IKI IKI JFU
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.
Tugas
:
a. Menyusun RKA dan RKPA melalui SIPKD
:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
-
3.
Fungsi
Membantu menyiapkan materi rapat penyusunan PAPBD/Evaluasi APBD
Menyusun LAKIP
Menyusun Renja
Mengkoordinir pengumpulkan bahan LPPD
Mencukupi permintaan data-data
Mengkoordinir pengumpulan bahan LKPJ
Memasukkan Pra RKA melalui E-Planning
SASARAN
Tersusunnya rencana
kegiatan dan anggaran
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah rincian anggaran dan
kegiatan yang dibuat sebagai
dasar pelaksanaan anggaran dan
kegiatan
- Jumlah konsep materi rapat
penyusunan PAPBD/Evaluasi
APBD
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
RKA (Rencana Kegiatan dan
Anggaran) yang berisi seluruh
rincian anggaran dan kegiatan
Renja, KUA PPAS
Materi rapat penyusunan
PAPBD/Evaluasi APBD
Laporan bulanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
LRA, Rekapitulasi Penerbitan Izin,
Data jumlah investasi
- Jumlah dokumen LAKIP sebagai
bentuk laporan
pertanggungjawaban
akuntabilitas kinerja
- Jumlah bahan LPPD yang
tercukupi
- Jumlah data-data yang tercukupi
-
Jumlah bahan LKPJ yang tercukupi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Data – data yang diminta
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
LRA, RKA, Renja, Laporan Barang,
Rekapitulasi Penerbitan Izin, Data
jumlah investasi
Rekapitulasi Penerbitan Izin, Data
jumlah investasi
LRA, Rekapitulasi Penerbitan Izin,
Data jumlah investasi
- Jumlah rencana rincian anggaran
dan kegiatan
Pra RKA (Rencana Kegiatan dan
Anggaran) yang berisi seluruh
rincian anggaran dan kegiatan
tahun selanjutnya
Renja, KUA PPAS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Umum LKPM dan Verifikasi
2.
Tugas
:
3.
Fungsi
:
a. Menyiapkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Izin Gangguan/Izin Usaha
b. Menyiapkan dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
c. Mengetik laporan sosialisasi/pembinaan perusahaan
d. Menyusun dokumen Berita Acara Pemeriksaan verifikasi perizinan usaha dan data perusahaan yang telah
diverifikasi
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi umum
LKPM dan verifikasi
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah Berita Acara Pemeriksaan
Izin Gangguan/Izin Usaha
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Berita Acara Pemeriksaan Izin
Gangguan/Izin Usaha
SUMBER DATA
Buku Agenda BAP Izin
Gangguan/Izin Usaha
- Jumlah Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM)
LKPM Online
- Jumlah laporan
Laporan sosialisasi/pembinaan
perusahaan
Laporan administrasi
-
Berita Acara Pemeriksaan
verifikasi perizinan usaha dan
data perusahaan yang telah
diverifikasi
Buku Agenda BAP Verifikasi
Penanaman Modal (LKPM)
sosialisasi/pembinaan perusahaan
Jumlah Berita Acara Pemeriksaan
verifikasi perizinan usaha dan data
perusahaan yang telah diverifikasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Perizinan IMB dan Bangunan
2.
Tugas
:
a. Memeriksa dan meneliti berkas permohonan IMB dan Izin Blok Plan
b. Melakukan survey peninjauan lapangan dan pemetaan lokasi pada obyek pengajuan IMB dan Izin Blok Plan
c. Membuat BAP Lapangan
d. Memeriksa gambar layout terhadap Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menyesuaikan dengan hasil BAP Lapangan
e. Membuat perhitungan retribusi IMB
f. Membuat Berita Acara Perhitungan Retribusi (BAPRB)
g. Menyiapkan SK penerbitan IMB dan Izin Blok Plan
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pelayanan
dan penyelesaian izin
tepat waktu
- Jumlah berkas IMB dan Izin Blok Plan
yang diperiksa dan diteliti
- Jumlah BAP Lapangan yang telah
disurvey
- Jumlah gambar layout yang telah
disesuaikan antara Garis Sempadan
Pagar (GSP), Garis Sempadan
Bangunan (GSB), Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) dengan BAP
Lapangan
- Jumlah perhitungan retribusi IMB
dan Berita Acara Perhitungan
Retribusi (BAPRB)
- Jumlah SK IMB dan Izin Blok Plan
yang telah diterbitkan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Berkas IMB dan Izin Blok Plan
yang masuk
SUMBER DATA
Buku register permohonan IMB
dan Izin Blok Plan masuk
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
yang telah disurvey
Buku Agenda BAP
Gambar layout yang telah
disesuaikan antara Garis
Sempadan Pagar (GSP), Garis
Sempadan Bangunan (GSB),
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
dengan BAP Lapangan
Buku Agenda BAP
Perhitungan retribusi IMB dan
Berita Acara Perhitungan
Retribusi (BAPRB)
Buku Agenda Berita Acara
Perhitungan Retribusi (BAPRB)
SK IMB dan Izin Blok Plan yang
telah diterbitkan
Buku Agenda SK IMB dan Izin Blok
Plan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Umum
2.
Tugas
:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
Fungsi
:
-
Mengagendakan surat masuk dan keluar
Menerima tamu – tamu yang akan menghadap Kepala Dinas
Mencatat dan mengatur kegiatan Kepala Dinas
Mendistribusikan surat undangan masuk/keluar
Mengarsip dokumen
Mempersiapkan ruangan rapat
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya tertib
administrasi umum pada
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
- Jumlah surat masuk dan keluar yang
teragendakan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah surat masuk dan keluar
yang teragendakan
SUMBER DATA
Buku Agenda Surat Masuk dan
Keluar
- Jumlah tamu
Jumlah tamu yang mengisi buku
tamu
Buku Tamu
- Jumlah kegiatan Kepala Dinas
Jumlah kegiatan Kepala Dinas
yang telah dilaksanakan dan
dihadiri
Buku Kegiatan Kepala Dinas
- Jumlah surat undangan masuk dan
Jumlah surat undangan masuk
dan keluar yang teragendakan
Buku Agenda Undangan Masuk
dan Keluar
- Jumlah surat yang telah diarsipkan
Jumlah surat yang telah
diarsipkan
Arsip surat
Jumlah rapat yang dipersiapkan
Undangan rapat
keluar yang teragendakan
-
Jumlah rapat yang dipersiapkan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Bendahara Pengeluaran
2.
Tugas
:
a. Membuat SPP UP,GU,TU,LS
b. Membuat SPM UP,GU,TU,LS
c. Mencairkan uang yang telah diterbitkan SP2D
d. Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran kepada PPTK/KPA sesuai Nota Pencarian Dana
e. Memberikan persekot kas/uang panjar kepada PPTK
f. Mencatat pengeluaran dan penerimaan ke Buku Kas Umum (BKU) dan menutup setiap bulannya dengan
sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran
g. Mencatat transaksi mengenai perubahan pada rekening Bank kedalam Buku Pembantu Simpanan Bank
h. Mencatat Pengeluaran uang panjar ke dalam Buku Pembantu Uang Muka/Panjar
i. Melakukan pemeriksaan kas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register Penutupan kas
j. Memungut pajak (PPN,PPH)
k. Mencatat setiap SPP yang telah dikeluarkan kedalam buku register SPP
l. Mencatat semua transaksi (penerimaan/pengeluaran kas secara tunai yang terjadi setiap hari kedalam Buku
Pembantu Kas Tunai
m.Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administratif kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya
n. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada Kepala PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi keuangan
pada Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah SPP UP, GU, TU, LS
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah SPP UP, GU, TU, LS yang
telah diterbitkan
SUMBER DATA
Buku Register SPP UP, GU, TU, LS
- Jumlah SPM UP, GU, TU, LS
Jumlah SPM UP, GU, TU, LS yang
telah diterbitkan
Buku Register SPM UP, GU, TU, LS
- Jumlah anggaran yang terealisasi
Jumlah anggaran yang
tercairkan dan terlaporkan
Laporan Realisasi Anggaran
- Jumlah pajak
Jumlah pajak yang telah
dipungut dan disetor
Buku Pajak
- Jumlah transaksi
Jumlah transaksi yang telah
dicatat
Buku Kas Umum
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah laporan pertanggungjawaban
- Jumlah Cek
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah laporan
pertanggungjawaban yang telah
dilaporkan
pertanggungjawabannya
kepada Kepala SKPD dan Kepala
PPKD
Jumlah Cek yang telah dicairkan
SUMBER DATA
Laporan Pertanggungjawaban
Administratif dan Fungsional
Buku Pembantu Simpanan Bank
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
Ir. AGUS MUALIF, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1018
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Kepegawaian dan Pengelola Barang Inventaris
2.
