Sub Sistem Transfer Masuk Sub Sistem Penyelesaian Pembangunan

5 Bagan Alir

2d Bridging 2c 2b 2a Pemberi Hibah 1 : Berita Acara Serah Terima beserta lampiran 2 : Surat Penyerahan BMN Keterangan : SUB SISTEM HIBAH Biro AUK Bagian Perlengkapan START Input SIMAK 1c Peman faatan Pencatatan otomatis 1b 2c 2b 2a 1b 1a Satuan Kerja Bagian Akuntansi 2b 1b 2c 2b 1b Laporan Laporan END 1a

b. Sub Sistem Transfer Masuk

1 Deskripsi Merupakan transaksi perolehan Barang Milik Negara BMN dari Kuasa Pengguna Barang lain dari satu Pengguna Barang atau dari Kuasa Pengguna BarangPengguna Barang Lainnya. 2 Fungsi Terkait a Pembantu Satuan Kerja Satker Pemberi. b Pembantu Satuan Kerja Satker Penerima. c Bagian Barang Milik Negara. d Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 3 Prosedur a Surat permohonan untuk transfer dari pembantu satuan kerja satker satu ke pembantu satuan kerja satker lainnya. b Unit penerima melakukan inventarisasi barang dan pembuatan berita acara barang. c Penginputan ke dalam SIMAK oleh unit penerima. d Penomoran ulang BMN oleh Bagian Barang Milik Negara. e Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mencatat penambahan aset dan pendapatan hibah apabila transfer masuk berasal dari luar UNS melalui bridging. 4 Dokumen a Surat permohonan transfer masuk. b Berita acara inventarisasi. c Berita acara transfer barang. Biro Keuangan dan Umum Bag BMN Subbag Akuntansi dan Pelaporan 5 Isi Laporan SIMAK a Buku inventaris output SIMAK. b DBR Daftar Barang Ruangan. c No. Inventaris Label Barang. d Laporan kondisi barang. 6 Bagan Alir 3b 3b Bridging 2b 1a 1b 1c Pembantu Satker Pemberi 1 : Surat Permohonan Transfer Masuk 2 : Berita Acara Inventarisasi 3 : Berita Acara Transfer Barang Keterangan : Pembantu Satker Penerima Bagian Perlengkapan Subbag UMKAP START 1b 1a Laporan Unit Akuntansi 1a 2b 1a Pencatatan otomatis Laporan END Inventarisasi, pembuatan BA SUB SISTEM TRANSFER MASUK 1b 1a 2c 2b 2a 3c 3b 3a Input SIMAK 2a 3a 1b 2c 3c Laporan Penomoran ulang BMN

c. Sub Sistem Penyelesaian Pembangunan

1 Deskripsi Transaksi perolehan Barang Milik Negara BMN dari hasil penyelesaian pembangunan danpekerjaan yang telah diserahterimakan dengan BA serah terima 100. 2 Fungsi Yang Terkait a Unit KerjaUser. b Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran KPA. c Biro Perencanaan dan Informasi PI. d Ditjen Anggaran Kemenkeu. e Biro Keungan dan Umum KUPPK WD Bidang Umum dan Keuangan. f Bagian Keuangan. Bag BMN Subbag Akuntansi dan Pelaporan g Bagian BMN. h Penyedia Barang dan Jasa PBJ. i Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan. j Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. 3 Prosedur a Pihak yang mebutuhkan aset user mengajukan rencana kebutuhan barang dan jasa dan menyerahkan dokumen usulan kebutuhan barang dan jasa ke Bagian Perencanaan Biro PI. b Bagian Perencanaan Biro PI menerima dokumen usulan kebutuhan barang dan menganalisis dokumen tersebut untuk menjadi dasar penyusunan RKAKL UNS. c Rektor menerima dan menyetujui dokumen RKAKL UNS dan menyerahkan kembali ke Bagian Perencanaan Biro PI. d Bagian Perencanaan Biro PI mengajukan RKAKL UNS yang telah diseyujui KPA kepada Ditjen Anggaran Kemenkeu. e Rektor selaku KPA menerima dokumen DIPA dari Ditjen Anggaran Kemenkeu dan menyerahan ke Biro Keuangan dan Umum dan Biro PI. f Biro Keuangan dan Umum membuat salinan DIPA dan menyerahkan salinan DIPA kepada Bagian Barang Milik Negara. g Biro Keuangan dan UmumWakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan untuk Fakultas melaksanakan penatausahaan dan perbendaharaan atas dasar dokumen DIPA. h Bagian Barang Milik Negara mengajukan kebutuhan barang dan jasa kepada Biro KU sebagai PPK sesuai dokumen kebutuhan barang dan jasa. i Biro KU sebagai PPK menganalisis dan menyetujui permohonan pengadaan barang dan jasa yang diajukan oleh Bagian Barang Milik Negara dan menyerahkan dokumen tersebut ke Bagian Keuangan. j Bagian Keuangan menerima dokumen pengajuan pengadaan barang yang telah disetujui oleh Biro KU selaku PPK untuk dicocokan dengan dokumen perencanaan dan dokumen DIPA, selanjutnya dikembalikan ke bagian PBJ. k Penyedia barang dan jasa menyerahkan BA serahterima per termin kepada PPK, kemudian membuat bukti memorial dan diserahkan kepada Subbagian Akuntansi dan Pelaporan dan Bagian Keuangan. l Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mencatat penambahan Aset dan Kewajiban berdasarkan dokumen berita acara serah terima barangjasa. m Bagian Keuangan membuat dokumen SPM atau menerima SP2D dari KPN dan membuat salinan untuk diserahkan ke Subbagian Akuntansi dan Pelaporan. n Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mencatat pengurangan kewajiban dan kas. o Bag. BMN melakukan reklasifikasi KDP ke Aset Tetap setelah menerima Berita Acara serah terima 100 dari penyedia barangjasa disertai SPM atau menerima SP2D dari KPN. p Subbagian Akuntansi dan Pelaporan melaksanakan Verifikasi data SIA dan SIMAK-BMN setiap bulan untuk melakukan rekonsiliasi data aset melalui Bridging. 4 Dokumen a Dokumen Usulan Kebutuhan Barang dan Lampiran. b Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga RKAKL. c DIPA. d Salinan DIPA. e Berita Acara Serah terima per termin. f Berita Acara Serah terima100. g Bukt memorial. h Surat Perintah Membayar SPM. i Surat Perintah Pencairan Dana SP2D. j Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa.

5 Bagan Alir

Penyelesaian Pembangunan Hal. 1 RO AUKPPKPD 2 Ditjen.Anggaran Kemenkeu Rektor selaku KPA RO APSI USER START Mengajukan rencana kebut brgjasa 1a 1b 1a analisis 2a 2b 2a disetujui 2a.1 2a.1 2a.1 buat DIPA 3a 3b 3c 3d 3b 3c 3d A 3b A 3d 9a Menganalisis setujui prmohonan 9a.1 4a buat bukti memorial 5a 5b D B C E G F Keterangan : 1 : Dok. Usulan Kebutuhan Brg Lamp 3.d.1 : Copy DIPA 7 : BA Serah terima 100 2 : RKAKL 4 : BA Serah terimatermin 8 : SP2D 2.a.1 : RKAKL telah disetujui 5 : Bukt memorial 9 : Dok.kebutuhan brg jasa 3 : DIPA 6 : SPM 9a.1 : Dok.kebutuhan brg jasa disetujui 2a.1 4a Menyalin DIPA 3d 3d.1 Penatau sahaan perbend aharaan A 3d Biro PI Biro KU PPK WD Umum dan Keuangan Penyelesaian Pembangunan Hal. 2 Bag.PerkapULP 9a Unit Akuntansi Subbag. UMKAP PBJ Bag. Keuangan 9a.1 3a dicocokkan 9a.1 3a 3a 9a.1 buat BA Serah Terima Termin 4a 4b 5b buat SPM 6a 6b 6c 3d.1 A Mengajukan kebut brgjasa 9b B C C 6c Buat BA serah terima 100 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7f BRIDGING Automatic input SIA 5a Mencatat penambahn aset kew B 6a Mencatat pengurangan aset kew C D G B E F 4c 4b I I 4c KPPN Disahkan 6c 7d 7e 6c 8a 8 8b J J 8b Reklasifikasi KDP ke aset tetap 8b INPUT SIMAK END Keterangan : 1 : Dok. Usulan Kebutuhan Brg Lamp 3.d.1 : Copy DIPA 7 : BA Serah terima 100 2 : RKAKL 4 : BA Serah terimatermin 8 : SP2D 2.a.1 : RKAKL telah disetujui 5 : Bukt memorial 9 : Dok.kebutuhan brg jasa 3 : DIPA 6 : SPM 9a.1 : Dok.kebutuhan brg jasa disetujui 3d.1 6b 5a 4b 6a 7a 8b 7a 7a Bag BMN Subbag Akuntansi dan Pelaporan Subbag Pengadaan dan Pemeliharaan

d. Reklasifikasi Masuk