8. BAB VIII RPJMD NEW
BAB VIII
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan merupakan
indikasi dari rencana program yang didasarkan pada arah kebijakan yang disertai
dengan kebutuhan pendanaan, bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
atau lintas SKPD maupun antar kewilayahan. Program disusun dengan
mempertimbangkan tingkat kemudahan dari pelaksanaannya, juga faktor lain seperti
keterbatasan waktu, anggaran, maupun kapasitas serta sumberdaya daerah. Program
juga harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur hasilnya. Akumulasi
pencapaian kinerja pada masingmasing kegiatan, akan menjadi sasaran program.
Sasaran program akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan 180
program pembangunan daerah adalah sebesar Rp. 3.663.840.913.405 dengan rincian
sebagai berikut:
a)
Tahun 2011 sebesar Rp.606.574.532.435;
b)
Tahun 2012 sebesar Rp.710.646.832.516;
c)
Tahun 2013 sebesar Rp.746.884.017.780;
d)
Tahun 2014 sebesar Rp.762.993.639.755; dan
e)
Tahun 2015 sebesar Rp.836.741.890.919.
Sedangkan kebutuhan pendanaan per Misi selama lima tahun dari total dana sebesar
Rp. 3.663.840.913.405 adalah sebagai berikut :
1)
Misi I sebesar Rp.571.346.613.410 dengan persentase 15,59 %;
2)
Misi II sebesar Rp.1.154.062.810.074 dengan persentase 31,50 %;
3)
Misi III sebesar Rp.1.136.362.185.077 dengan persentase 31,02 %; dan
4)
Misi IV sebesar Rp.786.103.421.844 dengan persentase 21,46 %.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 8.1
Kebutuhan Pendanaan per Misi
Misi
Misi I
Persentas
e (%)
Misi II
Persentas
e (%)
Misi III
Persentas
e (%)
Misi IV
Persentas
e (%)
Total
Persenta
se (%)
2011
97.967.340.50
0
2012
110.625.629.
700
2013
119.315.016.
920
2014
116.166.397.1
62
2015
127.272.166.1
28
Total
571.346.613.410
16,15
15,57
15,98
15,23
15,21
15,59
190.109.687.3
45
218.712.861.9
00
238.712.541.7
13
243.195.924.2
81
263.331.794.7
45
1.154.062.810.0
74
31,34
30,78
31,96
31,87
31,47
31,50
173.927.245.0
00
234.138.639.9
16
233.271.762.1
47
235.477.364.9
62
259.547.173.0
52
1.136.362.185.0
77
28,67
32,95
31,23
30,86
31,02
31,02
142.806.759.5
00
144.110.388.0
00
151.885.660.0
00
165.155.589.3
50
182.145.024.9
94
786.103.421.844
23,54
20,28
20,34
21,65
21,77
21,46
606.574.532.4
35
710.646.832.5
16
746.884.017.7
80
762.993.639.7
55
836.741.890.9
19
3.663.840.913.4
05
100
100
100
100
100
100
Sedangkan kebutuhan pendanaan per SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut.
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan merupakan
indikasi dari rencana program yang didasarkan pada arah kebijakan yang disertai
dengan kebutuhan pendanaan, bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
atau lintas SKPD maupun antar kewilayahan. Program disusun dengan
mempertimbangkan tingkat kemudahan dari pelaksanaannya, juga faktor lain seperti
keterbatasan waktu, anggaran, maupun kapasitas serta sumberdaya daerah. Program
juga harus memiliki sasaran yang jelas dan dapat diukur hasilnya. Akumulasi
pencapaian kinerja pada masingmasing kegiatan, akan menjadi sasaran program.
Sasaran program akan mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.
Kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan 180
program pembangunan daerah adalah sebesar Rp. 3.663.840.913.405 dengan rincian
sebagai berikut:
a)
Tahun 2011 sebesar Rp.606.574.532.435;
b)
Tahun 2012 sebesar Rp.710.646.832.516;
c)
Tahun 2013 sebesar Rp.746.884.017.780;
d)
Tahun 2014 sebesar Rp.762.993.639.755; dan
e)
Tahun 2015 sebesar Rp.836.741.890.919.
Sedangkan kebutuhan pendanaan per Misi selama lima tahun dari total dana sebesar
Rp. 3.663.840.913.405 adalah sebagai berikut :
1)
Misi I sebesar Rp.571.346.613.410 dengan persentase 15,59 %;
2)
Misi II sebesar Rp.1.154.062.810.074 dengan persentase 31,50 %;
3)
Misi III sebesar Rp.1.136.362.185.077 dengan persentase 31,02 %; dan
4)
Misi IV sebesar Rp.786.103.421.844 dengan persentase 21,46 %.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 8.1
Kebutuhan Pendanaan per Misi
Misi
Misi I
Persentas
e (%)
Misi II
Persentas
e (%)
Misi III
Persentas
e (%)
Misi IV
Persentas
e (%)
Total
Persenta
se (%)
2011
97.967.340.50
0
2012
110.625.629.
700
2013
119.315.016.
920
2014
116.166.397.1
62
2015
127.272.166.1
28
Total
571.346.613.410
16,15
15,57
15,98
15,23
15,21
15,59
190.109.687.3
45
218.712.861.9
00
238.712.541.7
13
243.195.924.2
81
263.331.794.7
45
1.154.062.810.0
74
31,34
30,78
31,96
31,87
31,47
31,50
173.927.245.0
00
234.138.639.9
16
233.271.762.1
47
235.477.364.9
62
259.547.173.0
52
1.136.362.185.0
77
28,67
32,95
31,23
30,86
31,02
31,02
142.806.759.5
00
144.110.388.0
00
151.885.660.0
00
165.155.589.3
50
182.145.024.9
94
786.103.421.844
23,54
20,28
20,34
21,65
21,77
21,46
606.574.532.4
35
710.646.832.5
16
746.884.017.7
80
762.993.639.7
55
836.741.890.9
19
3.663.840.913.4
05
100
100
100
100
100
100
Sedangkan kebutuhan pendanaan per SKPD dapat dilihat pada Tabel berikut.