Tugas
:
a. Mengurus barang inventaris kantor
b. Membuat daftar inventaris barang melalui Aplikasi Barang Persediaan/Simap
c. Membuat laporan inventaris triwulan dan semesteran dan Rekon asset tribulanan
d. Entri barang ke dalam aplikasi
e. Membuat kartu ruangan
f. Membuat tanda terima barang
g. Mendokumentasikan hasilnya ke dalam arsip
h. Mendistribusikan barang ke bidang-bidang
i. Mengagendakan surat dan undangan masuk, (Khusus Kepegawaian)
j. Aplikasi Data Kepegawaian/Simpeg
k. Rekon Data Kepegawaian/Simpeg
l. Operator Check clock
m.Membuat Laporan Absensi bulanan
n. Membuat Surat Pengantar Kenaikan Pangkat dan berkala
o. Meneliti berkas Usulan Kenaikan Pangkat
p. Membuat Surat Pengantar Usulan Karpeg, Karis, Karsu dll
q. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
r. Mengetik peta jabatan dan merumuskan nama-nama Jabatan Fungsional Umum (JFU)
s. Mengentri E-Formasi Secara On Line dan Manual
t. Membantu memverifikasi PUPNS Level
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi
kepegawaian dan
pengelolaan inventaris
barang pada Dinas
Penanaman Modal dan
PTSP
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah barang inventaris kantor
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah barang inventaris kantor
yang terdistribusikan dan
terdokumentasikan
SUMBER DATA
Laporan Inventaris Barang
Jumlah berkas kenaikan pangkat
dan berkala yang terusulkan
Rekap Data Kepegawaian
- Jumlah data kepegawaian
Jumlah data kepegawaian
Rekap Data Kepegawaian
- Jumlah surat dan undangan
Jumlah surat dan undangan
kepegawaian yang
terdistribusikan ke bidangbidang
Arsip Surat dan Undangan
- Jumlah surat usulan Karpeg, Karis,
Jumlah surat usulan Karpeg,
Karis, Karsu dll yang terusulkan
ke BKD
Rekap Data Kepegawaian
- Jumlah berkas kenaikan pangkat dan
berkala
kepegawaian
Karsu dll
-
Jumlah nama-nama Jabatan
Fungsional Umum (JFU)
Jumlah nama-nama Jabatan
Fungsional Umum (JFU) yang
terumuskan
Buku Analisis Jabatan (Anjab)
-
Jumlah data PUPNS level 1
Jumlah data PUPNS level 1 yang
terverifikasi
Aplikasi PUPNS, Arsip Bukti PUPNS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Penyusun Laporan Keuangan
2.
Tugas
:
a. Membuat Daftar Piutang Retribusi/Piutang Lain-Lain tahun-tahun sebelumnya yang masih menjadi piutang
b. Membuat Daftar Piutang untuk Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan
c. Membuat rekapan piutang retribusi dan piutang lain-lain untuk SKR yang diterbitkan dan piutang tahuntahun sebelumnya
d. Membuat perhitungan pendapatan diterima dimuka untuk SKR Izin Pelayanan Pasar, Izin Gangguan, Izin
Trayek
e. Entri SKR di SPD
f. Entri Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan dan Persetujuan Pendapatan di SIPKD
g. Membuat Jurnal Belanja dan Penerimaan (manual)
h. Mencocokkan neraca saldo dengan buku besar di SIPKD
i. Mencocokkan BKU Belanja dengan SP2D yang diterbitkan
j. Rekonsiliasi Realisasi APBD
k. Rekonsiliasi dan Audensi Pendapatan dan Piutang
l. Membuat Nota Bukti Memorial Perolehan Aset dan mengkompilasi bukti pendukung perolehan asset
m.Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
n. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
o. Membuat Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.
Fungsi
:
p. Membuat dan mencocokkan penyusutan asset
q. Membuat realisasi retribusi berdasarkan masing-masing desa
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi pelaporan
keuangan tepat waktu
pada Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
- Jumlah Laporan daftar
piutang retribusi/piutang lainlain yang terekap dan cocok
angkanya
-
Jumlah Laporan daftar piutang
retribusi/piutang lain-lain
-
Jumlah Laporan daftar pendapatan
diterima dimuka
- Jumlah Laporan daftar
Jumlah Laporan Jurnal keuangan
- Jumlah Laporan Jurnal
-
pendapatan diterima dimuka
yang terekap dan cocok
angkanya
SUMBER DATA
Rekap daftar piutang
retribusi/piutang lain-lain
Rekap daftar pendapatan diterima
dimuka
Buku Jurnal Keuangan
keuangan yang telah
dicocokkan dengan SIPKD
-
Jumlah Nota Bukti Memorial
Perolehan aset
- Jumlah Laporan Realisasi Anggaran
- Jumlah Nota Bukti Memorial
Arsip Bukti Memorial Perolehan
Aset
- Jumlah Laporan Realisasi
LRA Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
Perolehan Aset
(LRA)
-
Jumlah Neraca
Anggaran yang telah cocok
- Jumlah Neraca yang telah
Neraca Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
- Jumlah Laporan Perubahan
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
cocok angkanya
-
Jumlah Laporan Perubahan ekuitas
Ekuitas yang telah
direkonsiliasi
-
Jumlah Laporan Operasional
- Jumlah Laporan Operasional
Laporan Operasional Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
- Jumlah Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) yang telah
direkonsiliasi
Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK) Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Jumlah Daftar Rincian
Realisasi Retribusi Per Desa
Daftar Rincian Realisasi Retribusi
Per Desa
yang telah direkonsiliasi
- Jumlah Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK)
- Jumlah Daftar Rincian Realisasi
Retribusi Per Desa
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
yang telah direkonsiliasi
SUMBER DATA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Perizinan Usaha
2.
Tugas
:
a. Memberikan formulir permohonan izin dan membantu penyampaian informasi prosedur dan persyaratan
perizinan kepada pemohon
b. Menerima dan mengagendakan berkas permohonan yang telah lengkap kedalam aplikasi SIM serta
menyampaikan tanda terima berkas kepada Kepala Seksi untuk disampaikan kepada pemohon
c. Menyerahkan berkas kepada staf pemroses dan mengirimnya kepada instansi terkait untuk diproses lebih
lanjut
d. Menyiapkan berkas-berkas permohonan yang sudah dikembalikan oleh instansi terkait untuk segera
ditindaklanjuti dengan rapat
e. Membuat draft Surat Izin IPPM, IU, Izin Mendirikan Klinik, Izin Operasional Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakir,
Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Pest Control, Izin Penyelenggaraan Optikal, Penetapan Tempat
Penampungan Terdaftar, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Toko Obat serta menyerahkannya kepada
Kepala Seksi untuk dikoreksi serta mencetaknya
3.
Fungsi
:
f. Mencatat surat izin yang sudah selesai kedalam buku Tanda Terima Surat Izin dan menyerahkannya kepada
Kepala Seksi untuk disampaikan kepada pemohon
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
penyelesaian
permohonan perizinan
usaha tepat waktu
- Jumlah berkas permohonan
perizinan usaha
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah berkas permohonan
perizinan usaha yang masuk
dan teragendakan
SUMBER DATA
Buku Agenda Izin Masuk
-
Jumlah SK perizinan usaha
Jumlah SK perizinan usaha yang
keluar dan teragendakan
Buku Agenda SK
-
Jumlah laporan kegiatan
Jumlah laporan kegiatan yang
terdokumentasikan
Administrasi kegiatan
-
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
(ISO) yang terlaporkan
Laporan Sasaran Mutu
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Perizinan Lingkungan
2.
Tugas
:
3.
Fungsi
:
a. Memberikan advis kepada masyarakat pemohon Izin Gangguan (HO)
b. Memeriksa kelayakan berkas permohonan HO
c. Meregister dan mencatat checklist kelengkapan berkas permohonan HO serta mengirimnya ke Bidang
Pengendalian
d. Membuat draft surat pemberitahuan kekurangan berkas dan menyampaikannya pada pemohon
e. Melaksanakan persiapan rapat dalam rangka penerbitan Izin HO
f. Menghitung nilai investasi berdasarkan BAP
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
penyelesaian
permohonan perizinan
lingkungan tepat waktu
- Jumlah berkas permohonan
perizinan lingkungan
- Jumlah SK perizinan lingkungan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah berkas permohonan
perizinan lingkungan yang
masuk dan teragendakan
SUMBER DATA
Buku Agenda Izin Masuk
Jumlah SK perizinan lingkungan
yang keluar dan teragendakan
Buku Agenda SK
-
Jumlah laporan kegiatan
Jumlah laporan kegiatan yang
terdokumentasikan
Administrasi kegiatan
-
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
(ISO) yang terlaporkan
Laporan Sasaran Mutu
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengawas Penanaman Modal
2.
Tugas
:
a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan survey Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Gangguan (pemberitahuan ke
perusahaan)
b. Membuat draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Gangguan
c. Survey lokasi Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Gangguan
d. Survey lokasi monitoring pelaksanaan Izin Blok Plan
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
Meningkatnya
pengawasan penanaman
modal
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah surat undangan dan
pemberitahuan
- Jumlah BAP hasil survey lokasi Izin
Pemanfaatan Ruang
- Jumlah BAP hasil survey lokasi Izin
Gangguan
- Jumlah survey lokasi monitoring
pelaksanaan Izin Blok Plan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah surat undangan dan
pemberitahuan
SUMBER DATA
Buku Agenda Surat Undangan
Keluar dan Surat Keluar
Jumlah BAP hasil survey lokasi
Izin Pemanfaatan Ruang
Buku Agenda BAP
Jumlah BAP hasil survey lokasi
Izin Gangguan
Buku Agenda BAP
Jumlah survey lokasi monitoring
pelaksanaan Izin Blok Plan
Buku Agenda BAP
1.
Jabatan
:
Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
2.
Tugas
:
a. Menyusun RKA dan RKPA melalui SIPKD
:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
-
3.
