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ARSYADJULIANDI RACHMAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN SILPA

JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.450.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.03. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.01.06. 2.220.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02. 1.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02.03. 1.220.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.03.1.03.01.22.05.5.2.1.02.05. 195.430.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2. 5.186.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.01. 5.186.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.01.01. 5.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.02. 2.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.02.06. 500.000,00 Belanja Dekorasi 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.02.09. 3.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.02.10. 12.526.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06. 1.375.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.01. 11.151.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.06.02. 25.080.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.07. 25.080.000,00

Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.07.02. 29.880.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.11. 29.880.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.11.04. 72.808.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15. 72.808.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.15.02. 44.450.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.24. 44.450.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.01.22.05.5.2.2.24.01. 500.000.000,00

1.03.1.03.01.22.06. PENGELOLAAN FORUM LLAJ

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.01.22.06.5.2.2. 5.299.800,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.01. 5.299.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.01.01. 200.000,00 Belanja BahanMaterial 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.02. 200.000,00 Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.02.10. 1.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.06. 1.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.06.02. 39.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.15. 39.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.15.01. 453.040.200,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.19. 453.040.200,00

Belanja Kursus-kursus SingkatPelatihan 1.03.1.03.01.22.06.5.2.2.19.01. 50.000.000,00 1.06.1.03.01.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 50.000.000,00

1.06.1.03.01.15.06. PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.03.01.15.06.5.2.2. 3.935.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.01. 3.935.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.01.01. 20.500.000,00 Belanja BahanMaterial 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.02. 12.000.000,00 Belanja PlakatPiguraFrameSongket 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.02.08. 8.000.000,00 Belanja Dekorasi 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.02.09. 500.000,00 Belanja Dokumentasi 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.02.10. 6.190.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.06. 4.500.000,00 Belanja Cetak 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.06.01. 1.690.000,00 Belanja Penggandaan 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.06.02. 16.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir

1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.07. 16.000.000,00

Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.07.02. 3.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.11. 3.375.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.06.1.03.01.15.06.5.2.2.11.04. 2.290.395.000.000,00 . JUMLAH BELANJA 2.289.870.000.000,00 - SURPLUSDEFISIT

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Pekanbaru, 24 Desember 2014 Plt. GUBERNUR RIAU WAKIL GUBERNUR, 258 1.03.01. - DINAS BINA MARGA PEMERINTAH PROVINSI RIAU RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. - PEKERJAAN UMUM TANGGAL : 24 Desember 2014 ORGANISASI : 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 1.03.1.03.02.00.00.4. JUMLAH PENDAPATAN 264.450.000.000,00 BELANJA DAERAH 1.03.1.03.02.00.00.5. 30.000.000.000,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.03.1.03.02.00.00.5.1. 30.000.000.000,00

Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1. 14.946.348.000,00 Gaji dan Tunjangan

1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01. 11.266.209.957,44

Gaji Pokok PNSUang Representasi 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.01. 1.212.602.442,24 Tunjangan Keluarga 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.02. 320.710.000,00 Tunjangan Jabatan 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.03. 634.670.400,00 Tunjangan Umum 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.05. 717.411.840,00 Tunjangan Beras 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.06. 528.918.630,24 Tunjangan PPhTunjangan Khusus 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.07. 910.000,00 Pembulatan Gaji 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.08. 264.914.730,08 Iuran Asuransi Kesehatan 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.01.09. 15.053.652.000,00 Tambahan Penghasilan PNS 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02. 15.053.652.000,00 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1.03.1.03.02.00.00.5.1.1.02.01. 234.450.000.000,00 BELANJA LANGSUNG 1.03.1.03.02.00.00.5.2. 2.549.950.000,00 BELANJA PEGAWAI

1.03.1.03.02.00.00.5.2.1. 92.454.045.500,00

BELANJA BARANG DAN JASA 1.03.1.03.02.00.00.5.2.2. 139.446.004.500,00 BELANJA MODAL

1.03.1.03.02.00.00.5.2.3. 4.500.000.000,00

1.03.1.03.02.01. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.000.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK 1.03.1.03.02.01.002. PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 2.000.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.002.5.2.2. 2.000.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03. 80.000.000,00 Belanja Telepon 1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.01. 1.680.000.000,00 Belanja Listrik 1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.03. 240.000.000,00 Belanja KawatFaksimiliInternet 1.03.1.03.02.01.002.5.2.2.03.06. 700.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 1.03.1.03.02.01.008. PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 2.750.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.01.008.5.2.1. 2.750.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.02.01.008.5.2.1.01. 1.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.008.5.2.1.01.02. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.008.5.2.1.01.03. 697.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.008.5.2.2. 60.400.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.01. 400.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.01.02. 60.000.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.01.05. 636.850.000,00 Belanja Jasa Kebersihan 1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.23. 636.850.000,00 Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.03.1.03.02.01.008.5.2.2.23.02. 150.000.000,00 PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 1.03.1.03.02.01.010. PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.01.010.5.2.1. 900.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.02.01.010.5.2.1.01. 150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.010.5.2.1.01.03. 750.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.010.5.2.1.01.06. 149.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.010.5.2.2. 149.100.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.01.010.5.2.2.01. 149.100.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.01.010.5.2.2.01.01. 150.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.03.1.03.02.01.011. PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 150.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.01.011.5.2.1. 150.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.02.01.011.5.2.1.01. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.011.5.2.1.01.06. 149.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.011.5.2.2. 149.850.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06. 62.470.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.01. 83.380.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.02. 259 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 4.000.000,00 Belanja Penjilidan 1.03.1.03.02.01.011.5.2.2.06.03. 100.000.000,00 PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR 1.03.1.03.02.01.012. PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIKPENERANGAN BANGUNAN KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.012.5.2.2. 100.000.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01. 100.000.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering 1.03.1.03.02.01.012.5.2.2.01.03. 250.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR 1.03.1.03.02.01.013. PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.01.013.5.2.1. 900.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.02.01.013.5.2.1.01. 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.013.5.2.1.01.02. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.013.5.2.1.01.03. 1.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.013.5.2.2. 1.100.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.01.013.5.2.2.06. 500.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.01.013.5.2.2.06.02. 600.000,00 Belanja Penjilidan 1.03.1.03.02.01.013.5.2.2.06.03. 248.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3. 86.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.11. 86.000.000,00 Belanja modal Pengadaan almari 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.11.02. 152.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.12. 120.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.12.02. 32.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.12.04. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.16. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektor 1.03.1.03.02.01.013.5.2.3.16.03. 50.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.03.1.03.02.01.015. PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.015.5.2.2. 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.02.01.015.5.2.2.03. 50.000.000,00 Belanja Surat KabarMajalah 1.03.1.03.02.01.015.5.2.2.03.05. 250.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR 1.03.1.03.02.01.016. PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.016.5.2.2. 250.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.03.1.03.02.01.016.5.2.2.05. 250.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas 1.03.1.03.02.01.016.5.2.2.05.03. 100.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.03.1.03.02.01.017. PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.017.5.2.2. 100.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11. 67.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.02. 32.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 1.03.1.03.02.01.017.5.2.2.11.03. 250.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH 1.03.1.03.02.01.018. RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 250.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.018.5.2.2. 250.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15. 130.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.01. 120.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.01.018.5.2.2.15.02. 500.000.000,00 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR 1.03.1.03.02.01.019. PENYEDIAAN JASA KEAMANAN KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 478.800.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.01.019.5.2.1. 478.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.01.019.5.2.1.02. 478.800.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.01.019.5.2.1.02.03. 21.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.01.019.5.2.2. 21.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.01.019.5.2.2.11. 21.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.03.1.03.02.01.019.5.2.2.11.01. 950.000.000,00 1.03.1.03.02.02. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 500.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL 1.03.1.03.02.02.024. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA KENDARAAN DINASOPERASIONAL Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.02.024.5.2.2. 500.000.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05. 20.000.000,00 Belanja Jasa Service 1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.01. 190.000.000,00 Belanja Penggantian Suku Cadang 1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.02. 280.000.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas 1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.03. 10.000.000,00 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.03.1.03.02.02.024.5.2.2.05.05. 400.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.02.02.026. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 400.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.02.026.5.2.2. 400.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.02.02.026.5.2.2.03. 400.000.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.02.026.5.2.2.03.13. 50.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR 1.03.1.03.02.02.028. PEMELIHARAAN RUTINBERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 260 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.02.028.5.2.2. 50.000.000,00 Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.02.02.028.5.2.2.03. 50.000.000,00 Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.02.028.5.2.2.03.13. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.03. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

100.000.000,00 1.03.1.03.02.03.06. PEMBINAAN FISIK DAN MENTAL APARATUR Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.03.06.5.2.2. 66.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.03.06.5.2.2.11. 66.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.03.06.5.2.2.11.04. 33.600.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti

1.03.1.03.02.03.06.5.2.2.24. 33.600.000,00

Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.02.03.06.5.2.2.24.01. 350.000.000,00 1.03.1.03.02.05. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR 350.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 1.03.1.03.02.05.001. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 30.430.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1. 18.030.000,00 Honorarium PNS 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.01. 17.130.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.01.03. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.01.06. 12.400.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.02. 12.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.02.03. 400.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.03.1.03.02.05.001.5.2.1.02.05. 319.570.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2. 3.458.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.01. 3.458.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.01.01. 5.720.000,00 Belanja BahanMaterial 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.02. 2.520.000,00 Belanja Tas Kegiatan 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.02.06. 700.000,00 Belanja Dekorasi 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.02.09. 2.500.000,00 Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.02.10. 6.386.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.06. 6.025.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.06.01. 361.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.06.02. 56.310.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.07. 56.310.000,00 Belanja Sewa Ruang RapatPertemuan 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.07.03. 33.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.11. 33.650.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.11.04. 192.996.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.15. 69.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.15.01. 123.756.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.15.02. 21.050.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.24. 21.050.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.02.05.001.5.2.2.24.01. 360.000.000,00 1.03.1.03.02.06. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 30.000.000,00 1.03.1.03.02.06.02. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 21.760.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.06.02.5.2.1. 15.232.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.06.02.5.2.1.01. 15.232.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.06.02.5.2.1.01.01. 6.528.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.06.02.5.2.1.02. 6.528.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.06.02.5.2.1.02.03. 8.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.06.02.5.2.2. 6.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.06.02.5.2.2.06. 6.500.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.06.02.5.2.2.06.01. 1.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.06.02.5.2.2.11. 1.740.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.06.02.5.2.2.11.04. 30.000.000,00 1.03.1.03.02.06.04. PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 21.760.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.06.04.5.2.1. 15.232.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.06.04.5.2.1.01. 15.232.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.06.04.5.2.1.01.01. 6.528.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.06.04.5.2.1.02. 6.528.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.06.04.5.2.1.02.03. 8.240.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.06.04.5.2.2. 6.500.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.06.04.5.2.2.06. 6.500.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.06.04.5.2.2.06.01. 1.740.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.06.04.5.2.2.11. 1.740.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.06.04.5.2.2.11.04. 261 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 50.000.000,00 1.03.1.03.02.06.05. PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.06.05.5.2.2. 2.840.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.01. 2.840.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.01.01. 5.643.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.06.01. 1.443.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.06.02. 1.200.000,00 Belanja Penjilidan 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.06.03. 11.866.500,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.11. 5.062.500,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.11.02. 6.804.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.11.04. 29.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.15. 29.650.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.06.05.5.2.2.15.02. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.06.06. RAPAT KOORDINASI PADA SETIAP SKPD Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 8.200.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.06.06.5.2.1. 5.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.01. 3.000.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.01.01. 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.01.02. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.01.04. 2.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.02. 2.800.000,00

Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.03.1.03.02.06.06.5.2.1.02.05. 191.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.06.06.5.2.2. 4.651.300,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.01. 4.651.300,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.01.01. 12.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.02. 10.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.02.06. 1.000.000,00 Belanja Dekorasi 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.02.09. 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.02.10. 4.671.200,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.06. 2.850.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.06.01. 1.821.200,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.06.02. 50.760.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir

1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.07. 50.760.000,00

Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.07.02. 64.937.500,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.11. 64.937.500,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.11.04. 48.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.15. 42.380.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.15.01. 6.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.15.02. 6.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti

1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.24. 6.400.000,00

Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.02.06.06.5.2.2.24.01. 50.000.000,00 1.03.1.03.02.06.15. PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LAKIP Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 50.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.06.15.5.2.2. 2.954.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.01. 2.954.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.01.01. 5.596.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.06. 3.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.06.01. 1.796.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.06.02. 800.000,00 Belanja Penjilidan 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.06.03. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.11. 9.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.11.02. 32.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.15. 32.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.06.15.5.2.2.15.02. 5.200.000.000,00

1.03.1.03.02.24. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN

IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA 1.000.000.000,00

1.03.1.03.02.24.18. PEMBANGUNAN BENDUNG SUPLESI DAN SALURAN SEI.

SIALOK KE DAERAH IRIGASI SEI. PERAK Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 8.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.24.18.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.24.18.5.2.1.02.03. 106.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2. 262 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 4.450.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.01. 4.450.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.01.01. 7.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.06. 3.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.06.01. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.11.02. 90.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.15. 90.250.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.24.18.5.2.2.15.01. 885.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.24.18.5.2.3. 13.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.12. 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.12.02. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.12.04. 872.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.23. 872.500.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.24.18.5.2.3.23.05. 4.000.000.000,00

1.03.1.03.02.24.19. PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN POMPA SIAK KIRI PAKET

B DAN D BUNGA RAYA Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 26.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.24.19.5.2.1. 4.100.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.01.06. 22.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.02. 22.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.24.19.5.2.1.02.03. 175.663.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2. 5.570.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.01. 5.570.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.01.01. 4.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.06. 2.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.06.02. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.11. 3.600.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.11.02. 162.493.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.15. 87.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.15.01. 75.393.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.24.19.5.2.2.15.02. 3.797.737.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.24.19.5.2.3. 52.500.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.10. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.10.04. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.10.08. 40.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.12. 35.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.12.03. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.12.04. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.16. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.16.01. 23.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.18. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat GPS 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.18.04. 8.000.000,00 Belanja modal alat ukur panjang 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.18.12. 3.179.237.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.23. 3.179.237.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.23.05. 500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED

1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.32. 500.000.000,00

Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.24.19.5.2.3.32.02. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.24.20. PENGENDALIAN KEGIATAN BIDANG IRIGASI RAWA Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 9.150.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.24.20.5.2.1. 150.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.01. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.01.06. 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.02. 9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.24.20.5.2.1.02.03. 190.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2. 2.955.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.01. 2.955.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.01.01. 2.640.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.06. 1.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.06.01. 1.640.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.11.02. 180.755.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.15. 263 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 83.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.15.01. 97.555.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.24.20.5.2.2.15.02. 2.750.000.000,00 1.03.1.03.02.26. PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN KONVERSI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER DAYA AIR LAINNYA 300.000.000,00 1.03.1.03.02.26.08. PEMBINAAN KELEMBAGAAN DAN OPERASIONAL DEWAN SUMBER DAYA AIR DSDA PROVINSI RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 14.100.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.26.08.5.2.1. 10.300.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.01. 9.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.01.03. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.01.06. 3.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.02. 3.800.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.03.1.03.02.26.08.5.2.1.02.05. 285.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2. 18.500.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.01. 18.500.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.01.01. 27.911.000,00 Belanja BahanMaterial

1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.02. 15.000.000,00

Belanja Tas Kegiatan 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.02.06. 6.911.000,00 Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.02.10. 6.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.02.17. 28.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.06. 14.500.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.06.01. 13.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.06.02. 12.792.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.07. 12.792.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.07.02. 16.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.11. 16.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.11.04. 111.922.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.15. 6.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.15.01. 105.722.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.15.02. 70.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.24. 70.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.02.26.08.5.2.2.24.01. 2.000.000.000,00

1.03.1.03.02.26.09. PEMBANGUNAN TURAP DI DANAU RAJA

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 12.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.26.09.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.01.06. 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.02. 9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.26.09.5.2.1.02.03. 181.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2. 8.384.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.01. 8.384.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.01.01. 7.002.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.06. 5.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.06.01. 2.002.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.11.02. 161.314.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.15. 109.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.15.01. 51.434.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.26.09.5.2.2.15.02. 1.806.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.26.09.5.2.3. 5.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.10. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.10.08. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.11. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.11.04. 90.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.12.02. 64.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.12.03. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.12.04. 31.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.16. 31.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.16.01. 1.670.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.23. 1.670.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan penataan kawasan danau 1.03.1.03.02.26.09.5.2.3.23.11. 250.000.000,00 1.03.1.03.02.26.10. REKLAMASI SUNGAI KAMPUNG PINANG Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 264 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 6.900.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.26.10.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.26.10.5.2.1.02.03. 44.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2. 3.601.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01. 3.601.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.01.01. 7.644.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.06. 3.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.06.01. 4.644.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.11.02. 31.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15. 31.730.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.26.10.5.2.2.15.01. 199.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.26.10.5.2.3. 150.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.26.10.5.2.3.23. 150.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.26.10.5.2.3.23.09. 49.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.03.1.03.02.26.10.5.2.3.32. 49.000.000,00 Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.26.10.5.2.3.32.02. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.26.11. PENGEBORAN DAN PEMANFAATAN AIR DI TANAH

Lokasi : Kabupaten Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.26.11.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.26.11.5.2.1.01.06. 29.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.26.11.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.01.01. 4.642.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.06. 1.842.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.06.01. 2.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.06.02. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.11. 1.875.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.11.02. 18.610.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.15. 18.610.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.26.11.5.2.2.15.01. 168.400.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.26.11.5.2.3. 168.400.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.23. 168.400.000,00 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 1.03.1.03.02.26.11.5.2.3.23.13. 12.675.000.000,00

1.03.1.03.02.27. PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR

MINUM DAN AIR LIMBAH 500.000.000,00

1.03.1.03.02.27.10. PERENCANAAN PROGRAM PENYEDIAAAN AIR MINUM

MENDUKUNG PENYEHATAN PDAM Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 23.100.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.10.5.2.1. 3.100.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1.01. 1.150.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1.01.06. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.27.10.5.2.1.02.03. 396.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2. 5.305.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.01. 5.305.250,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.01.01. 10.319.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.06. 5.819.750,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.06.01. 4.500.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.06.02. 51.325.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.07. 51.325.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.07.02. 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.11. 30.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.11.02. 254.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.15. 119.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.15.01. 135.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.15.02. 265 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 45.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.24. 45.000.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.02.27.10.5.2.2.24.01. 80.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.27.10.5.2.3. 30.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.03.1.03.02.27.10.5.2.3.16. 30.000.000,00

Belanja modal Pengadaan proyektor 1.03.1.03.02.27.10.5.2.3.16.03. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.27.10.5.2.3.23. 50.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.03.1.03.02.27.10.5.2.3.23.06. 5.000.000.000,00 1.03.1.03.02.27.11. PENGADAAN DAN PEMASANGAN PIPA TRANSMISI PE 100 DN 500 MM KABUPATEN ROKAN HILIR Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 26.750.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.11.5.2.1. 3.950.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.11.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.11.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.11.5.2.1.01.04. 22.800.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.27.11.5.2.1.02. 22.800.000,00

Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 1.03.1.03.02.27.11.5.2.1.02.02. 66.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.11.5.2.2. 6.543.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.01. 6.543.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.01.01. 4.686.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.06. 2.386.500,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.06.01. 2.300.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.06.02. 55.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.15. 24.520.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.15.01. 30.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.27.11.5.2.2.15.02. 4.907.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.27.11.5.2.3. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.03.1.03.02.27.11.5.2.3.03. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.03.1.03.02.27.11.5.2.3.03.09. 4.507.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.27.11.5.2.3.23. 4.507.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.03.1.03.02.27.11.5.2.3.23.06. 400.000.000,00 1.03.1.03.02.27.12. PENYUSUNAN AMDAL SPAM REGIONAL II PROVINSI RIAU Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.12.5.2.1. 2.550.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.12.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.12.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.12.5.2.1.01.04. 397.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.12.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.01.01. 3.597.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.06. 1.597.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.06.02. 12.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.15. 12.280.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.15.01. 377.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.21. 377.500.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.12.5.2.2.21.06. 150.000.000,00 1.03.1.03.02.27.13. PAH 500 LITER 200 BUAH DESA PENGALIHAN KEC. ENOK Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 1.150.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.13.5.2.1. 1.150.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.13.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.13.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.13.5.2.1.01.06. 148.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.13.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.01.01. 2.492.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.06. 1.292.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.15. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.15.01. 132.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.29. 132.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.13.5.2.2.29.01. 266 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 225.000.000,00 1.03.1.03.02.27.14. PAH 500 LITER 300 BUAH PUSARAN 9 KEL. PUSARAN KEC. ENOK Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.14.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.14.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.14.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.14.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.14.5.2.1.01.06. 222.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.14.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.01.01. 3.042.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.06. 1.442.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.11.04. 22.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.15. 22.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.15.01. 192.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.29. 192.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.14.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 1.03.1.03.02.27.15. PENGADAAN PA 500 LITER DESA BAGAN JAYA KEC. ENOK KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.15.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.15.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.15.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.15.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.15.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.16. PENGADAAN PA 500 LITER DESA KULIM JAYA KEC.

KEMPAS KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.16.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.16.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.16.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.16.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.16.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.17. PENGADAAN PA 500 LITER DESA SUNGAI RABIT KEC.

KEMPAS KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.17.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.17.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.17.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.17.5.2.1.01.06. 267 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.17.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.06. 1.192.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.15. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.29. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.17.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 1.03.1.03.02.27.18. PENGADAAN PA 500 LITER DESA PENGALIHAN KEC. ENOK KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.18.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.18.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.18.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.18.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.18.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.19. PENGADAAN PA 500 LITER DESA TANAH MERAH KEC.

TANAH MERAH KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.19.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.19.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.19.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.19.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.19.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.20. PENGADAAN PA 500 LITER KEL. KEMPAS KEC. KEMPAS

KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.20.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.20.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.20.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.20.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.11. 268 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.20.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.21. PENGADAAN PA 500 LITER KEL. KUALA ENOK KEC. TANAH

MERAH KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.21.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.21.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.21.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.21.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.21.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.22. PENGADAAN PA 500 LITER DESA JAYA BAKTI KEC. ENOK

KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.22.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.22.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.22.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.22.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.22.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.23. PENGADAAN PA 500 LITER DESA IGAL KEC. MANDAH

KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.23.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.23.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.23.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.23.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.23.5.2.2.29.01. 269 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 100.000.000,00 1.03.1.03.02.27.24. PENGADAAN PA 500 LITER DUSUN PANDAN ARUN DESA DANAU PULAI, KEC. KEMPAS KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 950.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.24.5.2.1. 950.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.24.5.2.1.01. 800.000,00

Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.24.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.24.5.2.1.01.06. 99.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.01.01. 2.192.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.06. 1.192.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.11.04. 8.660.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.15. 8.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.15.01. 83.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.29. 83.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.24.5.2.2.29.01. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.27.25. TANGKI PAH DESA CONCONG DALAM KEC. CONCONG KAB.

INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.25.5.2.1. 1.900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.25.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.25.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.25.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.25.5.2.1.01.06. 198.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.25.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.01.01. 3.182.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.06. 1.582.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.11.04. 16.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.15. 16.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.15.01. 173.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.29. 173.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.25.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.27.26. TANGKI PAH DESA TASIK RAYA KEC. BATANG TUAKA KAB. INHIL Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.26.5.2.1. 1.900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.26.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.26.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.26.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.26.5.2.1.01.06. 198.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.26.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.01.01. 3.182.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.06. 1.582.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.11.04. 16.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.15. 16.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.15.01. 173.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.29. 173.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.26.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.27.27. BANTUAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR GAMBUT UNTUK SUMBER AIR BERSIH UNTUK DESA TANJUNG LAYANG KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK Lokasi : Kabupaten Siak Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.27.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.27.5.2.1.01. 270 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.27.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.27.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.27.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.01.01. 3.277.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.06. 1.677.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.06.02. 12.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.15. 12.650.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.15.01. 27.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.21. 16.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.21.06. 10.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.21.07. 150.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.29. 150.500.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.27.5.2.2.29.01. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.27.28. BANTUAN INSTALASI PENGOLAHAN AIR GAMBUT UNTUK

SUMBER AIR BERSIH UNTUK DI KECAMATAN KUALA KAMPAR KAB. PELALAWAN Lokasi : Kabupaten Pelalawan Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.28.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.28.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.28.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.28.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.28.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.01.01. 2.957.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.06. 1.357.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.06.02. 12.470.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.15. 12.470.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.15.01. 27.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.21. 16.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.21.06. 10.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.21.07. 151.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.29. 151.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.28.5.2.2.29.01. 150.000.000,00

1.03.1.03.02.27.29. PENGADAAN PENAMPUNG AIR HUJAN

Lokasi : Kabupaten Siak Sumber Dana : APBD 1.150.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.29.5.2.1. 1.150.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.29.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.29.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.29.5.2.1.01.06. 148.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.29.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.01.01. 2.502.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.06. 1.302.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.11.04. 8.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.15. 8.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.15.01. 133.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.29. 133.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.29.5.2.2.29.01. 150.000.000,00 1.03.1.03.02.27.30. PENGADAAN PENAMPUNG AIR HUJAN Lokasi : Kabupaten Pelalawan Sumber Dana : APBD 1.150.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.30.5.2.1. 1.150.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.30.5.2.1.01. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.30.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.30.5.2.1.01.06. 148.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.30.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.01.01. 2.592.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.06. 271 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.392.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.11. 750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.11.04. 8.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.15. 8.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.15.01. 133.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.29. 133.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.30.5.2.2.29.01. 350.000.000,00 1.03.1.03.02.27.31. PENGERJAAN PRASARANA AIR BERSIH UNTUK KEP LABUHAN TANGGA BESAR KAB. ROKAN HILIR Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.31.5.2.1. 2.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.31.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.31.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.31.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.31.5.2.1.01.06. 29.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.31.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.01.01. 3.787.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.06. 1.787.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.06.02. 22.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.15. 22.040.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.31.5.2.2.15.01. 317.400.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.27.31.5.2.3. 317.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.27.31.5.2.3.23. 317.400.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.03.1.03.02.27.31.5.2.3.23.06. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.27.32. PENGADAAN PENAMPUNGAN AIR BERSIH PAH PIQUIN 1000 LITER Lokasi : Kabupaten Siak Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.32.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.32.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.32.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.32.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.32.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.01.01. 3.202.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.06. 1.602.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.11.02. 375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.11.04. 15.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.15. 15.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.15.01. 174.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.29. 174.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.32.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.33. PENGADAAN SUMUR BOR WARGA, JL. TAMBUSAI RT.

17RW. 05 KEPENG LUBUK JAWI KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROHIL Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.33.5.2.1. 1.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.33.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.33.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.33.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.33.5.2.1.01.06. 98.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.01.01. 2.047.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.06. 1.247.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.06.02. 12.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.15. 12.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.15.01. 13.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.21. 8.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.21.06. 5.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.21.07. 66.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.29. 272 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 66.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.33.5.2.2.29.01. 150.000.000,00 1.03.1.03.02.27.34. PENGADAAN SUMUR BOR WARGA 3 TIGA UNIT SUMUR BOR DUSUN, TANAH PUTIH, JL. H. WAN MUHAMMAD NOOR DESA PASIR PUTIH UTARA KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROHIL Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.34.5.2.1. 2.100.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.34.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.34.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.34.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.34.5.2.1.01.06. 147.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.01.01. 2.347.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.06. 747.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.06.02. 12.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.15. 12.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.15.01. 20.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.21. 12.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.21.06. 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.21.07. 109.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.29. 109.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.34.5.2.2.29.01. 50.000.000,00

1.03.1.03.02.27.35. PENGADAAN SUMUR BOR WARGA, JL. PRAMUKA RT.

04RW. 02 KEPENG LUBUK JAWI KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROHIL Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.35.5.2.1. 1.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.35.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.35.5.2.1.01.03. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.35.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.35.5.2.1.01.06. 48.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2. 1.830.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.01. 1.830.500,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.01.01. 1.119.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.06. 419.500,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.06.02. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.15. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.15.01. 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.21. 4.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.21.06. 2.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.21.07. 29.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.29. 29.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.35.5.2.2.29.01. 50.000.000,00

1.03.1.03.02.27.36. PENGADAAN SUMUR BOR WARGA, JL. GURAME RT. 08RW.

03 KEPENG LUBUK JAWI BAGAN SINEMBAH KAB. ROHIL Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.36.5.2.1. 1.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.36.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.36.5.2.1.01.03. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.36.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.36.5.2.1.01.06. 48.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2. 1.830.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.01. 1.830.500,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.01.01. 1.119.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.06. 419.500,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.06.02. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.15. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.15.01. 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.21. 4.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.21.06. 2.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.21.07. 29.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.29. 29.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.36.5.2.2.29.01. 273 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 50.000.000,00 1.03.1.03.02.27.37. PENGADAAN SUMUR BOR WARGA, JL. MESJID RT. 08RW. 03 KEPENG LUBUK JAWI KEC. BAGAN SINEMBAH KAB. ROHIL Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.37.5.2.1. 1.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.37.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.37.5.2.1.01.03. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.37.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.37.5.2.1.01.06. 48.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2. 1.830.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.01. 1.830.500,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.01.01. 1.119.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.06. 419.500,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.06.02. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.15. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.15.01. 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.21. 4.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.21.06. 2.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.21.07. 29.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.29. 29.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.37.5.2.2.29.01. 50.000.000,00

1.03.1.03.02.27.38. BANTUAN SUMUR BOR TK. RAHMAT BUNDA, JL. LINTAS

BAGAN SIAPI-API, BANTAYAN, KEC. BATU HAMPAR KAB. ROHIL Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 1.500.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.38.5.2.1. 1.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.38.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.38.5.2.1.01.03. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.38.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.38.5.2.1.01.06. 48.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2. 1.830.500,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.01. 1.830.500,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.01.01. 1.119.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.06. 419.500,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.06.01. 700.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.06.02. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.15. 9.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.15.01. 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.21. 4.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.21.06. 2.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.21.07. 29.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.29. 29.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.38.5.2.2.29.01. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.27.39. PEMBANGUNAN SUMUR BOR JL. KAYU MAS KEL. TAMPAN

PAYUNG SEKAKI Lokasi : Kota Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.39.5.2.1. 1.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.39.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.39.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.39.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.39.5.2.1.01.06. 98.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.01.01. 1.852.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.06. 1.052.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.06.02. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.11. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.11.04. 13.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.21. 8.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.21.06. 5.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.21.07. 77.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.29. 77.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.39.5.2.2.29.01. 400.000.000,00

1.03.1.03.02.27.40. PEMBANGUNAN SUMUR ARTESIS UNTUK MASYARAKAT

DESA RANTAU PANJANG KEC.KOTO GASIB, KAB. PELALAWAN KAB SIAK Lokasi : Kabupaten Siak Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.40.5.2.1. 2.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.40.5.2.1.01. 274 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.40.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.40.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.40.5.2.1.01.06. 26.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.40.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.01.01. 4.277.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.06. 1.877.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.06.02. 18.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.15. 18.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.40.5.2.2.15.01. 370.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.27.40.5.2.3. 370.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.27.40.5.2.3.23. 370.500.000,00

Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 1.03.1.03.02.27.40.5.2.3.23.13. 100.000.000,00 1.03.1.03.02.27.41. PEMBUATAN SUMUR BOR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.41.5.2.1. 1.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.41.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.41.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.41.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.41.5.2.1.01.06. 7.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.41.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.01.01. 1.852.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.06. 1.052.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.06.02. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.11. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.27.41.5.2.2.11.04. 90.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.27.41.5.2.3. 90.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.27.41.5.2.3.23. 90.500.000,00

Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 1.03.1.03.02.27.41.5.2.3.23.13. 150.000.000,00 1.03.1.03.02.27.42. PEMBUATAN SUMUR BOR DAN MCK DESA MUARA LEMBU Lokasi : Kabupaten Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 1.900.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.42.5.2.1. 1.900.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.42.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.42.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.42.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.42.5.2.1.01.06. 148.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.01.01. 2.717.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.06. 1.117.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.06.02. 17.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.15. 17.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.15.01. 20.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.21. 12.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.21.06. 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.21.07. 103.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.29. 103.500.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.42.5.2.2.29.01. 150.000.000,00

1.03.1.03.02.27.43. PEMBUATAN SUMUR BOR DAN MCK DUSUN III DESA

PULAU BINJAI KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi : Kabupaten Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 1.900.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.27.43.5.2.1. 1.900.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.27.43.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.43.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.43.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.43.5.2.1.01.06. 148.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.43.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.01.01. 2.717.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.06. 1.117.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.06.02. 17.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.15. 275 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 17.510.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.15.01. 20.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.21. 12.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.21.06. 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.21.07. 103.500.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.29. 103.500.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.43.5.2.2.29.01. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.27.44. BANTUAN PEMBUATAN SUMUR BOR DAN TANGKI AIR SUKU

TEMPATAN DESA TASIK SERAI ORGANISASI MASYARAKA SETEMPAT OMS JL. UMUM SEBANGA KM 33 SEGERONGGANG KEC PINGGIR KAB. BENGKALIS Lokasi : Kabupaten Bengkalis Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.44.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.44.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.44.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.44.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.44.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.01.01. 2.857.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.06. 1.257.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.06.02. 13.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.15. 13.670.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.15.01. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.21. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.21.06. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.21.07. 151.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.29. 151.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.44.5.2.2.29.01. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.27.45. PEMBANGUNAN SUMUR BOR ARTESIS DI JL. AMPERA RT

04 RW 07 KEL. LIMBUNGAN RUMBAI PESISIR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.45.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.45.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.45.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.45.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.45.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.01.01. 3.502.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.06. 1.902.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.06.01. 1.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.06.02. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.11. 1.875.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.11.02. 27.150.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.21. 16.450.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.21.06. 10.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.21.07. 161.000.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa

1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.29. 161.000.000,00

Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.03.1.03.02.27.45.5.2.2.29.01. 2.000.000.000,00

1.03.1.03.02.27.46. PENGADAAN AIR BERSIH KAB PELALAWAN

Lokasi : Kabupaten Pelalawan Sumber Dana : APBD 23.650.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.27.46.5.2.1. 3.650.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.27.46.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.27.46.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.27.46.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.27.46.5.2.1.02. 20.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.27.46.5.2.1.02.03. 66.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.27.46.5.2.2. 6.543.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.01. 6.543.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.01.01. 7.306.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.06. 3.606.500,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.06.01. 3.700.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.06.02. 53.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.15. 53.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.27.46.5.2.2.15.01. 1.909.500.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.27.46.5.2.3. 1.909.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.27.46.5.2.3.23. 276 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.909.500.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersihair minum 1.03.1.03.02.27.46.5.2.3.23.06. 36.100.000.000,00

1.03.1.03.02.28. PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

500.000.000,00 1.03.1.03.02.28.01. PENGAWASAN TEKNIS KEGIATAN SUPADA Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.01.5.2.1. 3.200.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.01.5.2.1.01. 1.800.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.28.01.5.2.1.01.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.01.5.2.1.01.03. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.01.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.01.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.01.5.2.1.02.03. 131.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2. 5.920.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.01. 5.920.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.01.01. 6.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.06.01. 2.650.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.11.02. 114.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.15. 77.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.15.01. 36.380.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.01.5.2.2.15.02. 361.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.01.5.2.3. 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.01.5.2.3.12. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.01.5.2.3.12.02. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.28.01.5.2.3.16. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.01.5.2.3.16.01. 350.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.01.5.2.3.23. 350.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.01.5.2.3.23.09. 100.000.000,00 1.03.1.03.02.28.02. PENGENDALIAN KEGIATAN BIDANG SUNGAI, PANTAI DAN DANAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 4.650.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.02.5.2.1. 150.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.02.5.2.1.01. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.02.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.02.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.02.5.2.1.02.03. 95.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2. 4.356.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.01. 4.356.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.01.01. 6.289.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.06. 3.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.06.01. 3.289.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.11.02. 80.205.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.15. 40.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.15.01. 39.805.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.02.5.2.2.15.02. 1.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.03. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SEI. AIR HITAM KOTA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 8.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.03.5.2.1. 3.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.03.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.03.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.03.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.03.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.03.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.03.5.2.1.02.03. 95.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2. 4.910.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.01. 4.910.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.01.01. 6.034.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.06. 3.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.06.01. 3.034.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.11.02. 80.256.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.15. 11.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.15.01. 68.856.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.03.5.2.2.15.02. 277 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 896.300.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.03.5.2.3. 21.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.12.02. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.12.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.13. 4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.13.01. 1.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.13.04. 870.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.23. 870.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.03.5.2.3.23.09. 1.500.000.000,00 1.03.1.03.02.28.04. PEMBUATAN BANGUNAN PENGENDALI BANJIR DI KOTA SELAT PANJANG KEC. TEBING TINGGI Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 17.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.04.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.04.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.04.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.04.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.04.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.04.5.2.1.02. 13.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.04.5.2.1.02.03. 173.500.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2. 6.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.01. 6.370.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.01.01. 8.076.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.06.01. 4.076.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.11.02. 154.554.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.15. 100.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.15.01. 54.254.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.04.5.2.2.15.02. 1.309.200.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.04.5.2.3. 56.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.12.02. 35.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.12.03. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.12.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.13. 4.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.13.01. 1.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.13.04. 1.247.900.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.23. 1.247.900.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.04.5.2.3.23.09. 2.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.05. PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI SEPAHAT KEC.

BUKIT BATU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.05.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.05.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.05.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.05.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.05.5.2.1.01.06. 18.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.05.5.2.1.02. 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.05.5.2.1.02.03. 176.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2. 5.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.01. 5.470.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.01.01. 7.897.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.06.01. 3.897.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.11.02. 158.533.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.15. 99.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.15.01. 59.373.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.05.5.2.2.15.02. 1.801.800.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.05.5.2.3. 53.500.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.10. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin hitung 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.10.02. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin fotocopy 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.10.04. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.11. 28.000.000,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.11.04. 21.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.12. 278 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.12.02. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.12.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.13. 4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.13.01. 1.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.13.04. 23.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.18. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat GPS 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.18.04. 8.000.000,00 Belanja modal alat ukur panjang 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.18.12. 1.621.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.23. 1.621.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.23.10. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED

1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.32. 50.000.000,00

Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.05.5.2.3.32.02. 2.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.06. PEMBANGUNAN PENGAMAN PANTAI DI PERGAM KEC. RUPAT Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.06.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.01.06. 18.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.02. 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.06.5.2.1.02.03. 209.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2. 4.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.01. 4.880.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.01.01. 9.220.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.06.01. 5.220.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.11.02. 190.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.15. 99.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.15.01. 91.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.06.5.2.2.15.02. 1.768.800.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.06.5.2.3. 4.500.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.10. 4.500.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin jilid 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.10.06. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.11. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.11.04. 21.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.12.02. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.12.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.13. 4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.13.01. 1.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.13.04. 23.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Ukur 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.18. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan alat GPS 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.18.04. 8.000.000,00 Belanja modal alat ukur panjang 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.18.12. 1.637.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.23. 1.637.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman pantai 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.23.10. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED

1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.32. 50.000.000,00

Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.06.5.2.3.32.02. 1.500.000.000,00 1.03.1.03.02.28.07. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SEI. ROKAN DI DESA SEKELA DI KEC. TANAH PUTIH Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.07.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.01.06. 18.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.02. 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.07.5.2.1.02.03. 115.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2. 5.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.01. 5.470.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.01.01. 7.790.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.06.01. 3.790.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.11.02. 279 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 97.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.15. 97.640.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.07.5.2.2.15.01. 1.362.800.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.07.5.2.3. 10.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.10. 10.000.000,00 Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.10.08. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.11. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.11.04. 22.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.12. 16.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.12.02. 6.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.12.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.13. 4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.13.01. 1.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.13.04. 34.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.16. 34.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.16.01. 1.263.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.23. 1.263.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.07.5.2.3.23.09. 1.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.08. PEMBANGUNAN TURAP PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI DESA TANJUNG KEC. KUANTAN HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 8.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.08.5.2.1. 3.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.08.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.08.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.08.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.08.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.08.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.08.5.2.1.02.03. 101.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2. 5.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.01. 5.370.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.01.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.06.01. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.11.02. 83.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.15. 83.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.08.5.2.2.15.01. 890.150.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.12. 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.12.02. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.12.04. 2.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.13. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.13.01. 650.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.13.04. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.16. 28.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.16.01. 850.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.23. 850.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.08.5.2.3.23.09. 1.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.09. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI

KRESEK Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 8.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.09.5.2.1. 3.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.09.5.2.1.02.03. 101.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2. 5.370.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.01. 5.370.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.01.01. 8.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.06.01. 4.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.11.02. 83.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.15. 280 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 83.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.09.5.2.2.15.01. 890.150.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3. 9.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.12. 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.12.02. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.12.04. 2.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.13. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.13.01. 650.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.13.04. 28.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.16. 28.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.16.01. 850.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.23. 850.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.09.5.2.3.23.09. 1.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.10. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI KUANTAN DI

DESA KEPALA PULAU KEC. KUANTAN HILIR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 8.000.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.10.5.2.1. 3.500.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.10.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.10.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.10.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.10.5.2.1.01.06. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.10.5.2.1.02. 4.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.10.5.2.1.02.03. 102.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2. 6.020.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.01. 6.020.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.01.01. 8.350.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.06.01. 4.350.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.11.02. 83.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.15. 83.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.10.5.2.2.15.01. 889.150.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.11. 25.000.000,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.11.04. 11.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.12. 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.12.02. 3.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.12.04. 2.650.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.13. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.13.01. 650.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.13.04. 850.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.23. 850.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.10.5.2.3.23.09. 1.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.11. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI KUANTAN DI

DESA SEBERANG PANTAI Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.11.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.11.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.11.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.11.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.11.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.11.5.2.1.02.03. 142.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.11.5.2.2. 5.430.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.01. 5.430.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.01.01. 9.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.06. 5.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.06.01. 4.320.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.11.02. 122.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.15. 75.300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.15.01. 47.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.11.5.2.2.15.02. 850.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.11.5.2.3. 850.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.11.5.2.3.23. 850.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.11.5.2.3.23.09. 1.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.12. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI KUANTAN DI

DESA BANJAR PADANG Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 281 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 7.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.12.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.12.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.12.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.12.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.12.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.12.5.2.1.02.03. 142.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.12.5.2.2. 5.430.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.01. 5.430.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.01.01. 9.320.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.06. 5.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.06.01. 4.320.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.11.02. 122.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.15. 75.300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.15.01. 47.600.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.12.5.2.2.15.02. 850.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.12.5.2.3. 850.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.12.5.2.3.23. 850.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.12.5.2.3.23.09. 350.000.000,00

1.03.1.03.02.28.13. DED BANGUNAN PENGAMAN TEBING SEI. KAMPAR KIRI DI

DOMO Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.550.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.13.5.2.1. 3.050.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.13.5.2.1.02.03. 102.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.13.5.2.2. 5.430.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.01. 5.430.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.01.01. 10.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.06.01. 6.240.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.11.02. 82.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.15. 82.280.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.13.5.2.2.15.01. 240.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.13.5.2.3. 240.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.03.1.03.02.28.13.5.2.3.32. 240.000.000,00 Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.13.5.2.3.32.02. 350.000.000,00

1.03.1.03.02.28.14. DED PENGENDALI BANJIR DI KEC. BANGKINANG KAB.

KAMPAR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.550.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.14.5.2.1. 3.050.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.14.5.2.1.02.03. 102.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.14.5.2.2. 5.430.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.01. 5.430.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.01.01. 10.240.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.06.01. 6.240.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.11.02. 82.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.15. 82.280.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.14.5.2.2.15.01. 240.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.14.5.2.3. 240.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.03.1.03.02.28.14.5.2.3.32. 240.000.000,00 Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.14.5.2.3.32.02. 4.500.000.000,00

1.03.1.03.02.28.15. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI

PASIR KEMILU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 17.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.15.5.2.1. 4.100.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01.03. 282 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.02. 13.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.15.5.2.1.02.03. 269.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.15.5.2.2. 3.290.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.01. 3.290.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.01.01. 4.223.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.06.01. 2.223.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.06.02. 6.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.11. 6.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.11.02. 255.637.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.15. 117.720.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.15.01. 137.917.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.15.5.2.2.15.02. 4.212.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3. 52.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.12. 16.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.12.02. 35.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.12.03. 1.500.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.12.04. 2.660.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.23. 2.660.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.23.09. 1.500.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.32. 1.500.000.000,00 Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.15.5.2.3.32.02. 2.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.16. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI

DESA DANAU BARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 17.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.16.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.02. 13.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.16.5.2.1.02.03. 185.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2. 4.840.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.01. 4.840.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.01.01. 7.668.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.06.01. 3.668.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.11.02. 168.742.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.15. 95.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.15.01. 73.382.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.16.5.2.2.15.02. 1.796.950.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.16.5.2.3. 39.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.12. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.12.02. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.12.04. 7.950.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.13. 6.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.13.01. 1.950.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.13.04. 1.750.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.23. 1.750.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.16.5.2.3.23.09. 1.500.000.000,00 1.03.1.03.02.28.17. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI DESA GUMANTI KEC.PERANAP Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 17.300.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.17.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.01.06. 13.500.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.02. 13.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.17.5.2.1.02.03. 171.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2. 5.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.01. 5.470.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.01.01. 9.232.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.06. 283 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 5.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.06.01. 4.232.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.11.02. 152.698.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.15. 95.360.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.15.01. 57.338.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.17.5.2.2.15.02. 1.310.800.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3. 2.500.000,00 Belanja modal Pengadaan Peralatan Kantor

1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.10. 2.500.000,00

Belanja modal Pengadaan mesin penghancur kertas 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.10.08. 6.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.11. 6.000.000,00

Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.11.04. 74.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.12. 24.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.12.02. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.12.03. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.12.04. 5.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.13. 4.000.000,00

Belanja modal Pengadaan meja kerja 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.13.01. 1.300.000,00 Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.13.04. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.16. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.16.01. 1.198.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.23. 1.198.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.17.5.2.3.23.09. 1.500.000.000,00 1.03.1.03.02.28.18. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI PASAR PERANAP KEC. PERANAP Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 17.150.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.18.5.2.1. 3.650.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.01.04. 13.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.02. 13.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.18.5.2.1.02.03. 113.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.18.5.2.2. 4.880.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.01. 4.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.01.01. 9.110.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.06.01. 5.110.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.11.02. 95.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.15. 95.360.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.18.5.2.2.15.01. 1.369.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.18.5.2.3. 1.369.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.18.5.2.3.23. 1.369.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.18.5.2.3.23.09. 2.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.19. PEMBANGUNAN PENGAMAN TEBING SUNGAI INDRAGIRI DI BATU RIJAL HILIR KEC. PERANAP Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 21.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.19.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.01.06. 18.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.02. 18.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.19.5.2.1.02.03. 113.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2. 4.880.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.01. 4.880.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.01.01. 8.960.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.06.01. 4.960.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.11.02. 95.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.15. 95.360.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.19.5.2.2.15.01. 1.864.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.19.5.2.3. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.03.1.03.02.28.19.5.2.3.17. 8.000.000,00

