Belanja Barang 7164.000 Belanja Pemeliharaan Belanja Lain-Lain Rp Thn

TABEL D-2 RENCANA BIAYA OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARI TAHUN 20102011- 20132014 dalam rupiah harga konstan Uraian Kegiatan Penggunaan Satuan Total 4 Thn 20102011 20112012 20122013 20112012 Jenis Harga Jum.Satuan Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya 1 2 3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13 6 7= 6X3 8 9= 8X3 10 11= 10X3 12 13= 12X3 B. BIAYA OPERASIONAL [11] 1. Belanja Pegawai 388.560.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1.1 Pegawai Tetap Orgthn 97.140.000 4 388.560.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 1 97.140.000 2. Belanja Barang 72.164.000 18.041.000 18.041.000 18.041.000 18.041.000 2.1 Alat Tulis Kantor ATK Rp Thn 1.166.000 4 4.664.000 1 1.166.000 1 1.166.000 1 1.166.000 1 1.166.000 2.2 Bahan Habis Pakai Rp Thn 2.239.000 4 8.956.000 1 2.239.000 1 2.239.000 1 2.239.000 1 2.239.000 2.3 Langganan Daya dan Jasa Rp Thn 900.000 4 3.600.000 1 900.000 1 900.000 1 900.000 1 900.000 2.4 Kegiatan Pembelajaran Rp Thn 6.851.000 4 27.404.000 1 6.851.000 1 6.851.000 1 6.851.000 1 6.851.000 2.5 Kegiatan Kesiswaan Rp Thn 5.585.000 4 22.340.000 1 5.585.000 1 5.585.000 1 5.585.000 1 5.585.000 2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan Rp Thn 800.000 4 3.200.000 1 800.000 1 800.000 1 800.000 1 800.000 2.7 Subsidi Rp Thn 500.000 4 2.000.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000 1 500.000

3. Belanja Pemeliharaan

Rp Thn 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 3.1. Perawt.Ringan Rehap Ringan Rp Thn 2.000.000 4 8.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000 1 2.000.000

4. Belanja Lain-Lain Rp Thn

22.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM Rp Thn 3.000.000 4 12.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 1 3.000.000 4.2 Penerimaaan Siswa Baru Rp Thn 1.000.000 4 4.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 1 1.000.000 4.3 Pertemuan wali murid Rp Thn 1.200.000 4 4.800.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 1 1.200.000 4.4 Pelaporan Rp Thn 300.000 4 1.200.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 1 300.000 Total Kegiatan Operasional 490.724.000 [12] 122.681.000 122.681.000 122.681.000 122.681.000 Total Biaya Keseluruhan 884.582.000 177.091.000 173.221.000 275.549.000 265.721.000 D-5 Kolom Belanja TABEL D- 3 : PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR TAHUN 20102011- 20132014 dalam rupiah harga konstan No. Sumber Dana 20102011 20112012 20122013 20132014 1 Bantuan Operasional Sekolah BOS 69.475.000 69.475.000 69.475.000 69.475.000 2 Dana Komite Sekolah 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 2.1 Infaq Hari Jumat 7.200.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 3 APBD Kabupaten Kota 5.040.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 3.1 Belanja Pegawai Tetap 5.040.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000 4 APBN 50.400.000 50.400.000 50.400.000 50.400.000 4.1 Belanja Pegawai Tetap 23.400.000 23.400.000 23.400.000 23.400.000 4.2 Tunjangan Fungsional Guru 27.000.000 27.000.000 27.000.000 27.000.000 5 Dana Hasil Proposal : 18.300.000 16.000.000 120.000.000 100.000.000 5,1 APBD Propinsi 18.300.000 16.000.000 50.000.000 30.000.000 5.1.1 Bantuan Sarpras dan Kegiatan 18.300.000 16.000.000 50.000.000 30.000.000 5,2 APBN : 70.000.000 70.000.000 5.2.1 Bantuan Lab. Komputer 70.000.000 5.2.2 Bantuan Lab. Bahasa 70.000.000 6 Lain-Lain 26.676.000 25.106.000 23.434.000 33.606.000 173677000 6.1 Usaha Sekolah 4.320.000 4.320.000 4.320.000 4.320.000 6.2 Yayasan 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 6.3 Iuran wali murid 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 6.4 Perusahaan sekitar madrasah 18.456.000 16.886.000 15.214.000 25.386.000 Jumlah Dana 177.091.000 173.221.000 275.549.000 265.721.000 Asumsi : Pertumbuhan Jumlah Murid 1 Dana BOS per Murid 397.000 Jumlah Murid 177 179 181 182 Penerimaan Dana BOS 70.269.000 70.971.690 71.681.407 72.398.221 TABEL : D-4 RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR TAHUN 20112012 dalam rupiah harga konstan URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA BIAYA SUMBER PENDANAAN TOTAL [13] BOS KOMSEK APBD KAB APBD PROV APBN LAIN-LAIN REF REF 100.000 100.000 - 100.000 - - - - 1.4 Membuat brosur 100.000 100.000 100.000 REF 100.000 100.000 100.000 - - - - 2.1 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentang pentingnya 100.000 100.000 100.000 pendidikan anak.

3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN