ringkasan dpa dsdap

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

01

01

01

01

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
475.000.000,00

(Empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

NIP

:

19621222 199003 1 004

JABATAN

:

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

2

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Program

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 01

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

01

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 425.000.000

Rp. 475.000.000

MASUKAN

Waktu

Waktu

12 bulan

12 bulan

MASUKAN

Orang

Orang

9 orang

9 orang

MASUKAN

Biaya

Biaya

Rp. 300.000.000

Rp. 300.000.000

KELUARAN

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulanan APBN TA.2015 Dinas Sumber
Daya AirLaporan
dan Pemukiman
Penyusunan
Keuangan Triwulanan APBN
TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

4 dokumen

4 dokumen

KELUARAN

Tersusunnya Buku/Himpunan SPP,SPM dan SP2D Semesteran Dinas Sumber
Daya Buku/Himpunan
Air dan Pemukiman
Tersusunnya
SPP,SPM dan SP2D
Semesteran Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman
Konsultasi Sistem Gaji dengan Taspen Dinas Sumber
Daya Air dan Pemukiman

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Pencocokan Data Triwulanan Belanja Pengeluaran dan PengembalianPencocokan
Belanja Dinas
Sumber
Daya Air
dan Pemukiman
Data
Triwulanan
Belanja
Pengeluarandengan DPPKD
dan Pengembalian Belanja Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman dengan DPPKD

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran APBN TA.2015 Dinas Sumber
Daya Air
dan Pemukiman
Penyusunan
Laporan
Keuangan Semesteran APBN
TA.2015 Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

4 dokumen

4 dokumen

KELUARAN

Penyusunan Data Prognosis Semester II TA. 2015 Dinas SDA dan Pemukiman
Penyusunan Data Prognosis Semester II TA. 2015
Dinas SDA dan Pemukiman

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP )

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ( TLHP )

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015

Pemutakhiran Data Gaji Pegawai TA. 2015

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015

Rekonsiliasi Data Aset APBD TA. 2015

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

2 dokumen

2 dokumen

KELUARAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

Penyusunan Laporan Kinerja Kegiatan

5 dokumen

5 dokumen

KELUARAN

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

1 dokumen kegiatan unit penggerak
integritas

1 dokumen kegiatan unit penggerak
integritas

HASIL

Tersedianya Data Keuangan yang lebih baik pada Dinas Sumber DayaTersedianya
Air dan Pemukiman
Data Keuangan yang lebih baik pada
Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

100 % tahun 2015

100 % tahun 2015

MANFAAT

Terwujudnya Opini Audit BPK

WDP tahun 2015

WDP tahun 2015

DAMPAK

Mewujudkan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah
dan Pengelolaan
Keuangan
Akuntabel berbasis Tekhnologi Informasi
80 % tahun2015
Mewujudkan
Kelembagaan
danyang
Ketatalaksanaan
Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan
yang Akuntabel berbasis Tekhnologi Informasi

80 % tahun2015

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

( CALK ) TA. 2015

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan
CALK ) TA. 2015

Terwujudnya Opini Audit BPK

(

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG
NO DPPA SKPD

:

1.03

01

01

01

02

5

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1

Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN

:

1.03

Pekerjaan Umum

UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

SUB UNIT ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

LOKASI KEGIATAN

:

Provinsi Banten

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

1 Pendapatan Asli Daerah (P A D)
1.650.000.000,00

(Satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. H. M. HUSNI HASAN, CES

NIP

:

19621222 199003 1 004

JABATAN

:

KEPALA DINAS SUMBER DAYA AIR DAN PEMUKIMAN

2

NOMOR DPPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.03

Pekerjaan Umum

Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Sub Unit Organisasi

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman

Program

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Kegiatan

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 02

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Lokasi Kegiatan

:

Provinsi Banten

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam
Perubahan APBD

:

01

01

01

02

5

2

Formulir
DPPA SKPD
2.2.1

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN

TARGET KINERJA
SETELAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

KELUARAN

Pendampingan Biaya Operasional Pelaksanaan (BOP) PPIP 2015 Tingkat Provinsi

1 Laporan

KELUARAN

Penyusunan Laporan TEPPA Dinas SDAP Tahun 2015

4 Laporan

KELUARAN

Penyusunan RAD GRK Bidang Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2015

