2. Fungsi dan Tanggung Jawab Internal Auditor dalam Perusahaan
Selanjutnya penulis akan menguraikan tugas dan tanggung jawab masing- masing bagian:
a. Tugas dan tanggung jawab Direktur Utama:
1 Menetapkan kebijaksanaan umum perusahaan
2 Memberikan pengarahan serta bimbingan kepada setiap bagian atau level
yang dibawahinya dalam melaksanakan kegiatan perusahaan 3
Memimpin dan mengkoordinasikan segala kegiatan perusahaan secara terpadu, demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan
4 Membina hubungan baik dengan pemerintah dan dunia usaha lainnya dan
merupakan wakil perusahaan didalam menghadapi pihak luar perusahaan b.
Tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi: 1 Dibidang Operasional Tehnik
a Melakukan fungsi Planning, organizing, actuating dan controlling tehnik secara umum dan tehnical asssistance secara khusus. secara
sistemik. b Membantu Direksi dibidang tehnis studi, perencanaan dan
pengawasan. 2 Dibidang Bisnis
a Melakukan fungsi Planning, organizing actuating dan controlling dibidang bisnis secara individual dan sistemik.
b Mengkoordinir BDO Business defelopment Officer c.
Tugas dan Tanggung jawab SPI :
1 Memimpin dan mengkoordinasikan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan manajemen dan pelaksanaannya serta memberikan saran-
saran perbaikannya. 2 Melakukan penilaian dan saran perbaikan pada setiap objek yang
terindikasi adanya penyimpangan khusus. 3 Terselenggaranya kegiatan penyusunan program pemeriksaan.
4 Terselenggaranya kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pada objek baik di Pusat maupun Wilayah, Cabang dan Divisi.
5 Terwujudnya laporan hasil pemeriksaan dan saran perbaikan. 6 Terwujudnya hasil evaluasi operasional perusahaan secara periodik.
d. tugas dan Tanggung Jawab Kepala Wilayah I:
1 penanggung jawab penuh seluruh kegiatan cabang-cabang yang ada
dilingkup wilayah I 2
bertanggung jawab kepada Kepala Cabang e.
tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang 1
penganggung jawab penuh seluruh kegiatan pelaksana dan pengendalian proyek-proyek dilingkup cabang
2 bertanggung jawab kepada kepala wilayah
3 tanda tangan kontrak dan tagihan proyek-proyek
f. tugas dan tanggung jawab Kepala bagian teknik
1 penanggung jawab penuh kegiatan teknik dan pemasaran seluruh cabang-
cabang dalam lingkup wilayah 2
Bertanggung jawab kepada kepala wilayah dan kepala biro kantor pusat
g. tugas dan tanggung jawab kepala bagian keuangan dan Sumber Daya
Manusia 1
penanggung jawab penuh kegiatan keuangan dan sumber daya manusia cabang-cabang dalam lingkup wilayah
2 bertanggung jawab kepada kepala wilayah dan kepala biro kantor pusat
h. tugas dan tanggung jawab Proyek Manager
1 penanggung jawab penuh kegiatan pelaksanaan dan pengendalian serta
keuangan proyek 2
bertanggung jawab kepada kepala cabang 3
Koordinasi dengan pihak owner direksi lapangan. 4
verifikasi kontrak dan tagihan proyek 5
pengadaan bahan dan peralatan proyek i.
tugas dan tanggung jawab Site Manager 1
Penanggung jawab seluruh kegiatan pelaksanaan fisik proyek 2
Wakil penuh Project Manager di proyek 3
Verifikasi tagihan fisik proyek 4
Verifikasi pengadaan material dan peralatan 5
Bertanggung jawab kepada Project Manager g. tugas dan tanggung jawab Site Engineer
1 penanggung jawab kegiatan teknik, perencanaan, pengukuran, quantity
control dan quality control serta pengendalian proyek 2
pengajuan contoh material, brosur, shop asbuilt drawing, mark up, izin kerja, surat menyurat dan pelaporan
3 penyiapan dan pengurusan tagihan fisik proyek
4 bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager
h. tugas dan Tanggung Jawab Staf Administrasi Keuangan 1
penyiapan order dan delivery material 2
pembayaran pembelian material, subkon dan upah kerja proyek 3
penyiapan laporan keuangan 4
bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager i.
tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Sipil 1
Penanggung jawab penuh pelaksanaan kegiatan sipil struktur proyek. 2
Pengadaaan tenaga kerja untuk kegiatan sipil struktur sesuai kebutuhan. 3
Koordinasi dengan Site Manager, Pelaksana-pelaksana dan Surveyor. 4
Mengkoordinir asisten-asisten pelaksana. 5
Mengarahkan, mengawasi dan menilai hasil kerja tukang dan pekerja. 6
Bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager. j. tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Arsitektur.
1 Penanggung jawab penuh pelaksanaan kegiatan finishing terhadap nilai
estetika arsitek. 2
Pengadaan tenaga kerja untuk kegiatan finishing sesuai kebutuhan. 3
Koordinasi dengan Site Engineer, Pelaksana-pelaksana dan Surveyor. 4
Mengkoordinir asisten-asisten pelaksana. 5
Mengarahkan, mengawasi dan menilai hasil kerja tukang dan pekerja. 6
Bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager. k. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Mekanikal
1 Penanggung jawab penuh pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan
mekanikal. 2
Pengadaan tenaga kerja untuk pekerjaan mekanikal sesuai kebutuhan. 3
Mengkoordinir asisten-asisten pelaksana. 4
Koordinasi dengan Site Manager, Pelaksana-pelaksana dan Surveyor. 5
Mengarahkan, mengawasi dan menilai hasil kerja tukang dan pekerja. 6
Bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager. l. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Elektrikal
1 Penanggung jawab penuh pelaksanaan seluruh kegiatan pekerjaan
elektrikal. 2
Pengadaan tenaga kerja untuk pekerjaan elektrikal sesuai kebutuhan. 3
Mengkoordinir asisten-asisten pelaksana. 4
Koordinasi dengan Site Manager, Pelaksana-pelaksana dan Surveyor. 5
Mengarahkan, mengawasi dan menilai hasil kerja tukang dan pekerja. 6
Bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager. m. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Logistek Peralatan
1 Penanggung jawab penuh perencanaan jadwal dan pengadaan seluruh
material yang diperlukan. 2
Penanggung jawab penuh perencanaan jadwal dan pengadaan seluruh alat kerja serta operasional mobilisasi alat yang diperlukan.
3 Penanggung jawab penuh gudang material dan alat.
4 Membuat laporan keluar masuk material dan alat kerja..
5 Bertanggung jawab kepada Project Manager dan Site Manager.
3. Standar Audit Internal
Kategori