PERDA KSB NO 9 TAHUN 2013 36.dishutbuntan
Lampiran III
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Organisasi
:
2 . 01 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01 . 01
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
324.800.000,00
324.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
204.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 06
BELANJA
12.073.336.537,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.602.524.362,00
Belanja Pegawai
2.602.524.362,00
BELANJA LANGSUNG
9.470.812.175,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
684.499.147,00
35.499.147,00
35.499.147,00
649.000.000,00
649.000.000,00
25.750.000,00
25.750.000,00
25.750.000,00
19.835.310,00
Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8.903.170,00
8.903.170,00
10.932.140,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.732.140,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
17.512.498,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 15
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
17.512.498,00
13.160.700,00
4.351.798,00
394.660.000,00
121.660.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.660.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
66.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 23
2.02 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
Belanja Modal
Peningkatan Saranan dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
207.000.000,00
207.000.000,00
66.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
55.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 16
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
Pengembangan Pertanian Lahan Kering
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 16
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pengembangan Hutan Mangrove
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Bibit Untuk Pemanfaatan Lahan Kering/Tidur dan Pengembangan MDM
450.399.130,00
450.399.130,00
13.475.000,00
436.924.130,00
4.295.273.145,00
4.295.273.145,00
78.938.800,00
4.216.334.345,00
628.308.000,00
56.048.000,00
56.048.000,00
178.600.000,00
(Model Das Mikro)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan dan Penghijauan Poto Tano Perlakuan Khusus
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Konservasi Tanah dan Air
Belanja Modal
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
178.600.000,00
88.500.000,00
88.500.000,00
207.000.000,00
207.000.000,00
98.160.000,00
98.160.000,00
2.435.298.440,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna
612.506.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
205.506.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
407.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
1.291.879.100,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
696.879.100,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
595.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
53.063.340,00
45.000.000,00
8.063.340,00
Pengembangan Produk Unggulan Perkebunan Daerah
477.850.000,00
12.000.000,00
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
358.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 20
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06
147.253.505,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
147.253.505,00
147.253.505,00
Belanja Barang dan Jasa
372.023.000,00
Program perencanaan dan pengembangan hutan
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Sejorong
120.100.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.100.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
49.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Mataiyang
124.803.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.770.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
62.033.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Brang Rea
127.120.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.770.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
64.350.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(11.748.536.537,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
Peraturan Daerah
Nomor
:
9
Tanggal
:
31 Desember 2013
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan
:
2 . 01
Organisasi
:
2 . 01 . 01
Urusan Pilihan Pertanian
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
Sub Unit Organisasi
:
2 . 01 . 01 . 01
Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
324.800.000,00
324.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
Hasil Retribusi Daerah
204.800.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
120.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1
2.01 . 2.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10
2.01 . 2.01.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 02
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15
2.01 . 2.01.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 06
BELANJA
12.073.336.537,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
2.602.524.362,00
Belanja Pegawai
2.602.524.362,00
BELANJA LANGSUNG
9.470.812.175,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Penataan dan Pengelolaan Administrasi Umum Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &
684.499.147,00
35.499.147,00
35.499.147,00
649.000.000,00
649.000.000,00
25.750.000,00
25.750.000,00
25.750.000,00
19.835.310,00
Keuangan
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01
2.01 . 2.01.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Barang dan Jasa
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
8.903.170,00
8.903.170,00
10.932.140,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
8.732.140,00
2.01 . 2.01.01 . 06 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.200.000,00
2.01 . 2.01.01 . 07
Program Peningkatan Sistem Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
17.512.498,00
Halaman 1
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02
Penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA SKPD
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 07 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 15
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan
17.512.498,00
13.160.700,00
4.351.798,00
394.660.000,00
121.660.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
55.660.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
66.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 23
2.02 . 2.01.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan
Belanja Modal
Peningkatan Saranan dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan
207.000.000,00
207.000.000,00
66.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
11.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 15 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
55.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 15
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
2.01 . 2.01.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 16
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan
Pengembangan Pertanian Lahan Kering
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
2.02 . 2.01.01 . 16
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12
2.02 . 2.01.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13
Program rehabilitasi hutan dan lahan
Pengembangan Hutan Mangrove
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Bibit Untuk Pemanfaatan Lahan Kering/Tidur dan Pengembangan MDM
450.399.130,00
450.399.130,00
13.475.000,00
436.924.130,00
4.295.273.145,00
4.295.273.145,00
78.938.800,00
4.216.334.345,00
628.308.000,00
56.048.000,00
56.048.000,00
178.600.000,00
(Model Das Mikro)
2.02 . 2.01.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14
2.02 . 2.01.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16
2.02 . 2.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 3
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18
2.02 . 2.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2
2.01 . 2.01.01 . 18
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan dan Penghijauan Poto Tano Perlakuan Khusus
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Konservasi Tanah dan Air
Belanja Modal
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
178.600.000,00
88.500.000,00
88.500.000,00
207.000.000,00
207.000.000,00
98.160.000,00
98.160.000,00
2.435.298.440,00
Halaman 2
KODE
REKENING
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
1
2
3
4
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Perkebunan Tepat Guna
612.506.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
205.506.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
407.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna
1.291.879.100,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
696.879.100,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 04 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
595.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 1
53.063.340,00
45.000.000,00
8.063.340,00
Pengembangan Produk Unggulan Perkebunan Daerah
477.850.000,00
12.000.000,00
Belanja Pegawai
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
358.850.000,00
2.01 . 2.01.01 . 18 . 11 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
107.000.000,00
2.01 . 2.01.01 . 19
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06
2.01 . 2.01.01 . 19 . 06 . 5 . 2 . 2
2.02 . 2.01.01 . 20
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06
147.253.505,00
Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan
Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan
147.253.505,00
147.253.505,00
Belanja Barang dan Jasa
372.023.000,00
Program perencanaan dan pengembangan hutan
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Sejorong
120.100.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
71.100.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
49.000.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Mataiyang
124.803.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.770.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
62.033.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08
Peningkatan Sapras dan Pendampingan Pembentukan KPH Brang Rea
127.120.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
62.770.000,00
2.02 . 2.01.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
64.350.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(11.748.536.537,00)
Taliwang, 31 Desember 2013
BUPATI SUMBAWA BARAT
ZULKIFLI MUHADLI
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3