Indikator Pencapaian Target Kinerja

5

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

ALOKASI Rp REALISASI Rp I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 581.825.000 466.110.847 Pelayanan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 1.620.000 Tersedianya 650 lembar materai Tercapainya kelancaran tugas dinas Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 68.000.000 35.869.767 Terbayarnya jasa telepon, listrik, air dan internet selama 12 bulan Tersedianya fasilitas telepon, listik, air dan internet Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 12.000.000 4.508.920 Terbayarnya pajak 27 unit kendaraan dinas Tersedianya fasilitas kendaraan dinas Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 37.500.000 34.110.000 Terbayarnya jasa administrasi keuangan Kelancaran tugas administrasi keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 22.000.000 22.000.000 Tersedianya jasa kebersihan kantor dinas dan 5 pengamatan Tercapaianya kebersihan kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 55.000.000 53.320.000 Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 36.380.200 Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000 20.000.000 Tersedianya komponen listrik dan elektronika Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 3.500.000 1.800.000 Tersedianya 2 surat kabar selama 12 bulan Kelancaran tugas administrasi perkantoran Penyediaan Bahan Logistik Kantor 3.000.000 1.355.000 Terisinya tabung gas Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Penyediaan Makanan dan Minuman 16.500.000 4.235.000 Tersedianya makanan dan minuman Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.725.000 134.061.960 Terlaksananya perjalanan dinas rakor ke luar daerah Kelancaran koordinasi ke luar daerah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 7.400.000 1.650.000 Terlaksananya perjalanan dinas rakor dalam daerah Kelancaran koordinasi dalam daerah Penyediaan Jasa Keamanan 50.400.000 46.200.000 Terbayarnya insentif 12 penjaga bendung Kelancaran pelayanan irigasi Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis Perkantoran 82.800.000 69.000.000 Terbayarnya honor 6 PHL Kelancaran pelayanan administrasi perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.755.000 818.641.131 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 310.950.000 310.950.000 Terbelinya 1 unit kendaraan dinas operasional Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 99.240.000 43.197.080 Terpeliharanya gedung kantor dan lingkungannya Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional 295.670.000 256.665.051 Terpeliharanya 27 kendaraan dinas Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.000.000 21.035.000 Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor Kelancaran pelaksanaan tugas dinas tercapai KEGIATAN NO ANGGARAN REALISASI KEGIATAN OUTPUT CAPAIAN HASIL OUTCOME 6

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN