TABEL D-2 RENCANA BIAYA OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR KEC. PURWOSARI TAHUN 20102011- 20132014
dalam rupiah harga konstan
Uraian Kegiatan Penggunaan Satuan
Total 4 Thn 20102011
20112012 20122013
20112012 Jenis
Harga Jum.Satuan
Jum.Biaya Jum.Sat
Jum.Biaya Jum.Sat
Jum.Biaya Jum.Sat
Jum.Biaya Jum.Sat Jum.Biaya
1 2
3 4= 6+8+10+12 5= 7+9+11+13
6 7= 6X3
8 9= 8X3
10 11= 10X3
12 13= 12X3
B. BIAYA OPERASIONAL [11] 1. Belanja Pegawai
388.560.000 1
97.140.000 1
97.140.000 1
97.140.000 1 97.140.000
1.1 Pegawai Tetap Orgthn 97.140.000
4 388.560.000
1 97.140.000
1 97.140.000
1 97.140.000
1 97.140.000
2. Belanja Barang 72.164.000
18.041.000 18.041.000
18.041.000 18.041.000
2.1 Alat Tulis Kantor ATK Rp Thn 1.166.000
4 4.664.000
1 1.166.000
1 1.166.000
1 1.166.000
1 1.166.000
2.2 Bahan Habis Pakai Rp Thn 2.239.000
4 8.956.000
1 2.239.000
1 2.239.000
1 2.239.000
1 2.239.000
2.3 Langganan Daya dan Jasa Rp Thn 900.000
4 3.600.000
1 900.000
1 900.000
1 900.000
1 900.000
2.4 Kegiatan Pembelajaran Rp Thn 6.851.000
4 27.404.000
1 6.851.000
1 6.851.000
1 6.851.000
1 6.851.000
2.5 Kegiatan Kesiswaan Rp Thn 5.585.000
4 22.340.000
1 5.585.000
1 5.585.000
1 5.585.000
1 5.585.000
2.6 Penyelenggaraan Perpustakaan Rp Thn 800.000 4
3.200.000 1
800.000 1
800.000 1
800.000 1
800.000 2.7 Subsidi
Rp Thn 500.000 4
2.000.000 1
500.000 1
500.000 1
500.000 1
500.000
3. Belanja Pemeliharaan
Rp Thn 8.000.000
2.000.000 2.000.000
2.000.000 2.000.000
3.1. Perawt.Ringan Rehap Ringan Rp Thn 2.000.000
4 8.000.000
1 2.000.000
1 2.000.000
1 2.000.000
1 2.000.000
4. Belanja Lain-Lain Rp Thn
22.000.000 5.500.000
5.500.000 5.500.000
5.500.000
4.1 Kegiatan KKGMI dan KKM Rp Thn 3.000.000
4 12.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
1 3.000.000
4.2 Penerimaaan Siswa Baru Rp Thn 1.000.000
4 4.000.000
1 1.000.000
1 1.000.000
1 1.000.000
1 1.000.000
4.3 Pertemuan wali murid Rp Thn 1.200.000
4 4.800.000
1 1.200.000
1 1.200.000
1 1.200.000
1 1.200.000
4.4 Pelaporan Rp Thn 300.000
4 1.200.000
1 300.000
1 300.000
1 300.000
1 300.000
Total Kegiatan Operasional 490.724.000 [12]
122.681.000 122.681.000
122.681.000 122.681.000
Total Biaya Keseluruhan 884.582.000
177.091.000 173.221.000
275.549.000 265.721.000
D-5 Kolom Belanja
TABEL D- 3 : PERKIRAAN SUMBER PENDANAAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR TAHUN 20102011- 20132014
dalam rupiah harga konstan
No. Sumber Dana
20102011 20112012
20122013 20132014
1 Bantuan Operasional Sekolah BOS
69.475.000 69.475.000
69.475.000 69.475.000
2 Dana Komite Sekolah
7.200.000 7.200.000
7.200.000 7.200.000
2.1 Infaq Hari Jumat
7.200.000 7.200.000
7.200.000 7.200.000
3 APBD Kabupaten Kota
5.040.000 5.040.000
5.040.000 5.040.000
3.1 Belanja Pegawai Tetap
5.040.000 5.040.000
5.040.000 5.040.000
4 APBN
50.400.000 50.400.000
50.400.000 50.400.000
4.1 Belanja Pegawai Tetap
23.400.000 23.400.000
23.400.000 23.400.000
4.2 Tunjangan Fungsional Guru
27.000.000 27.000.000
27.000.000 27.000.000
5 Dana Hasil Proposal :
18.300.000 16.000.000
120.000.000 100.000.000
5,1 APBD Propinsi
18.300.000 16.000.000
50.000.000 30.000.000
5.1.1 Bantuan Sarpras dan Kegiatan 18.300.000
16.000.000 50.000.000
30.000.000 5,2
APBN : 70.000.000
70.000.000
5.2.1 Bantuan Lab. Komputer 70.000.000
5.2.2 Bantuan Lab. Bahasa 70.000.000
6 Lain-Lain
26.676.000 25.106.000
23.434.000 33.606.000
173677000 6.1
Usaha Sekolah 4.320.000
4.320.000 4.320.000
4.320.000 6.2
Yayasan 2.400.000
2.400.000 2.400.000
2.400.000 6.3
Iuran wali murid 1.500.000
1.500.000 1.500.000
1.500.000 6.4
Perusahaan sekitar madrasah 18.456.000
16.886.000 15.214.000
25.386.000 Jumlah Dana
177.091.000 173.221.000
275.549.000 265.721.000
Asumsi :
Pertumbuhan Jumlah Murid 1
Dana BOS per Murid 397.000
Jumlah Murid 177
179 181
182 Penerimaan Dana BOS
70.269.000 70.971.690
71.681.407 72.398.221
TABEL : D-4 RENCANA BIAYA DAN SUMBER PENDANAAN
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL ULUM PUNTIR TAHUN 20112012
dalam rupiah harga konstan
URAIAN PROGRAM KEGIATAN DAN OPERASIONAL RENCANA
BIAYA SUMBER PENDANAAN
TOTAL [13] BOS
KOMSEK
APBD KAB APBD PROV
APBN LAIN-LAIN
REF REF
100.000 100.000
- 100.000
- -
- -
1.4 Membuat brosur 100.000
100.000 100.000
REF
100.000 100.000
100.000 -
- -
- 2.1 Mengadakan pembinaan kepada wali murid tentang pentingnya
100.000 100.000
100.000 pendidikan anak.
3. PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN