5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja
ALOKASI Rp REALISASI Rp
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
581.825.000 466.110.847
Pelayanan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
1.620.000 Tersedianya 650 lembar materai Tercapainya kelancaran tugas
dinas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 68.000.000
35.869.767 Terbayarnya jasa telepon, listrik, air dan internet selama 12 bulan
Tersedianya fasilitas telepon, listik, air dan internet
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
12.000.000 4.508.920 Terbayarnya pajak 27 unit kendaraan
dinas Tersedianya fasilitas kendaraan
dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
37.500.000 34.110.000 Terbayarnya jasa administrasi
keuangan Kelancaran tugas administrasi
keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
22.000.000 22.000.000 Tersedianya jasa kebersihan kantor
dinas dan 5 pengamatan Tercapaianya kebersihan kantor
Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000
53.320.000 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000
36.380.200 Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000 20.000.000 Tersedianya komponen listrik dan
elektronika Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan 3.500.000
1.800.000 Tersedianya 2 surat kabar selama 12 bulan
Kelancaran tugas administrasi perkantoran
Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000
1.355.000 Terisinya tabung gas Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman
16.500.000 4.235.000 Tersedianya makanan dan minuman
Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
160.725.000 134.061.960 Terlaksananya perjalanan dinas rakor
ke luar daerah Kelancaran koordinasi ke luar
daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah 7.400.000
1.650.000 Terlaksananya perjalanan dinas rakor dalam daerah
Kelancaran koordinasi dalam daerah
Penyediaan Jasa Keamanan 50.400.000
46.200.000 Terbayarnya insentif 12 penjaga bendung
Kelancaran pelayanan irigasi Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis
Perkantoran 82.800.000
69.000.000 Terbayarnya honor 6 PHL Kelancaran pelayanan administrasi
perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.755.000
818.641.131
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 310.950.000
310.950.000 Terbelinya 1 unit kendaraan dinas operasional
Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 99.240.000
43.197.080 Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya
Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai
Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional 295.670.000
256.665.051 Terpeliharanya 27 kendaraan dinas Kelancaran pelaksanaan tugas
dinas tercapai Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan
Perlengkapan Kantor 35.000.000
21.035.000 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai
KEGIATAN NO
ANGGARAN REALISASI KEGIATAN OUTPUT
CAPAIAN HASIL OUTCOME
6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN