3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran
1.10.1.10.01.01.23.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 14.400.000,00
-
Output
: Jasa Pendukung Administrasi Tehnis Perkantoran
1 orang -
Outcome
: persentase jasa administrasi teknis perkantoran
6.25 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.10.1.10.01.01.24.
Input
: discapil
Jumlah Dana 9.000.000,00
-
Output
: Jasa Keamanan Kantor 9 orang
-
Outcome
: persentase jasa keamanan kantor
6.25 -
Penyediaan administrasi kepegawaian 1.10.1.10.01.01.28.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 19.200.000,00
-
Output
: Jasa Administrasi Kepegawaian
5 orang -
Outcome
: persentase jasa administrasi kepegawaian
6.25 -
Persentase Pemenuhan Peralatan Kerja Dan Perlengkapan Kantor Yang Memadai.
1.10.1.10.01.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
148.750.000,00 -
20 Pengadaan perlengkapan gedung
kantor 1.10.1.10.01.02.07.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.500.000,00
-
Output
: jumlah perlengkapan kantor 2 Jenis
-
Outcome
: persentase perlengkapan kantor
14.3 -
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.10.1.10.01.02.09.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 13.000.000,00
-
Output
: jumlah peralatan kantor 5 jenis
-
Outcome
: persentase peralatan kantor 14.3
- Pengadaan mobeleur
1.10.1.10.01.02.10.
Input
: discapil
Jumlah Dana 53.600.000,00
-
Output
: jumlah mebeluer 4 jenis
-
Outcome
: persentase mebeleur 14.3
- Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1.10.1.10.01.02.13.
Input
: discapil
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: jumlah gedung kantor 1 Unit
-
Outcome
: persentase pemeliharaan gedung kantor
14.3 -
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional
1.10.1.10.01.02.15.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 44.500.000,00
-
Output
: jumlah kendaraan dinas 1 unit
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: persentase pemeliharaan rutin kendaraan dinas
operasional 14.3
- Pemeliharaan rutinberkala
perlengkapan gedung kantor 1.10.1.10.01.02.17.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.400.000,00
-
Output
: jumlah perlengkapan kantor 10 unit
-
Outcome
: persentase pemeliharaan perlengkapan kantor
14.3 -
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1.10.1.10.01.02.19.
Input
: discapil
Jumlah Dana 11.750.000,00
-
Output
: jumlah peralatan kantor 20 unit
-
Outcome
: persentase pemeliharaan peralatan kantor
14.3 -
Persentase Kinerja Aparatur daerah 1.10.1.10.01.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.000.000,00 -
20 Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.10.1.10.01.03.05.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
25 Set -
Outcome
: persentase pakaian khusus hari-hari tertentu
100 -
Jumlah Dokumen Pelaporan 1.10.1.10.01.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
16.000.000,00 -
19 dokumen Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.10.1.10.01.06.01.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen LAKIP 1 Dokumen
-
Outcome
: Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi
kinerja SKPD 5.3
- Penyusunan laporan keuangan
semesteran 1.10.1.10.01.06.02.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen Laporan Keuangan Semesteran
1 Dokumen -
Outcome
: Persentase laporan keuangan semesteran
5.3 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.10.1.10.01.06.04.
Input
: discapil
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen 1 Dokumen
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: persentase pelaporan keuangan akhir tahun
5.3 -
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.10.1.10.01.06.06.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen 16 Dokumen
-
Outcome
: persentase laporan keuangan bulanan dan triwulan
84.1 -
Jumlah Dokumen Perencanaan 1.10.1.10.01.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
18.000.000,00 -
5 Dokumen Penyusunan RENSTRA SKPD
1.10.1.10.01.07.01.
Input
: Discapil
Jumlah Dana 3.000.000,00
-
Output
: Jumlah dokumen renstra 1 dokumen
-
Outcome
: Persentase dokumen renstra 20
- Penyusunan Renja SKPD
1.10.1.10.01.07.02.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Renja 1 dokumen
-
Outcome
: Persentase dokumen renja SKPD
20 -
Penyusunan RKADPA SKPD 1.10.1.10.01.07.03.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen RKADPA 2 Dokumen
-
Outcome
: Persentase dokumen RKADPA
40 -
Pelaksanaan Forum SKPD 1.10.1.10.01.07.04.
Input
: discapil
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya Forum SKPD 1 Kegiatan1
Dokumen -
Outcome
: Persentase forum SKPD 20
-
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Penataan Administrasi Kependudukan
1.10.1.10.01.15. Program Penataan Administrasi