Fungsi
Membantu menyiapkan materi rapat penyusunan PAPBD/Evaluasi APBD
Menyusun LAKIP
Menyusun Renja
Mengkoordinir pengumpulkan bahan LPPD
Mencukupi permintaan data-data
Mengkoordinir pengumpulan bahan LKPJ
Memasukkan Pra RKA melalui E-Planning
SASARAN
Tersusunnya rencana
kegiatan dan anggaran
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah rincian anggaran dan
kegiatan yang dibuat sebagai
dasar pelaksanaan anggaran dan
kegiatan
- Jumlah konsep materi rapat
penyusunan PAPBD/Evaluasi
APBD
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
SUMBER DATA
RKA (Rencana Kegiatan dan
Anggaran) yang berisi seluruh
rincian anggaran dan kegiatan
Renja, KUA PPAS
Materi rapat penyusunan
PAPBD/Evaluasi APBD
Laporan bulanan
Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
LRA, Rekapitulasi Penerbitan Izin,
Data jumlah investasi
- Jumlah dokumen LAKIP sebagai
bentuk laporan
pertanggungjawaban
akuntabilitas kinerja
- Jumlah bahan LPPD yang
tercukupi
- Jumlah data-data yang tercukupi
-
Jumlah bahan LKPJ yang tercukupi
Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Data – data yang diminta
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
LRA, RKA, Renja, Laporan Barang,
Rekapitulasi Penerbitan Izin, Data
jumlah investasi
Rekapitulasi Penerbitan Izin, Data
jumlah investasi
LRA, Rekapitulasi Penerbitan Izin,
Data jumlah investasi
- Jumlah rencana rincian anggaran
dan kegiatan
Pra RKA (Rencana Kegiatan dan
Anggaran) yang berisi seluruh
rincian anggaran dan kegiatan
tahun selanjutnya
Renja, KUA PPAS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Umum LKPM dan Verifikasi
2.
Tugas
:
3.
Fungsi
:
a. Menyiapkan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Izin Gangguan/Izin Usaha
b. Menyiapkan dokumen Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
c. Mengetik laporan sosialisasi/pembinaan perusahaan
d. Menyusun dokumen Berita Acara Pemeriksaan verifikasi perizinan usaha dan data perusahaan yang telah
diverifikasi
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi umum
LKPM dan verifikasi
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah Berita Acara Pemeriksaan
Izin Gangguan/Izin Usaha
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Berita Acara Pemeriksaan Izin
Gangguan/Izin Usaha
SUMBER DATA
Buku Agenda BAP Izin
Gangguan/Izin Usaha
- Jumlah Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan Penanaman
Modal (LKPM)
LKPM Online
- Jumlah laporan
Laporan sosialisasi/pembinaan
perusahaan
Laporan administrasi
-
Berita Acara Pemeriksaan
verifikasi perizinan usaha dan
data perusahaan yang telah
diverifikasi
Buku Agenda BAP Verifikasi
Penanaman Modal (LKPM)
sosialisasi/pembinaan perusahaan
Jumlah Berita Acara Pemeriksaan
verifikasi perizinan usaha dan data
perusahaan yang telah diverifikasi
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Perizinan IMB dan Bangunan
2.
Tugas
:
a. Memeriksa dan meneliti berkas permohonan IMB dan Izin Blok Plan
b. Melakukan survey peninjauan lapangan dan pemetaan lokasi pada obyek pengajuan IMB dan Izin Blok Plan
c. Membuat BAP Lapangan
d. Memeriksa gambar layout terhadap Garis Sempadan Pagar (GSP), Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan menyesuaikan dengan hasil BAP Lapangan
e. Membuat perhitungan retribusi IMB
f. Membuat Berita Acara Perhitungan Retribusi (BAPRB)
g. Menyiapkan SK penerbitan IMB dan Izin Blok Plan
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya pelayanan
dan penyelesaian izin
tepat waktu
- Jumlah berkas IMB dan Izin Blok Plan
yang diperiksa dan diteliti
- Jumlah BAP Lapangan yang telah
disurvey
- Jumlah gambar layout yang telah
disesuaikan antara Garis Sempadan
Pagar (GSP), Garis Sempadan
Bangunan (GSB), Koefisien Dasar
Bangunan (KDB) dengan BAP
Lapangan
- Jumlah perhitungan retribusi IMB
dan Berita Acara Perhitungan
Retribusi (BAPRB)
- Jumlah SK IMB dan Izin Blok Plan
yang telah diterbitkan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Berkas IMB dan Izin Blok Plan
yang masuk
SUMBER DATA
Buku register permohonan IMB
dan Izin Blok Plan masuk
Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
yang telah disurvey
Buku Agenda BAP
Gambar layout yang telah
disesuaikan antara Garis
Sempadan Pagar (GSP), Garis
Sempadan Bangunan (GSB),
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
dengan BAP Lapangan
Buku Agenda BAP
Perhitungan retribusi IMB dan
Berita Acara Perhitungan
Retribusi (BAPRB)
Buku Agenda Berita Acara
Perhitungan Retribusi (BAPRB)
SK IMB dan Izin Blok Plan yang
telah diterbitkan
Buku Agenda SK IMB dan Izin Blok
Plan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Umum
2.
Tugas
:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
3.
Fungsi
:
-
Mengagendakan surat masuk dan keluar
Menerima tamu – tamu yang akan menghadap Kepala Dinas
Mencatat dan mengatur kegiatan Kepala Dinas
Mendistribusikan surat undangan masuk/keluar
Mengarsip dokumen
Mempersiapkan ruangan rapat
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya tertib
administrasi umum pada
Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
- Jumlah surat masuk dan keluar yang
teragendakan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah surat masuk dan keluar
yang teragendakan
SUMBER DATA
Buku Agenda Surat Masuk dan
Keluar
- Jumlah tamu
Jumlah tamu yang mengisi buku
tamu
Buku Tamu
- Jumlah kegiatan Kepala Dinas
Jumlah kegiatan Kepala Dinas
yang telah dilaksanakan dan
dihadiri
Buku Kegiatan Kepala Dinas
- Jumlah surat undangan masuk dan
Jumlah surat undangan masuk
dan keluar yang teragendakan
Buku Agenda Undangan Masuk
dan Keluar
- Jumlah surat yang telah diarsipkan
Jumlah surat yang telah
diarsipkan
Arsip surat
Jumlah rapat yang dipersiapkan
Undangan rapat
keluar yang teragendakan
-
Jumlah rapat yang dipersiapkan
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Bendahara Pengeluaran
2.
Tugas
:
a. Membuat SPP UP,GU,TU,LS
b. Membuat SPM UP,GU,TU,LS
c. Mencairkan uang yang telah diterbitkan SP2D
d. Melaksanakan pembayaran atas beban anggaran kepada PPTK/KPA sesuai Nota Pencarian Dana
e. Memberikan persekot kas/uang panjar kepada PPTK
f. Mencatat pengeluaran dan penerimaan ke Buku Kas Umum (BKU) dan menutup setiap bulannya dengan
sepengetahuan Kuasa Pengguna Anggaran
g. Mencatat transaksi mengenai perubahan pada rekening Bank kedalam Buku Pembantu Simpanan Bank
h. Mencatat Pengeluaran uang panjar ke dalam Buku Pembantu Uang Muka/Panjar
i. Melakukan pemeriksaan kas dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan register Penutupan kas
j. Memungut pajak (PPN,PPH)
k. Mencatat setiap SPP yang telah dikeluarkan kedalam buku register SPP
l. Mencatat semua transaksi (penerimaan/pengeluaran kas secara tunai yang terjadi setiap hari kedalam Buku
Pembantu Kas Tunai
m.Membuat Laporan Pertanggungjawaban Administratif kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya
n. Membuat Laporan Pertanggungjawaban Fungsional kepada Kepala PPKD paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi keuangan
pada Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah SPP UP, GU, TU, LS
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah SPP UP, GU, TU, LS yang
telah diterbitkan
SUMBER DATA
Buku Register SPP UP, GU, TU, LS
- Jumlah SPM UP, GU, TU, LS
Jumlah SPM UP, GU, TU, LS yang
telah diterbitkan
Buku Register SPM UP, GU, TU, LS
- Jumlah anggaran yang terealisasi
Jumlah anggaran yang
tercairkan dan terlaporkan
Laporan Realisasi Anggaran
- Jumlah pajak
Jumlah pajak yang telah
dipungut dan disetor
Buku Pajak
- Jumlah transaksi
Jumlah transaksi yang telah
dicatat
Buku Kas Umum
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah laporan pertanggungjawaban
- Jumlah Cek
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah laporan
pertanggungjawaban yang telah
dilaporkan
pertanggungjawabannya
kepada Kepala SKPD dan Kepala
PPKD
Jumlah Cek yang telah dicairkan
SUMBER DATA
Laporan Pertanggungjawaban
Administratif dan Fungsional
Buku Pembantu Simpanan Bank
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK
Ir. AGUS MUALIF, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580820 198603 1018
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Kepegawaian dan Pengelola Barang Inventaris
2.
Tugas
:
a. Mengurus barang inventaris kantor
b. Membuat daftar inventaris barang melalui Aplikasi Barang Persediaan/Simap
c. Membuat laporan inventaris triwulan dan semesteran dan Rekon asset tribulanan
d. Entri barang ke dalam aplikasi
e. Membuat kartu ruangan
f. Membuat tanda terima barang
g. Mendokumentasikan hasilnya ke dalam arsip
h. Mendistribusikan barang ke bidang-bidang
i. Mengagendakan surat dan undangan masuk, (Khusus Kepegawaian)
j. Aplikasi Data Kepegawaian/Simpeg
k. Rekon Data Kepegawaian/Simpeg
l. Operator Check clock
m.Membuat Laporan Absensi bulanan
n. Membuat Surat Pengantar Kenaikan Pangkat dan berkala
o. Meneliti berkas Usulan Kenaikan Pangkat
p. Membuat Surat Pengantar Usulan Karpeg, Karis, Karsu dll
q. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
r. Mengetik peta jabatan dan merumuskan nama-nama Jabatan Fungsional Umum (JFU)
s. Mengentri E-Formasi Secara On Line dan Manual
t. Membantu memverifikasi PUPNS Level
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi
kepegawaian dan
pengelolaan inventaris
barang pada Dinas
Penanaman Modal dan
PTSP
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah barang inventaris kantor
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah barang inventaris kantor
yang terdistribusikan dan
terdokumentasikan
SUMBER DATA
Laporan Inventaris Barang
Jumlah berkas kenaikan pangkat
dan berkala yang terusulkan
Rekap Data Kepegawaian
- Jumlah data kepegawaian
Jumlah data kepegawaian
Rekap Data Kepegawaian
- Jumlah surat dan undangan
Jumlah surat dan undangan
kepegawaian yang
terdistribusikan ke bidangbidang
Arsip Surat dan Undangan
- Jumlah surat usulan Karpeg, Karis,
Jumlah surat usulan Karpeg,
Karis, Karsu dll yang terusulkan
ke BKD
Rekap Data Kepegawaian
- Jumlah berkas kenaikan pangkat dan
berkala
kepegawaian
Karsu dll
-
Jumlah nama-nama Jabatan
Fungsional Umum (JFU)
Jumlah nama-nama Jabatan
Fungsional Umum (JFU) yang
terumuskan
Buku Analisis Jabatan (Anjab)
-
Jumlah data PUPNS level 1
Jumlah data PUPNS level 1 yang
terverifikasi
Aplikasi PUPNS, Arsip Bukti PUPNS
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Penyusun Laporan Keuangan
2.
Tugas
:
a. Membuat Daftar Piutang Retribusi/Piutang Lain-Lain tahun-tahun sebelumnya yang masih menjadi piutang
b. Membuat Daftar Piutang untuk Surat Ketetapan Retribusi (SKR) yang diterbitkan
c. Membuat rekapan piutang retribusi dan piutang lain-lain untuk SKR yang diterbitkan dan piutang tahuntahun sebelumnya
d. Membuat perhitungan pendapatan diterima dimuka untuk SKR Izin Pelayanan Pasar, Izin Gangguan, Izin
Trayek
e. Entri SKR di SPD
f. Entri Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan dan Persetujuan Pendapatan di SIPKD
g. Membuat Jurnal Belanja dan Penerimaan (manual)
h. Mencocokkan neraca saldo dengan buku besar di SIPKD
i. Mencocokkan BKU Belanja dengan SP2D yang diterbitkan
j. Rekonsiliasi Realisasi APBD
k. Rekonsiliasi dan Audensi Pendapatan dan Piutang
l. Membuat Nota Bukti Memorial Perolehan Aset dan mengkompilasi bukti pendukung perolehan asset
m.Membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
n. Membuat Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
o. Membuat Laporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
3.
Fungsi
:
p. Membuat dan mencocokkan penyusutan asset
q. Membuat realisasi retribusi berdasarkan masing-masing desa
-
SASARAN
Meningkatnya tertib
administrasi pelaporan
keuangan tepat waktu
pada Dinas Penanaman
Modal dan PTSP
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
- Jumlah Laporan daftar
piutang retribusi/piutang lainlain yang terekap dan cocok
angkanya
-
Jumlah Laporan daftar piutang
retribusi/piutang lain-lain
-
Jumlah Laporan daftar pendapatan
diterima dimuka
- Jumlah Laporan daftar
Jumlah Laporan Jurnal keuangan
- Jumlah Laporan Jurnal
-
pendapatan diterima dimuka
yang terekap dan cocok
angkanya
SUMBER DATA
Rekap daftar piutang
retribusi/piutang lain-lain
Rekap daftar pendapatan diterima
dimuka
Buku Jurnal Keuangan
keuangan yang telah
dicocokkan dengan SIPKD
-
Jumlah Nota Bukti Memorial
Perolehan aset
- Jumlah Laporan Realisasi Anggaran
- Jumlah Nota Bukti Memorial
Arsip Bukti Memorial Perolehan
Aset
- Jumlah Laporan Realisasi
LRA Dinas Penanaman Modal dan
PTSP
Perolehan Aset
(LRA)
-
Jumlah Neraca
Anggaran yang telah cocok
- Jumlah Neraca yang telah
Neraca Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
- Jumlah Laporan Perubahan
Laporan Perubahan Ekuitas Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
cocok angkanya
-
Jumlah Laporan Perubahan ekuitas
Ekuitas yang telah
direkonsiliasi
-
Jumlah Laporan Operasional
- Jumlah Laporan Operasional
Laporan Operasional Dinas
Penanaman Modal dan PTSP
- Jumlah Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK) yang telah
direkonsiliasi
Catatan Atas Laporan Keuangan
(CALK) Dinas Penanaman Modal
dan PTSP
Jumlah Daftar Rincian
Realisasi Retribusi Per Desa
Daftar Rincian Realisasi Retribusi
Per Desa
yang telah direkonsiliasi
- Jumlah Catatan Atas Laporan
Keuangan (CALK)
- Jumlah Daftar Rincian Realisasi
Retribusi Per Desa
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
yang telah direkonsiliasi
SUMBER DATA
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Perizinan Usaha
2.