Belanja modal Pengadaan faximili 1.03.1.03.02.28.19.5.2.3.17.02. 284 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.806.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.19.5.2.3.23. 1.806.500.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.19.5.2.3.23.09. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.03.1.03.02.28.19.5.2.3.32. 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.19.5.2.3.32.02. 1.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.20. PEMBANGUNAN TURAP PENGAMAN TEBING SUNGAI

INDRAGIRI DI DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.20.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.20.5.2.1.02.03. 117.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.20.5.2.2. 4.840.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.01. 4.840.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.01.01. 8.650.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.06.01. 4.650.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.11.02. 99.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.15. 99.160.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.20.5.2.2.15.01. 875.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.20.5.2.3. 875.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.20.5.2.3.23. 875.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.20.5.2.3.23.09. 2.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.21. PEMBANGUNAN TURAP DESA BOLAK RAYA KEC. MANDAH Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 21.650.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.21.5.2.1. 3.650.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.01.04. 18.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.02. 18.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.21.5.2.1.02.03. 223.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.21.5.2.2. 4.880.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.01. 4.880.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.01.01. 8.232.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.06.01. 4.232.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.11.02. 206.038.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.15. 99.160.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.15.01. 106.878.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.21.5.2.2.15.02. 1.754.700.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.21.5.2.3. 1.754.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.21.5.2.3.23. 1.754.700.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.21.5.2.3.23.09. 500.000.000,00

1.03.1.03.02.28.22. PEMELIHARAAN TANGGUL SUNGAI SOLOK KECAMATAN

KUALA KAMPAR KABUPATEN PELALAWAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.350.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.22.5.2.1. 2.850.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01. 1.050.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.22.5.2.1.02.03. 172.884.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.22.5.2.2. 4.840.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.01. 4.840.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.01.01. 7.990.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.06.01. 3.990.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.11.02. 155.554.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.15. 91.560.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.15.01. 285 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 63.994.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.22.5.2.2.15.02. 319.766.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.22.5.2.3. 269.766.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.22.5.2.3.23. 269.766.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.22.5.2.3.23.09. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED 1.03.1.03.02.28.22.5.2.3.32. 50.000.000,00 Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.22.5.2.3.32.02. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.28.23. PEMBANGUNAN TURAP PERUM CENDANA KEC TENAYAN

RAYA Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.23.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.23.5.2.1.01.06. 6.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.23.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.01.01. 2.402.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.06. 1.202.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.23.5.2.2.06.02. 191.125.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.23.5.2.3. 191.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.23.5.2.3.23. 191.125.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.23.5.2.3.23.09. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.28.24. NORMALISASI KANAL

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.24.5.2.1. 2.100.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.24.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.24.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.24.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.24.5.2.1.01.06. 27.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2. 1.304.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.01. 1.304.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.01.01. 4.136.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.06. 2.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.06.01. 2.136.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.06.02. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.11. 750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.11.02. 21.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.15. 21.710.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.24.5.2.2.15.01. 70.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.24.5.2.3. 70.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.24.5.2.3.23. 70.000.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.24.5.2.3.23.09. 800.000.000,00

1.03.1.03.02.28.27. PEMBANGUNAN TURAP BETON KELURAHAN ENOK KEC.

TANAH MERAH Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.27.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.27.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.27.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.27.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.27.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.27.5.2.1.02.03. 104.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.27.5.2.2. 3.896.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.01. 3.896.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.01.01. 5.074.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.06.01. 3.074.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.11.02. 90.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.15. 90.680.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.27.5.2.2.15.01. 688.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.27.5.2.3. 638.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.27.5.2.3.23. 638.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.27.5.2.3.23.09. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED

1.03.1.03.02.28.27.5.2.3.32. 50.000.000,00

Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.27.5.2.3.32.02. 286 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 500.000.000,00 1.03.1.03.02.28.29. PEMBANGUNAN TURAP DESA MAKMUR KAB PELALAWAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.29.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.29.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.29.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.29.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.29.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.29.5.2.1.02.03. 77.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.29.5.2.2. 2.760.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.01. 2.760.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.01.01. 4.005.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.06. 2.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.06.01. 2.005.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.06.02. 1.125.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.11. 1.125.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.11.02. 69.260.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.15. 69.260.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.29.5.2.2.15.01. 415.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.29.5.2.3. 385.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.29.5.2.3.23. 385.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.29.5.2.3.23.09. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED

1.03.1.03.02.28.29.5.2.3.32. 30.000.000,00

Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.29.5.2.3.32.02. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.28.30. PEMBANGUNAN PARIT BETON RW. 14 KEL. SIDOMULYO BARAT Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.30.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.30.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.30.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.30.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.30.5.2.1.01.06. 6.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.30.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.30.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.30.5.2.2.01.01. 2.402.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.30.5.2.2.06. 1.202.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.30.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.30.5.2.2.06.02. 191.125.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.28.30.5.2.3. 191.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.28.30.5.2.3.23. 191.125.000,00

Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.30.5.2.3.23.09. 2.000.000.000,00

1.03.1.03.02.28.31. PEMBAGUNAN TURAP PENAHAN TEBING DESA SUNGAI

TONANG KEC. KAMPAR UTARA KAB. KAMPAR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 12.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.31.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.31.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.31.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.31.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.31.5.2.1.01.06. 9.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.31.5.2.1.02. 9.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.31.5.2.1.02.03. 160.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2. 4.998.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.01. 4.998.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.01.01. 9.094.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.06. 4.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.06.01. 5.094.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.11.02. 141.608.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.15. 83.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.15.01. 57.728.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.31.5.2.2.15.02. 1.827.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.31.5.2.3. 5.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.11. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.11.04. 45.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.12. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.12.02. 32.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.12.03. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.12.04. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.16. 287 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.16.01. 1.724.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.23. 1.724.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.23.09. 50.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Masterplan, DED

1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.32. 50.000.000,00

Belanja modal pengadaan DED 1.03.1.03.02.28.31.5.2.3.32.02. 2.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.32. PEMBANGUNAN TURAP DI DESA LUBUK BENDAHARA KEC. ROKAN IV KOTO KAB. ROKAN HULU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 188.600.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.32.5.2.1. 3.800.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.32.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.32.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.32.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.32.5.2.1.01.06. 184.800.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.28.32.5.2.1.02. 184.800.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.03.1.03.02.28.32.5.2.1.02.05. 215.400.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2. 5.430.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.01. 5.430.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.01.01. 9.250.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.06. 5.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.06.01. 4.250.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.11. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.11.02. 196.220.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.15. 87.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.15.01. 108.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.28.32.5.2.2.15.02. 1.596.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.32.5.2.3. 5.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.11. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan filling kabinet 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.11.04. 38.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.12. 8.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.12.02. 25.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.12.03. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.12.04. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.16. 3.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.16.01. 1.550.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.23. 1.550.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.32.5.2.3.23.09. 1.000.000.000,00 1.03.1.03.02.28.34. PEMBUATAN TANGGUL MEKANIK DESA KUALA SELAT Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 7.850.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.28.34.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.28.34.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.28.34.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.28.34.5.2.1.01.04. 4.500.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.28.34.5.2.1.02. 4.500.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.28.34.5.2.1.02.03. 107.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.28.34.5.2.2. 3.896.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.01. 3.896.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.01.01. 8.074.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.06. 4.000.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.06.01. 4.074.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.06.02. 4.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.11. 4.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.11.02. 90.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.15. 90.680.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.28.34.5.2.2.15.01. 885.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.28.34.5.2.3. 885.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.28.34.5.2.3.23. 885.000.000,00 Belanja modal pengadaan konstuksi bangunan pengaman tebing sungai 1.03.1.03.02.28.34.5.2.3.23.09. 5.300.000.000,00 1.03.1.03.02.29. PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH 5.000.000.000,00 1.03.1.03.02.29.06. PENGELOLAAN RUSUNAWA PEKERJA PROVINSI RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 31.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.29.06.5.2.1. 31.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.29.06.5.2.1.01. 27.600.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.03.1.03.02.29.06.5.2.1.01.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.29.06.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.29.06.5.2.1.01.04. 288 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.29.06.5.2.1.01.06. 568.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2. 5.394.600,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.01. 5.394.600,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.01.01. 300.000.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.03. 300.000.000,00

Belanja Listrik 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.03.03. 31.000.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.06. 30.500.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.06.01. 500.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.06.02. 5.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.11. 5.625.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.11.02. 43.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.15. 43.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.15.02. 114.580.400,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.19. 114.580.400,00

Belanja Mengikuti Workshop 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.19.05. 68.900.000,00 Belanja Jasa Kebersihan

1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.23. 68.900.000,00

Belanja Jasa Kebersihan Kantor 1.03.1.03.02.29.06.5.2.2.23.02. 4.400.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.29.06.5.2.3. 4.400.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 1.03.1.03.02.29.06.5.2.3.25. 4.400.000.000,00 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 1.03.1.03.02.29.06.5.2.3.25.01. 300.000.000,00

1.03.1.03.02.29.07. PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 300.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.29.07.5.2.2. 10.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.01. 10.000.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.01.01. 100.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.07. 100.000.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.07.02. 190.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.15. 100.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.15.01. 90.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.29.07.5.2.2.15.02. 5.440.000.000,00 1.03.1.03.02.30. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAAN 500.000.000,00

1.03.1.03.02.30.21. INFRASTRUKTUR DESA PASAR KEMBANG KEC KERITANG

KEC. KERITANG Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.21.5.2.3. 500.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.21.5.2.3.21. 500.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.21.5.2.3.21.01. 150.000.000,00

1.03.1.03.02.30.22. PEMBUATAN DRAINASE DESA PAGARUYUNG KEC. TAPUNG

KAB. KAMPAR Lokasi : Kabupaten Kampar Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.30.22.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.30.22.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.22.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.30.22.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.22.5.2.1.01.06. 15.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.22.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.01.01. 2.007.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.06. 807.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.06.02. 9.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.15. 9.520.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.30.22.5.2.2.15.01. 132.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.30.22.5.2.3. 132.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.30.22.5.2.3.23. 132.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.30.22.5.2.3.23.05. 100.000.000,00 1.03.1.03.02.30.23. PEKERJAAN PEMBUATAN PARIT DRAINASE DESA KOTA BARU KEC. RAKIT KULIM KAB. INDRAGIRI HULU Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.30.23.5.2.1. 1.700.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.30.23.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.23.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.30.23.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.23.5.2.1.01.06. 19.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.30.23.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.01.01. 1.857.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06. 857.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.06.02. 289 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 13.070.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.15. 13.070.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.30.23.5.2.2.15.01. 79.300.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.23.5.2.3. 79.300.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.30.23.5.2.3.23. 79.300.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.30.23.5.2.3.23.05. 500.000.000,00

1.03.1.03.02.30.24. PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN SIDOMULYO DESA

MUNGA RAYA KAB. SIAK Lokasi : Kabupaten Siak Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.30.24.5.2.1. 2.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.30.24.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.24.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.30.24.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.24.5.2.1.01.06. 22.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.24.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.01.01. 3.627.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.06. 1.227.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.06.02. 14.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.15. 14.900.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.30.24.5.2.2.15.01. 474.700.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.30.24.5.2.3. 474.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.30.24.5.2.3.23. 474.700.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.30.24.5.2.3.23.05. 350.000.000,00 1.03.1.03.02.30.25. PEMBANGUNAN DRAINASE DUSUN II DESA PULAU BINJAI KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi : Kabupaten Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.30.25.5.2.1. 2.700.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.30.25.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.25.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.30.25.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.25.5.2.1.01.06. 30.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.30.25.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.01.01. 3.147.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.06. 1.147.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.06.02. 23.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.15. 23.530.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.30.25.5.2.2.15.01. 316.550.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.25.5.2.3. 316.550.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.30.25.5.2.3.23. 316.550.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.30.25.5.2.3.23.05. 190.000.000,00

1.03.1.03.02.30.26. PEMBANGUNAN JALAN KAMPUNG PAMAN JAYA KEL.

TANJUNG PALAS DUMAI Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 190.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.26.5.2.3. 190.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.26.5.2.3.21. 190.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.26.5.2.3.21.01. 500.000.000,00

1.03.1.03.02.30.28. PEMBANGUNAN SEMENISASI DESA TELUK KAB DESA TELUK

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.28.5.2.3. 500.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.28.5.2.3.21. 500.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.28.5.2.3.21.01. 500.000.000,00

1.03.1.03.02.30.29. PEMBANGUNAN SEMENISASI DESA SERAPUNG

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.29.5.2.3. 500.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.29.5.2.3.21. 500.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.29.5.2.3.21.01. 500.000.000,00

1.03.1.03.02.30.30. SEMENISASI JALAN POROS PENGHUBUNG ANTAR DESA

BEKAWAN - DESA BIDARI TANJUNG DATUK KEC. MANDAH Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.30.5.2.3. 500.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.30.5.2.3.21. 500.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.30.5.2.3.21.01. 400.000.000,00

1.03.1.03.02.30.32. SEMENISASI JALAN JL HARAPAN UJUNG SUMBER SAM RT

12 KEL. BAGAN KELADI KEC DUMAI BARAT Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 400.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.32.5.2.3. 400.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.32.5.2.3.21. 400.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.32.5.2.3.21.01. 350.000.000,00

1.03.1.03.02.30.33. SEMENISASI JL. LINGKUNGAN DESA SIALANG KUBANG

PERHENTIAN RAJA KAMPAR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 350.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.30.33.5.2.3. 290 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 350.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan

1.03.1.03.02.30.33.5.2.3.21. 350.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.33.5.2.3.21.01. 400.000.000,00 1.03.1.03.02.30.34. PEMBUATAN DRAINASE DI DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA KAMPAR Lokasi : Kabupaten Kampar Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.30.34.5.2.1. 2.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.34.5.2.1.01.06. 20.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.01.01. 3.067.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.06. 1.067.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.06.02. 13.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.15. 13.160.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.30.34.5.2.2.15.01. 377.000.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.30.34.5.2.3. 377.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.30.34.5.2.3.23. 377.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.30.34.5.2.3.23.05. 800.000.000,00 1.03.1.03.02.30.35. SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN JALAN PEBAUN HILIR DESA PEBAUN HILIR KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 800.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.35.5.2.3. 800.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.35.5.2.3.21. 800.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.35.5.2.3.21.01. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.30.36. SEMENISASI JALAN RADIO 5 DAN JALAN RADIO 4 RT.05

RW.08 KEL. DELIMA TAMPAN PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 200.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.30.36.5.2.3. 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.30.36.5.2.3.21. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.30.36.5.2.3.21.01. 5.400.000.000,00

1.03.1.03.02.31. PROGRAM PENINGKATAN FASILITAS FUNGSI KE-PU-AN

4.000.000.000,00 1.03.1.03.02.31.01. PENGELOLAAN UPT AIR MINUM PEKANBARU SELATAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 382.800.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.31.01.5.2.1. 5.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01.03. 4.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.01.06. 377.100.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.02. 175.500.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.02.03. 201.600.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.03.1.03.02.31.01.5.2.1.02.05. 2.292.200.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.31.01.5.2.2. 193.038.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01. 35.913.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01.01. 1.200.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01.04. 155.925.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.01.06. 574.632.000,00 Belanja BahanMaterial 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.02. 574.632.000,00 Belanja Bahan Kimia 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.02.05. 1.129.997.500,00 Belanja Jasa Kantor 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03. 1.123.997.500,00 Belanja Listrik 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03.03. 6.000.000,00 Belanja Jasa Analisis di Laboratorium 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.03.18. 109.872.000,00 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.05. 19.782.000,00

Belanja Jasa Service 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.05.01. 90.090.000,00 Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan Pelumas 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.05.03. 5.600.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.06. 3.600.000,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.06.02. 15.840.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.11. 15.840.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.11.02. 4.800.000,00 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.14. 4.800.000,00

Belanja Pakaian Khusus 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.14.06. 169.296.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.15. 45.240.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.15.01. 124.056.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.15.02. 43.350.000,00 Belanja Pemeliharaan 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.20. 43.350.000,00 Belanja Pemeliharaan PeralatanPerlengkapan Gedung Kantor 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.20.11. 45.774.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.21. 45.774.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.03.1.03.02.31.01.5.2.2.21.07. 291 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.325.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.31.01.5.2.3. 10.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.23. 10.000.000,00 Belanja modal konstruksi sumur dan pengeboran 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.23.13. 1.315.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan

1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26. 1.200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26.01. 115.000.000,00 Belanja Modal Pembuatan Pagar 1.03.1.03.02.31.01.5.2.3.26.15. 750.000.000,00

1.03.1.03.02.31.02. PENGELOLAAN UPT GEDUNG PIP2B

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 128.880.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.31.02.5.2.1. 3.000.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.31.02.5.2.1.01. 150.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.02.5.2.1.01.02. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.02.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.31.02.5.2.1.01.04. 125.880.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.31.02.5.2.1.02. 125.880.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.31.02.5.2.1.02.03. 489.320.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2. 74.564.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.01. 37.881.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.01.01. 600.000,00 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.01.04. 36.083.000,00 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.01.05. 4.860.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.03. 4.860.000,00

Belanja Surat KabarMajalah 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.03.05. 12.131.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.06. 10.000.000,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.06.01. 1.951.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.06.02. 180.000,00 Belanja Penjilidan 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.06.03. 3.330.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.11. 3.330.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.11.02. 394.435.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.15. 78.160.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.15.01. 316.275.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.31.02.5.2.2.15.02. 131.800.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.31.02.5.2.3. 100.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.12. 100.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan Komputer 1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.12.10. 9.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Mebeulair

1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.13. 9.000.000,00

Belanja modal Pengadaan kursi kerja 1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.13.04. 22.800.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.16. 10.000.000,00

Belanja modal Pengadaan handycam 1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.16.02. 12.800.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektor 1.03.1.03.02.31.02.5.2.3.16.03. 150.000.000,00

1.03.1.03.02.31.03. PENGELOLAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA JASA

KONSTRUKSI PROVINSI RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.200.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.31.03.5.2.1. 1.200.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.31.03.5.2.1.01. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.31.03.5.2.1.01.04. 148.800.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2. 10.079.100,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.01. 10.079.100,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.01.01. 9.375.000,00 Belanja Jasa Kantor

1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.03. 9.375.000,00

Belanja Surat KabarMajalah 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.03.05. 1.775.900,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.06. 1.775.900,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.06.01. 6.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.11. 6.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.11.04. 121.570.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.15. 91.270.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.15.01. 30.300.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.31.03.5.2.2.15.02. 500.000.000,00

1.03.1.03.02.31.04. SINKRONISASI PROGRAM BIDANG KECIPTAKARYAAN,

TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 32.450.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.31.04.5.2.1. 12.450.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.31.04.5.2.1.01. 10.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.04.5.2.1.01.02. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.31.04.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.04.5.2.1.01.06. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.03.1.03.02.31.04.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.31.04.5.2.1.02.03. 467.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2. 19.789.400,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.01. 292 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 19.789.400,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.01.01. 25.000.000,00 Belanja BahanMaterial 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.02. 18.000.000,00 Belanja Tas Kegiatan 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.02.06. 5.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.02.10. 2.000.000,00 Belanja Bahan Publikasi 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.02.17. 7.972.600,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.06. 7.972.600,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.06.01. 106.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.07. 106.000.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.07.02. 90.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.11. 90.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.11.04. 9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.13. 9.000.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.13.01. 193.388.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.15. 144.060.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.15.01. 49.328.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.15.02. 16.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.24. 16.400.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.03.1.03.02.31.04.5.2.2.24.01. 9.920.000.000,00

