Laporan Realisasi Anggaran 2011
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
DEPARTEMEN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2011
No
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS
: LRAWT
: 09 Maret 2015
1
:
: lu_pauaet
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
2010
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PENERIMAAN NEGARA NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.a
Penerimaan Perpajakan Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
606,335,773,000
543,625,299,348
(
62,710,473,652)
89.66
418,949,550,000
387,726,037,091
(
31,223,512,909)
92.55
604,731,870,000
542,127,506,098
(
62,604,363,902)
89.65
416,257,000,000
387,496,531,781
(
28,760,468,219)
93.09
Belanja Pegawai
20,285,000,000
19,939,281,122
345,718,878)
98.30
18,440,731,000
17,607,583,883
833,147,117)
95.48
B.I.1.b
Belanja Barang
404,940,079,000
346,403,259,466
(
58,536,819,534)
85.54
185,361,206,000
169,150,062,528
(
16,211,143,472)
91.25
B.I.1.c
Belanja Modal
38,914,031,000
36,939,637,060
(
1,974,393,940)
94.93
29,574,113,000
28,270,340,470
(
1,303,772,530)
95.59
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
140,592,760,000
138,845,328,450
(
1,747,431,550)
98.76
182,880,950,000
172,468,544,900
(
10,412,405,100)
94.31
0
0.00
0
0
0
0.00
(
106,109,750)
93.38
2,692,550,000
229,505,310
(
2,463,044,690)
8.52
0
0.00
(
2,463,044,690)
8.52
A.I.1
PENERIMAAN NEGARA
A.I.1.a
Penerimaan Perpajakan
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
A.I.2
A.II
A.II.1
A.II.2
HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS
HIBAH NON KAS
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)
B
BELANJA NEGARA
B.I
BELANJA TRANSAKSI KAS
B.I.1
B.I.1.a
B.I.1.h
B.I.2
Rupiah Murni
Belanja Lain-lain
Pinjaman dan Hibah
B.I.2.a
Belanja Pegawai
B.I.2.b
Belanja Barang
B.I.2.c
Belanja Modal
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
B.I.2.e
B.I.2.f
0
0
1,603,903,000
1,497,793,250
(
(
0
0
0
0.00
0
0
1,445,903,000
1,347,393,250
(
98,509,750)
93.19
2,692,550,000
229,505,310
158,000,000
150,400,000
(
7,600,000)
95.19
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
DEPARTEMEN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2011
No
URAIAN
1
2
: LRAWT
: 09 Maret 2015
2
:
: lu_pauaet
2010
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.1
Belanja Pegawai Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.2
Belanja Barang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.3
Belanja Modal Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.4
Pembayaran Bunga Utang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.5
Subsidi Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.6
Hibah Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.7
Bantuan Sosial Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.8
Belanja Lain-lain Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
606,335,773,000
543,625,299,348
62,710,473,652)
89.66
418,949,550,000
387,726,037,091
31,223,512,909)
92.55
B.II
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, Mei 2012
Direktur Jenderal Hortikultura
Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim,Sp.I
19581003 198203 1 001
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
DEPARTEMEN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2011
No
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS
: LRAWT
: 09 Maret 2015
1
:
: lu_pauaet
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
2010
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PENERIMAAN NEGARA NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.a
Penerimaan Perpajakan Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
165,050,000
1,290,435,007
1,125,385,007
781.84
606,335,773,000
543,625,299,348
(
62,710,473,652)
89.66
418,949,550,000
387,726,037,091
(
31,223,512,909)
92.55
604,731,870,000
542,127,506,098
(
62,604,363,902)
89.65
416,257,000,000
387,496,531,781
(
28,760,468,219)
93.09
Belanja Pegawai
20,285,000,000
19,939,281,122
345,718,878)
98.30
18,440,731,000
17,607,583,883
833,147,117)
95.48
B.I.1.b
Belanja Barang
404,940,079,000
346,403,259,466
(
58,536,819,534)
85.54
185,361,206,000
169,150,062,528
(
16,211,143,472)
91.25
B.I.1.c
Belanja Modal
38,914,031,000
36,939,637,060
(
1,974,393,940)
94.93
29,574,113,000
28,270,340,470
(
1,303,772,530)
95.59
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
140,592,760,000
138,845,328,450
(
1,747,431,550)
98.76
182,880,950,000
172,468,544,900
(
10,412,405,100)
94.31
0
0.00
0
0
0
0.00
(
106,109,750)
93.38
2,692,550,000
229,505,310
(
2,463,044,690)
8.52
0
0.00
(
2,463,044,690)
8.52
A.I.1
PENERIMAAN NEGARA
A.I.1.a
Penerimaan Perpajakan
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
A.I.2
A.II
A.II.1
A.II.2
HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS
HIBAH NON KAS
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)
B
BELANJA NEGARA
B.I
BELANJA TRANSAKSI KAS
B.I.1
B.I.1.a
B.I.1.h
B.I.2
Rupiah Murni
Belanja Lain-lain
Pinjaman dan Hibah
B.I.2.a
Belanja Pegawai
B.I.2.b
Belanja Barang
B.I.2.c
Belanja Modal
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
B.I.2.e
B.I.2.f
0
0
1,603,903,000
1,497,793,250
(
(
0
0
0
0.00
0
0
1,445,903,000
1,347,393,250
(
98,509,750)
93.19
2,692,550,000
229,505,310
158,000,000
150,400,000
(
7,600,000)
95.19
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
DEPARTEMEN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2011
No
URAIAN
1
2
: LRAWT
: 09 Maret 2015
2
:
: lu_pauaet
2010
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.1
Belanja Pegawai Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.2
Belanja Barang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.3
Belanja Modal Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.4
Pembayaran Bunga Utang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.5
Subsidi Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.6
Hibah Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.7
Bantuan Sosial Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.8
Belanja Lain-lain Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
606,335,773,000
543,625,299,348
62,710,473,652)
89.66
418,949,550,000
387,726,037,091
31,223,512,909)
92.55
B.II
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, Mei 2012
Direktur Jenderal Hortikultura
Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim,Sp.I
19581003 198203 1 001