Tugas
:
a. Memberikan formulir permohonan izin dan membantu penyampaian informasi prosedur dan persyaratan
perizinan kepada pemohon
b. Menerima dan mengagendakan berkas permohonan yang telah lengkap kedalam aplikasi SIM serta
menyampaikan tanda terima berkas kepada Kepala Seksi untuk disampaikan kepada pemohon
c. Menyerahkan berkas kepada staf pemroses dan mengirimnya kepada instansi terkait untuk diproses lebih
lanjut
d. Menyiapkan berkas-berkas permohonan yang sudah dikembalikan oleh instansi terkait untuk segera
ditindaklanjuti dengan rapat
e. Membuat draft Surat Izin IPPM, IU, Izin Mendirikan Klinik, Izin Operasional Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakir,
Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Pest Control, Izin Penyelenggaraan Optikal, Penetapan Tempat
Penampungan Terdaftar, Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Izin Toko Obat serta menyerahkannya kepada
Kepala Seksi untuk dikoreksi serta mencetaknya
3.
Fungsi
:
f. Mencatat surat izin yang sudah selesai kedalam buku Tanda Terima Surat Izin dan menyerahkannya kepada
Kepala Seksi untuk disampaikan kepada pemohon
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
penyelesaian
permohonan perizinan
usaha tepat waktu
- Jumlah berkas permohonan
perizinan usaha
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah berkas permohonan
perizinan usaha yang masuk
dan teragendakan
SUMBER DATA
Buku Agenda Izin Masuk
-
Jumlah SK perizinan usaha
Jumlah SK perizinan usaha yang
keluar dan teragendakan
Buku Agenda SK
-
Jumlah laporan kegiatan
Jumlah laporan kegiatan yang
terdokumentasikan
Administrasi kegiatan
-
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
(ISO) yang terlaporkan
Laporan Sasaran Mutu
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengadministrasi Perizinan Lingkungan
2.
Tugas
:
3.
Fungsi
:
a. Memberikan advis kepada masyarakat pemohon Izin Gangguan (HO)
b. Memeriksa kelayakan berkas permohonan HO
c. Meregister dan mencatat checklist kelengkapan berkas permohonan HO serta mengirimnya ke Bidang
Pengendalian
d. Membuat draft surat pemberitahuan kekurangan berkas dan menyampaikannya pada pemohon
e. Melaksanakan persiapan rapat dalam rangka penerbitan Izin HO
f. Menghitung nilai investasi berdasarkan BAP
-
SASARAN
INDIKATOR KINERJA
Meningkatnya
penyelesaian
permohonan perizinan
lingkungan tepat waktu
- Jumlah berkas permohonan
perizinan lingkungan
- Jumlah SK perizinan lingkungan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah berkas permohonan
perizinan lingkungan yang
masuk dan teragendakan
SUMBER DATA
Buku Agenda Izin Masuk
Jumlah SK perizinan lingkungan
yang keluar dan teragendakan
Buku Agenda SK
-
Jumlah laporan kegiatan
Jumlah laporan kegiatan yang
terdokumentasikan
Administrasi kegiatan
-
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
Jumlah Laporan Sasaran Mutu
(ISO) yang terlaporkan
Laporan Sasaran Mutu
INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
1.
Jabatan
:
Pengawas Penanaman Modal
2.
Tugas
:
a. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan survey Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Gangguan (pemberitahuan ke
perusahaan)
b. Membuat draft Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Gangguan
c. Survey lokasi Izin Pemanfaatan Ruang dan Izin Gangguan
d. Survey lokasi monitoring pelaksanaan Izin Blok Plan
3.
Fungsi
:
-
SASARAN
Meningkatnya
pengawasan penanaman
modal
INDIKATOR KINERJA
- Jumlah surat undangan dan
pemberitahuan
- Jumlah BAP hasil survey lokasi Izin
Pemanfaatan Ruang
- Jumlah BAP hasil survey lokasi Izin
Gangguan
- Jumlah survey lokasi monitoring
pelaksanaan Izin Blok Plan
PENJELASAN/FORMULASI
PENGHITUNGAN
Jumlah surat undangan dan
pemberitahuan
SUMBER DATA
Buku Agenda Surat Undangan
Keluar dan Surat Keluar
Jumlah BAP hasil survey lokasi
Izin Pemanfaatan Ruang
Buku Agenda BAP
Jumlah BAP hasil survey lokasi
Izin Gangguan
Buku Agenda BAP
Jumlah survey lokasi monitoring
pelaksanaan Izin Blok Plan
Buku Agenda BAP