Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
540.000,00 5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata 26.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi
61.050.000,00 5.2.2.02.17.
Belanja bahan publikasi 460.000,00
5.2.2.02.22. Belanja ThropyBingkisanTanda Penghargaan
10.000.000,00 5.2.2.02.25.
Belanja peralatan kantor 70.000.000,00
5.2.2.02.26. Belanja Perlengkapan Kantor
60.000.000,00 5.2.2.02.33.
Belanja Peralatan Kerja 5.000.000,00
5.2.2.02.34. Belanja Perlengkapan Peserta
146.500.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
776.727.000,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
24.000.000,00 5.2.2.03.03.
Belanja listrik 240.000.000,00
5.2.2.03.05. Belanja surat kabarmajalah
50.000.000,00 5.2.2.03.06.
Belanja kawatfaksimiliinternet 52.000.000,00
5.2.2.03.07. Belanja paketpengiriman
6.400.000,00 5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi 11.200.000,00
5.2.2.03.13. Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
60.000.000,00 5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk 37.127.000,00
5.2.2.03.17. Belanja jasa kontribusi
75.000.000,00 5.2.2.03.24.
Belanja Jasa Instansi Lainnya 200.000.000,00
5.2.2.03.27. Belanja Jasa pihak ketiga
10.000.000,00 5.2.2.03.28.
Belanja jasa pengembangan seni dan budaya 11.000.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
431.130.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
54.500.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 63.500.000,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
218.880.000,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 32.900.000,00
5.2.2.05.08. Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
47.600.000,00 5.2.2.05.09.
Belanja Accu 13.750.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
721.550.000,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
651.150.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 70.400.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
140.800.000,00
5.2.2.07.03. Belanja sewa ruang rapatpertemuan
56.500.000,00 5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotelwismapenginapan 84.300.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
6.000.000,00
5.2.2.08.01. Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
6.000.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
1.104.100.000,00
5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat
143.900.000,00 5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu 40.000.000,00
5.2.2.11.04. Belanja makanan dan minuman kegiatan
920.200.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
3.258.370.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.135.925.000,00 5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 2.122.445.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
541.000.000,00
5.2.2.20.26. Belanja pemeliharaan konstruksi bangunan
471.000.000,00 5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor 45.000.000,00
5.2.2.20.39. Belanja Pemeliharaan Taman
25.000.000,00
5.2.2.21. Belanja Jasa Konsultansi
60.000.000,00
5.2.2.21.02. Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
50.000.000,00 5.2.2.21.03.
Belanja jasa Konsultansi Pengawasan 10.000.000,00
5.2.2.28. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber Moderator