1 Laporan

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 1.500.000.000

MASUKAN

Jumlah Dana

Jumlah Dana

Rp. 1.500.000.000

Rp. 1.650.000.000

MASUKAN

Waktu Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

12 Bulan

12 Bulan

MASUKAN

Personil

Personil

9 orang

9 orang

KELUARAN

Penyusunan Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA Dan Pemukiman
TA. 2014
Penyusunan
Finalisasi LAKIP Provinsi Banten Bidang
SDA Dan Pemukiman TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman
Tahun 2014
Penyusunan
Finalisasi LKPJ Gubernur Banten Bidang
SDA dan Pemukiman Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman
Tahun 2014
Penyusunan
Finalisasi LPPD Provinsi Banten Bidang
SDA dan Pemukiman Tahun 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan IKU Dinas SDAP TA. 2014
Penyusunan Penetapan Kinerja (Tapkin) dan IKU
Dinas SDAP TA. 2014

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

P


 



  
   

P


 



  

Data Laporan APBD dan APBN Dinas SDAP TA. 2015

12 Dokumen

12 Dokumen

KELUARAN

Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP Tahun 2016

Penyusunan Dokumen Renja Dinas SDAP Tahun 2016

3 Dokumen

3 Dokumen

KELUARAN

P
 
 
  
  P 
  D  P

Penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat

1 Laporan

1 Laporan

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

2 Dokumen

 D  P 
 
P   P 
 


Tahun 2015
KELUARAN

 P


F
P PP

P 
 
P
! "#$%

 P


F
P PP

P 

SDAP TA. 2015

KELUARAN

Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA APBD Dinas SDAP TA. 2016

KELUARAN

Monitoring Kegiatan pada Dinas SDA dan Pemukiman Sumber Dana APBD
TA. 2015
dan Monitoring
Uang
TA. 2015
Monitoring
Kegiatan
pada DinasHibah
SDA dan
Pemukiman
Sumber Dana APBD TA. 2015 dan Monitoring Hibah
Uang TA. 2015

1 Laporan

1 Laporan

KELUARAN

Penyusunan Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2015 Bahan LAKIP Provinsi Banten Bidang SDA
Penyusunan
dan Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Fasilitasi Penyusunan RKA/DPA APBD Dinas SDAP TA.
2016

Penyusunan Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2015 Bahan LKPJ Gubernur Banten Bidang
Penyusunan
SDA dan Pemukiman TA. 2015

KELUARAN

Penyusunan Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA dan Pemukiman
TA. 2015 Bahan LPPD Provinsi Banten Bidang SDA
Penyusunan
dan Pemukiman TA. 2015

1 Dokumen

1 Dokumen

KELUARAN

Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan Barang TA. 2015Sosialisasi Mekanisme Pelaksanaan Hibah Uang dan
Barang TA. 2015

1 Laporan

1 Laporan

KELUARAN

Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Anggaran, Pembangunan TA. 2015 Sosialisasi
dan Pedoman
Penyusunan
RKA TA.
2016
Pedoman
Pelaksanaan
Anggaran,
Pembangunan TA. 2015 dan Pedoman Penyusunan
RKA TA. 2016

1 Laporan

1 Laporan

KELUARAN

V&'()(*+,( -(.+/ 0+12 3+4+5 6+12*+ 7&18+('+1 9:; ? @+1 AB+

1 Laporan

1 Laporan

KELUARAN

Penyusunan Laporan Rencana Pengadaaan Barang / Jasa ( RUP) Dinas
SDA dan Pemukiman
SumberPengadaaan
dana APBD
Provinsi
1 Laporan
Penyusunan
Laporan Rencana
Barang
/ Banten TA. 2015
Jasa ( RUP) Dinas SDA dan Pemukiman Sumber dana
APBD Provinsi Banten TA. 2015

1 Laporan

KELUARAN

Penyusunan Laporan Realisasi Pengadaaan Barang/Jasa Dinas SDA dan
Pemukiman
Sumber
Dana APBD
Provinsi Banten TA. 2015
Penyusunan
Laporan
Realisasi
Pengadaaan
Barang/Jasa Dinas SDA dan Pemukiman Sumber
Dana APBD Provinsi Banten TA. 2015

4 Laporan

4 Laporan

KELUARAN

7&1JC,C1+1 0K@+L(12 M+L+4N2 O(@+12 Q3:R 7&'5C*(5+1 @+1 7&'C5 Penyusunan Updating Katalog Bidang SDA,
7&'5C*(5+1 @+1 7&'C5+/+1 9+/C1