6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.
Pencapaian target kinerja keuangan pada Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul tahun anggaran 2014 dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Anggaran.
Anggaran dalam APBD Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul Tahun 2014 adalah sebesar Rp 42.207.099.400,00.dan terealisasi sebesar Rp 41.533.033.272,00
atau terealisir sebesar 98,40 .
Dengan perincian sebgai berikut :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 581.825.000
466.110.847
Pelayanan Jasa Surat Menyurat 3.000.000
1.620.000 54,00
1.380.000 46,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik 68.000.000
35.869.767 52,75
32.130.233 47,25 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional 12.000.000
4.508.920 37,57
7.491.080 62,43 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
37.500.000 34.110.000
90,96 3.390.000
9,04 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
22.000.000 22.000.000 100,00
0,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
55.000.000 53.320.000
96,95 1.680.000
3,05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
40.000.000 36.380.200
90,95 3.619.800
9,05 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan
Bangunan Kantor 20.000.000
20.000.000 100,00
0,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan 3.500.000
1.800.000 51,43
1.700.000 48,57 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3.000.000 1.355.000
45,17 1.645.000 54,83
Penyediaan Makanan dan Minuman 16.500.000
4.235.000 25,67
12.265.000 74,33 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah 160.725.000
134.061.960 83,41
26.663.040 16,59 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Daerah 7.400.000
1.650.000 22,30
5.750.000 77,70 Penyediaan Jasa Keamanan
50.400.000 46.200.000
91,67 4.200.000
8,33 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Teknis
Perkantoran 82.800.000
69.000.000 83,33
13.800.000 16,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 940.755.000
818.641.131
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 310.950.000
310.950.000 100,00 0,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor 99.240.000
43.197.080 43,53
56.042.920 56,47 Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional
295.670.000 256.665.051
86,81 39.004.949 13,19
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
35.000.000 21.035.000
60,10 13.965.000 39,90
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 199.895.000
186.794.000 93,45
13.101.000 6,55
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatu 10.000.000
3.220.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal 10.000.000
3.220.000 32,20
6.780.000 67,80
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertam 234.090.000
205.392.400
Penyusunan Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
18.200.000 13.954.400
76,67 4.245.600 23,33
Sosialisasi Regulasi Mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
76.200.000 64.373.900
84,48 11.826.100 15,52
Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Penambangan Bahan Galian C
49.090.000 39.221.300
79,90 9.868.700 20,10
Koordinasi dan Pendataan Tentang Hasil Produsi Dibidang Pertambangan
24.200.000 23.469.800
96,98 730.200
3,02 Reklamasi Lahan Penambangan Rakyat
66.400.000 64.373.000
96,95 2.027.000
3,05
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ener 238.910.000
179.227.750
Koordinasi Pengembangan Ketenaga Listrikan 53.360.000
52.637.620 98,65
722.380 1,35
Pemeliharaan Penambahan Instalasi Listrik yang Bersumber dari EBT
185.550.000 126.590.130
68,22 58.959.870 31,78
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Ir 20.922.655.600
20.794.405.915
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi 390.300.600
386.130.190 98,93
4.170.410 1,07
Rehabilitasi Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2.835.111.000
2.820.600.120 99,49
14.510.880 0,51
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah dibangun
2.299.889.000 2.236.305.285
97,24 63.583.715
2,76 KEGIATAN
DANA Rp REALISASI Rp
SISA DANA Rp
7 b.
Belanja. Secara garis besar komposisi anggaran belanja Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bantul
untuk belanja tidak langsung tahun anggaran 2014 adalah sebesar Rp 5.342.518.871 dan terealisasi sebesar Rp 5.
217.920.762,00
atau 97,67. Masih terdapatnya sisa anggaran belanja tidak langsung karena di tahun 2012 banyak karyawan dinas SDA yang mengalami
Pensiun 14 personil. Sedang untuk belanja langsung dari pagu anggaran sebesar Rp 13.998.495.060,00 terealisir Rp 13.587.395.613,00, anggaran belanja langsung Dinas
SDA yang belum terserap dikarenakan karena adanya efisiensi anggaran.
8
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI
Kategori