memenuhi:

  sheet/rekaman/ laporan produksi.

  logis antara input

  b. Tally sheet/laporan awal

  produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.

  PT. KBN Indonesia telah melakukan pencatatan/tally dalam setiap tahapan proses produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga produk akhir. Catatan tersebut dapat memberikan informasi asal usul bahan baku. Sistem penelusuran asal usul bahan baku yang diterapkan perusahaan adalah nomor TTB.

  b. Laporan produksi hasil olahan

  Memenuhi: 1) Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK.

  2) Terdapat hubungan yang

• – ouput dan rendemen.

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER dengan pihak lain. Not Applicable

  b. Kontrak jasa pengolahan PT. KBN Indonesia tidak produk antara auditee melakukan kerjasama produksi dengan pihak penyedia jasa dengan pihak lain. (pihak lain)

  Not Applicable

  c. Berita acara serah terima PT. KBN Indonesia tidak kayu yang dijasakan melakukan kerjasama produksi dengan pihak lain.

  d. Ada pemisahan produk Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak yang dijasakan pada melakukan kerjasama produksi perusahaan jasa dengan pihak lain.

  e. Adanya pendokumentasian Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak bahan baku, proses dan melakukan kerjasama produksi produksi dan ekspor dengan pihak lain. apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa

  P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

  Not Applicable: Dokumen legalitas angkutan Selama periode Agustus 2017 s.d.

  Seluruh perdagangan atau Juli 2018, perusahaan tidak pemindahtanganan produk menjual produknya untuk pasar dengan tujuan domestik dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

  

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Memenuhi: a. Produk hasil olahan kayu Selama periode Agustus 2017 s.d.

  yang diekspor Produk hasil olahan kayu Juli 2018 perusahaan melakukan yang dieskpor dapat ekspor produk barecore ke negara dipastikan merupakan hasil China. Barecore tersebut produksi sendiri, kecuali merupakan hasil produksi sendiri, untuk produk yang diekspor hal ini dibuktikan dengan laporan melalui jasa subkontrak hasil produksi, LMHHOK dan

  Laporan realisasi penjualan Ekspor yang datanya terdapat hubungan yang logis diantara laporan tersebut.

  b. Pemberitahuan Ekspor Memenuhi: Hasil verifikasi bahwa antara Barang (PEB) Dokumen PEB dengan sesuai dokumen PEB dengan dokumen dokumen ekspor lainnya lainnya (invoice dan packing list) terdapat kesesuaian informasi data

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/

  f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal

  d. Dari hasil verifikasi dan observasi lapangan bahwa proses stuffing dilakukan di lokasi pabrik sendiri yaitu di Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa Barat.

  c. Selama periode audit PT. KBN Indonesia tidak melakukan produksi produk yang bahan bakunya berasal dari kayu lelang.

  b. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen ekspor PEB, Invoice, Packing List, dan Bill of Lading.

  e. Dalam hal stuffing produk yang diekspor tidak dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa, maka tersedia dokumen relevan a. Hasil verifikasi menunjukan bahwa setiap pengiriman produk telah dilengkapi dengan dokumen V-Legal.

  d. Seluruh stuffing produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri auditee dan/atau industri penyedia jasa.

  c. Tidak ada Dokumen V- Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang.

  b. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen invoice.

  a. Tersedia Dokumen V- Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.

  Memenuhi:

  Disusun Oleh: Kreasi Prima Sertifikasi, PT .

  yang terkandung didalam masing- masing dokumen.

  Memenuhi:

   Bill of Lading (B/L).

  e.

  Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Invoice dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

   Invoice Memenuhi:

  d.

  Packing list dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

  Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB Hasil verifikasi bahwa antara dokumen

   Packing list (P/L) Memenuhi:

  c.

  Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB Hasil verifikasi bahwa antara dokumen Bill of Lading dengan dokumen PEB terdapat kesesuaian informasi data yang terkandung didalam masing-masing dokumen.

RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  yang membuktikan bahwa produk yang diekspor adalah barang milik auditee.

  g. Hasil verifikasi teknis Not Applicable PT KBN Indonesia tidak melakukan (Laporan Surveyor) untuk perdagangan ekspor produk yang produk yang wajib verifikasi terkena kewajiban dilakukan teknis verifikasi teknis

  h. Bukti pembayaran bea Not Applicable PT. KBN Indonesia tidak keluar bila terkena bea melakukan perdagangan ekspor keluar produk kehutanan yang terkena kewajiban membayar bea keluar

  Not Applicable

  i. Dokumen lain yang relevan PT. KBN Indonesia tidak (diantaranya CITES) untuk melakukan ekspor produk jenis kayu yang dibatasi kehutanan yang dibatasi perdagangannya perdagangannya sesuai ketentuan CITES.

  3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal Memenuhi:

  Tanda V-Legal yang PT. KBN Indonesia telah

• dibubuhkan sesuai ketentuan

  1. Tanda V-Legal telah menerapkan penggunaan logo dibubuhkan pada produk

  V-Legal pada kemasan produk atau kemasan atau yang akan diekspor. Logo V- dokumen/lampiran Legal yang telah diterapkan dokumen angkutan hasil pada palet produk tersebut, olahan sesuai ketentuan. penulisan dan penggunaan

  2. Tanda V-Legal tidak gambar telah sesuai dengan dibubuhkan pada produk ketentuan kayu lelang (sitaan,

• PT. KBN Indonesia tidak temuan, rampasan) memproduksi produk dari bahan baku kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

  P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

  a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi: PT KBN Indonesia memiliki Tersedia pedoman/prosedur Prosedur Keselamatan dan K3 dan personel yang Kesehatan Kerja (K3) yang telah di ditunjuk untuk bertanggung serta memiliki Pengesahaan Panitia jawab dalam implementasi Pembina Keselamatan dan pedoman / prosedur K3 Kesehatan (P2K3) yang telah (beserta surat disahkan oleh Kepala Dinas Sosial

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  penunjukannya). Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Ciamis pada tanggal 16 Agustus 2016.

  Memenuhi:

  b. Implementasi K3 PT. KBN Indonesia telah memiliki

  a. Tersedia peralatan K3 peralatan K3 sesuai pedoman dan sesuai pedoman dan berfungsi baik, terdapat jalur berfungsi baik (diantaranya evakuasi dan rambu-rambu K3 belum kadaluarsa). serta seluruh karyawan telah b. Tersedia tanda/jalur menggunakan APD (masker) pada evakuasi saat bekerja.

  c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

  a. PT. KBN Indonesia telah Tersedia catatan kecelakaan memiliki laporan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kerja. kecelakaan kerja dan upaya

  b. Perusahaan juga memberikan penanganannya program jaminan sosial dengan cara mengikutsertakan sebagian karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan bukti pembayaran BPJS.

  K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

  4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

  Serikat pekerja atau kebijakan Memenuhi: PT. KBN Indonesia tidak terdapat perusahaan yang a. Terdapat serikat pekerja Serikat Pekerja. Tetapi pihak membolehkan untuk atau pernyataan tertulis perusahaan memberikan membentuk atau terlibat mengenai kebijakan kebebasan kepada seluruh dalam kegiatan serikat pekerja perusahaan yang karyawan untuk membentuk atau membolehkan untuk terlibat dalam kegiatan serikat membentuk atau terlibat pekerja yang dituangkan dengan dalam kegiatan serikat surat pernyataan oleh Direktur pekerja. Utama Surat Pernyataan No.

  b. Hasil wawancara dapat 03/KBNI/10/2017 tanggal 10 menyimpulkan bahwa Oktober 2017. terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja

  4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) Memenuhi:

  Ketersediaan Dokumen KKB PT KBN Indonesia telah memiliki atau PP Tersedia dokumen KKB atau Peraturan Perusahaan (PP) yang PP yang mengatur hak-hak mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja serta telah pekerja 17 Juli 2017, yang telah didaftarkan ke instansi yang mendapat persetujuan dari Dinas

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

  PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/ NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

  VERIFIER

  berwenang Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Ciamis. Pada tanggal 24 Juli 2017.

