Laporan Realisasi Anggaran 2012
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2012
No
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS
: LRAWT
: 09 Maret 2015
1
:
: lu_pauaet
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
2011
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PENERIMAAN NEGARA NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.a
Penerimaan Perpajakan Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
565,520,091,000
535,422,584,772
(
30,097,506,228)
94.68
606,335,773,000
543,625,299,348
(
62,710,473,652)
89.66
564,546,991,000
534,476,437,612
(
30,070,553,388)
94.67
604,731,870,000
542,127,506,098
(
62,604,363,902)
89.65
730,949,947)
96.76
20,285,000,000
19,939,281,122
345,718,878)
98.30
28,590,055,346)
91.59
404,940,079,000
346,403,259,466
(
58,536,819,534)
85.54
574,045,985)
87.85
38,914,031,000
36,939,637,060
(
1,974,393,940)
94.93
A.I.1
PENERIMAAN NEGARA
A.I.1.a
Penerimaan Perpajakan
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
A.I.2
A.II
A.II.1
A.II.2
HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS
HIBAH NON KAS
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)
B
BELANJA NEGARA
B.I
BELANJA TRANSAKSI KAS
B.I.1
Rupiah Murni
B.I.1.a
Belanja Pegawai
22,544,115,000
21,813,165,053
B.I.1.b
Belanja Barang
339,957,334,000
311,367,278,654
B.I.1.c
Belanja Modal
4,724,792,000
4,150,746,015
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
197,320,750,000
197,145,247,890
(
175,502,110)
99.91
140,592,760,000
138,845,328,450
(
1,747,431,550)
98.76
0
0.00
0
0
0
0.00
(
26,952,840)
97.23
1,603,903,000
1,497,793,250
(
106,109,750)
93.38
0
0.00
0
0
0
0.00
(
26,452,840)
97.06
1,445,903,000
1,347,393,250
(
98,509,750)
93.19
(
B.I.1.h
B.I.2
Belanja Lain-lain
Pinjaman dan Hibah
0
0
973,100,000
946,147,160
(
(
(
(
B.I.2.a
Belanja Pegawai
0
0
B.I.2.b
Belanja Barang
899,100,000
872,647,160
B.I.2.c
Belanja Modal
74,000,000
73,500,000
500,000)
99.32
158,000,000
150,400,000
7,600,000)
95.19
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2012
No
URAIAN
1
2
: LRAWT
: 09 Maret 2015
2
:
: lu_pauaet
2011
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.1
Belanja Pegawai Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.2
Belanja Barang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.3
Belanja Modal Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.4
Pembayaran Bunga Utang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.5
Subsidi Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.6
Hibah Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.7
Bantuan Sosial Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.8
Belanja Lain-lain Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
565,520,091,000
535,422,584,772
30,097,506,228)
94.68
606,335,773,000
543,625,299,348
62,710,473,652)
89.66
B.II
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, Mei 2013
Direktur Jenderal
Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim,Sp.I
NIP. 19581003 198203 1 001
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2012
No
URAIAN
1
2
A
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
A.I
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI KAS
: LRAWT
: 09 Maret 2015
1
:
: lu_pauaet
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
2011
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PENERIMAAN NEGARA NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.a
Penerimaan Perpajakan Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
A.II.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
17,000,000
2,404,203,236
2,387,203,236
14142.37
4,210,000
1,790,019,440
1,785,809,440
42518.28
565,520,091,000
535,422,584,772
(
30,097,506,228)
94.68
606,335,773,000
543,625,299,348
(
62,710,473,652)
89.66
564,546,991,000
534,476,437,612
(
30,070,553,388)
94.67
604,731,870,000
542,127,506,098
(
62,604,363,902)
89.65
730,949,947)
96.76
20,285,000,000
19,939,281,122
345,718,878)
98.30
28,590,055,346)
91.59
404,940,079,000
346,403,259,466
(
58,536,819,534)
85.54
574,045,985)
87.85
38,914,031,000
36,939,637,060
(
1,974,393,940)
94.93
A.I.1
PENERIMAAN NEGARA
A.I.1.a
Penerimaan Perpajakan
A.I.1.b
Penerimaan Negara Bukan Pajak
A.I.2
A.II
A.II.1
A.II.2
HIBAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TRANSAKSI NON KAS
HIBAH NON KAS
JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II)
B
BELANJA NEGARA
B.I
BELANJA TRANSAKSI KAS
B.I.1
Rupiah Murni
B.I.1.a
Belanja Pegawai
22,544,115,000
21,813,165,053
B.I.1.b
Belanja Barang
339,957,334,000
311,367,278,654
B.I.1.c
Belanja Modal
4,724,792,000
4,150,746,015
B.I.1.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.1.g
Bantuan Sosial
197,320,750,000
197,145,247,890
(
175,502,110)
99.91
140,592,760,000
138,845,328,450
(
1,747,431,550)
98.76
0
0.00
0
0
0
0.00
(
26,952,840)
97.23
1,603,903,000
1,497,793,250
(
106,109,750)
93.38
0
0.00
0
0
0
0.00
(
26,452,840)
97.06
1,445,903,000
1,347,393,250
(
98,509,750)
93.19
(
B.I.1.h
B.I.2
Belanja Lain-lain
Pinjaman dan Hibah
0
0
973,100,000
946,147,160
(
(
(
(
B.I.2.a
Belanja Pegawai
0
0
B.I.2.b
Belanja Barang
899,100,000
872,647,160
B.I.2.c
Belanja Modal
74,000,000
73,500,000
500,000)
99.32
158,000,000
150,400,000
7,600,000)
95.19
B.I.2.d
Pembayaran Bunga Utang
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.e
Subsidi
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.f
Hibah
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
(
LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 018
: 04
ESELON I
Kode Lap.
Tanggal
Halaman
Prog.Id
KEMENTERIAN PERTANIAN
DITJEN HORTIKULTURA
2012
No
URAIAN
1
2
: LRAWT
: 09 Maret 2015
2
:
: lu_pauaet
2011
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
3
4
5
% REAL.
ANGG.
ANGGARAN
REALISASI
REALISASI DI
ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.
ANGG.
6
7
8
9
10
B.I.2.g
Bantuan Sosial
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.I.2.h
Belanja Lain-lain
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
BELANJA TRANSAKSI NON KAS
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.1
Belanja Pegawai Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.2
Belanja Barang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.3
Belanja Modal Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.4
Pembayaran Bunga Utang Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.5
Subsidi Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.6
Hibah Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.7
Bantuan Sosial Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
B.II.8
Belanja Lain-lain Non Kas
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
565,520,091,000
535,422,584,772
30,097,506,228)
94.68
606,335,773,000
543,625,299,348
62,710,473,652)
89.66
B.II
JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
C
PEMBIAYAAN
C.I
PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)
(
(
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.1
Perbankan Dalam Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.I.2
Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Penarikan Pinjaman Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II.1
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
0
0
0
0.00
C.II
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2)
Jakarta, Mei 2013
Direktur Jenderal
Dr.Ir. Hasanuddin Ibrahim,Sp.I
NIP. 19581003 198203 1 001