4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

  Tidak ada pekerja yang masih Memenuhi: Hasil verifikasi dokumen dan di bawah umur Tidak terdapat pekerja yang observasi lapangan diperoleh masih di bawah umur informasi bahwa PT. KBN

  Indonesia tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur (18 tahun) dan perusahaan tidak melakukan perekrutan karyawan yang masih di bawah umur (<18 tahun).

  Disusun Oleh: RESUME HASIL PENILIKAN-III VLK .

  Kreasi Prima Sertifikasi, PT

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI

  

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA SURVEILLANCE-III/PENILIKAN-III

  

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

PT KBN INDONESIA

KABUPATEN CIAMIS, PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

  MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

  P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016, tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

  3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

  4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN- PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03. MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

  010/SPK/LV.LK/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Surveillance-III/Penilikan-III pada seluruh

pemenuhan indikator terhadap standar Verifikasi Legalitas

  Memenuhi. Dengan demikian pemegang Kayu dinyatakan

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com

  IUIPHHK PT KBN INDONESIA berhak DILANJUTKAN atas SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

  2. Dilakukan kegiatan Surveillance/Penilikan berikutnya secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat.

  3. Nilai hasil Surveillance-III/Penilikan-III Verifikasi Legalitas Kayu PT KBN INDONESIA di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat pada masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

  Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan Tanggal : 14 September 2018 Apryanti Pratiwi, S.Hut

  Direktur

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

  Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

  Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tangerang Selatan, 17 September 2018 Nomor : 116/DU-KPS/IX/2018 Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Permohonan Pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3

  Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri an. PT KBN Indonesia Kepada Yth, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KemenLHK RI u/p. Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dengan Hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya kegiatan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas

Kayu (VLK) oleh PT Kreasi Prima Sertifikasi terhadap PT KBN Indonesia yang pabrik nya

berlokasi di Dusun Sukasenang, Desa Bojong Mengger, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis, Jawa

Barat sebagai pemegang IUI Nomor SK. 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 dan IUIPHHK

Nomor SK . 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015 pada tanggal 27 s/d 29 Agustus

2018, kami menyampaikan permohonan pengumuman Hasil Pelaksanaan Audit Penilikan-3

Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

  

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami

ucapkan terima kasih.

  PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama Tembusan Yth.:  Direktorat Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan  Kepala BPHP Wil VII Prov. DKI Jakarta, Jabar dan Banten  Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Kab. Ciamis  Kepala Desa/Kelurahan Bojongmeger  Pemantau Independen  PT KBN Indonesia

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

  No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI No Revisi : 03

  Lampiran Surat No. : 116/DU-KPS/IX/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN-3

  

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

  I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat Tangerang Selatan 1541 Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

  Website : mail@kreasiprimasertifikasi.com Tim Audit :

1. Danu Prasetyawan, S.Hut (Lead Auditor)

  2. Marco H. Saragih, S.Hut (Auditor Magang) Telah selesai melaksanakan Audit Penilikan-3 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, terhadap:

  II. Nama Auditee : PT KBN Indonesia

  Jl. Lingkar Selatan, Dusun Sukasenang, Desa

  Alamat :

  Bojongmengger, Kab. Ciamis, Jawa Barat

  Lingkup usaha : IUIPHHK dan IUI

  IUIPHHK : 522.21/Kep.27/03.1.01.0/BPMPT/2015

  IUI : 503.5/01/BPPTPM.03/VIII/2015 Produk/Kapasitas : Kayu Gergajian 5.800 m3/Tahun Barecore 105.000 m3/Tahun Telpon/Fax : (0265) 7576212

  E-mail : kbn.indonesia@yahoo.co.id

  III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 29 Agustus 2018

  IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PT KBN INDONESIA ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA SERTIFIKAT VLK DILANJUTKAN.

  Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum. Tangerang Selatan, 14 September 2018

  PT Kreasi Prima Sertifikasi Ir. Ahmad Juaeni Direktur Utama