1.03.1.03.02.32. PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN

100.000.000,00 1.03.1.03.02.32.01. PEMBANGUNAN PARIT BETON, JL. KAPAU SARI III S.D JL. KAPAU SARI RT.02 RW.19 KEL. TANGKERANG TIMUR KEC. TENAYAN RAYA TINGGI 4 M, L : 1 M, PJ : 200 M Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.01.5.2.1. 1.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.01.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.01.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.01.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.01.5.2.1.01.06. 5.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.01.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.01.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.01.5.2.2.01.01. 1.827.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.01.5.2.2.06. 827.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.01.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.01.5.2.2.06.02. 92.400.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.01.5.2.3. 92.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.01.5.2.3.23. 92.400.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.01.5.2.3.23.05. 150.000.000,00 1.03.1.03.02.32.02. PEMBUATAN PARIT BETON JL. MUSLIMIN IV RTRW 003008 KEL. SIDOMULYO TIMUR KEC. MARPOYAN DAMAI 200 M KIRI KANAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.02.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.02.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.02.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.02.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.02.5.2.1.01.06. 6.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.02.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.02.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.02.5.2.2.01.01. 2.027.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.02.5.2.2.06. 1.027.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.02.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.02.5.2.2.06.02. 141.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.02.5.2.3. 141.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.02.5.2.3.23. 141.500.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.02.5.2.3.23.05. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.32.03. PEMBANGUNAN DRAINASE JL. PURWODADI KEL. SIDOMULYO BARAT KEC. TAMPAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.03.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.03.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.03.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.03.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.03.5.2.1.01.06. 6.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.03.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.03.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.03.5.2.2.01.01. 2.402.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.03.5.2.2.06. 1.202.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.03.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.03.5.2.2.06.02. 191.125.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.03.5.2.3. 191.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.32.03.5.2.3.23. 293 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 191.125.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.03.5.2.3.23.05. 150.000.000,00

1.03.1.03.02.32.04. PEMBANGUNAN DRAINASE JL. SIAK KEC. TAMPAN KEC

PAYUNG SEKAKI Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.04.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.04.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.04.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.04.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.04.5.2.1.01.06. 6.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.04.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.04.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.04.5.2.2.01.01. 2.027.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.04.5.2.2.06. 1.027.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.04.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.04.5.2.2.06.02. 141.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.04.5.2.3. 141.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.04.5.2.3.23. 141.500.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.04.5.2.3.23.05. 200.000.000,00 1.03.1.03.02.32.05. PEMBANGUNAN JALAN DAN DRAINASE JL. SEKUNTUM KEL. DELIMA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.05.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.05.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.05.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.05.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.05.5.2.1.01.06. 6.475.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.05.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.05.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.05.5.2.2.01.01. 2.402.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.05.5.2.2.06. 1.202.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.05.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.05.5.2.2.06.02. 191.125.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.05.5.2.3. 191.125.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.05.5.2.3.23. 191.125.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.05.5.2.3.23.05. 250.000.000,00 1.03.1.03.02.32.06. TURAP BETON RT. 01RW.01 KEL. SEBERANG TEMBILAHAN, KEC. TEMBILAHAN Lokasi : Kabupaten Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.03.1.03.02.32.06.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS

1.03.1.03.02.32.06.5.2.1.01. 750.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.06.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.06.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.06.5.2.1.01.06. 25.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.32.06.5.2.2. 4.072.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.01. 4.072.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.01.01. 3.637.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.06. 1.837.250,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.06.01. 1.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.06.02. 17.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.15. 17.290.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.32.06.5.2.2.15.01. 222.600.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.32.06.5.2.3. 222.600.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.32.06.5.2.3.23. 222.600.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.06.5.2.3.23.05. 100.000.000,00

1.03.1.03.02.32.07. PEKERJAAN PEMBUATAN PARIT DRAINASE PANJANG 102

METER LEBAR 4 METER JALAN WARTA SARI DI BELAKANG KANTOR DPRD RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.07.5.2.1. 1.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.07.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.07.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.07.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.07.5.2.1.01.06. 5.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.07.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.07.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.07.5.2.2.01.01. 1.827.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.07.5.2.2.06. 827.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.07.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.07.5.2.2.06.02. 92.400.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.07.5.2.3. 92.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.07.5.2.3.23. 92.400.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.07.5.2.3.23.05. 294 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 60.000.000,00 1.03.1.03.02.32.08. PEKERJAAN PEMBUATAN BOX CULVERT GG. MUSHALLLA AL-HIDAYAH JLN DATUK LAKSAMANA RT04RW03 KEL. SUKA MAJU, KEC SAIL PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.700.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.08.5.2.1. 1.700.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.08.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.08.5.2.1.01.03. 800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.08.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.08.5.2.1.01.06. 5.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.08.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.08.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.08.5.2.2.01.01. 1.527.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.08.5.2.2.06. 727.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.08.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.08.5.2.2.06.02. 52.700.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.08.5.2.3. 52.700.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.08.5.2.3.23. 52.700.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.08.5.2.3.23.05. 185.000.000,00 1.03.1.03.02.32.09. PEMBANGUNAN DRAINASE JL. INPRES GG. MASJID RT.03 RW.16 KEL. MAHARATU KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.09.5.2.1. 2.400.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.09.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.09.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.09.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.09.5.2.1.01.06. 6.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.09.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.09.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.09.5.2.2.01.01. 2.027.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.09.5.2.2.06. 827.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.09.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.09.5.2.2.06.02. 176.500.000,00 Belanja Modal 1.03.1.03.02.32.09.5.2.3. 176.500.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.03.1.03.02.32.09.5.2.3.23. 176.500.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.09.5.2.3.23.05. 1.000.000.000,00 1.03.1.03.02.32.10. PEMBANGUNAN JARINGAN DRAINASE PROVINSI RIAU DED JARINGAN DRAINASE KOTA PEKANBARU DAN KAMPAR Lokasi : Pekanbaru dan Kabupaten Kampar Sumber Dana : APBD 23.350.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.10.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.10.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.10.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.10.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.03.1.03.02.32.10.5.2.1.02. 20.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.03.1.03.02.32.10.5.2.1.02.03. 976.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.03.1.03.02.32.10.5.2.2. 5.305.250,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.01. 5.305.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.01.01. 2.859.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.06. 1.159.750,00 Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.06.01. 1.700.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.06.02. 3.375.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.11. 3.375.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.11.02. 51.560.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.15. 14.560.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.15.01. 37.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.15.02. 913.550.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.21. 913.550.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.03.1.03.02.32.10.5.2.2.21.06. 125.000.000,00

1.03.1.03.02.32.11. PENGERJAAN BOX COVER GORONG-GORONG JL. SEI.

KAMPAR RT.RW. 004001 KEL. SEKIP KEC. LIMA PULUH Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.900.000,00 Belanja Pegawai

1.03.1.03.02.32.11.5.2.1. 1.900.000,00

Honorarium PNS 1.03.1.03.02.32.11.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.11.5.2.1.01.03. 1.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.03.1.03.02.32.11.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.11.5.2.1.01.06. 6.100.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.03.1.03.02.32.11.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.03.1.03.02.32.11.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.03.1.03.02.32.11.5.2.2.01.01. 2.027.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03.1.03.02.32.11.5.2.2.06. 1.027.250,00

Belanja Cetak 1.03.1.03.02.32.11.5.2.2.06.01. 1.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.03.1.03.02.32.11.5.2.2.06.02. 295 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 117.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.32.11.5.2.3. 117.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.03.1.03.02.32.11.5.2.3.23. 117.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.03.1.03.02.32.11.5.2.3.23.05. 700.000.000,00

1.03.1.03.02.32.12. SEMENISASI JALAN PERUMAHAN CITRA KENCANA JL.

TAMAN KARYA KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN, PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 700.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.32.12.5.2.3. 700.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.32.12.5.2.3.21. 700.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.32.12.5.2.3.21.01. 200.000.000,00

1.03.1.03.02.32.15. SEMENISASI JL. MUHAJIRIN GG. KUANTAN RT. 01 RW 09

KEL. SIDOMULYO BARAT PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 200.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.32.15.5.2.3. 200.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.32.15.5.2.3.21. 200.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.32.15.5.2.3.21.01. 1.500.000.000,00

1.03.1.03.02.32.18. SEMENISASI KOTA PANGKALAN KERINCI

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.500.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.32.18.5.2.3. 1.500.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.32.18.5.2.3.21. 1.500.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.32.18.5.2.3.21.01. 5.000.000.000,00

1.03.1.03.02.32.19. SEMENISASI INFRASTRUKTUR PERKOTAAN LOKASI

PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 5.000.000.000,00 Belanja Modal

1.03.1.03.02.32.19.5.2.3. 5.000.000.000,00

Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jalan 1.03.1.03.02.32.19.5.2.3.21. 5.000.000.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jalan. 1.03.1.03.02.32.19.5.2.3.21.01. 1.550.000.000,00

1.04.1.03.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

300.000.000,00 1.04.1.03.02.15.14. PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN KEGIATAN BIDANG PERMUKIMAN MELALUI SISTEM E-MONITORING Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.450.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.15.14.5.2.1. 3.450.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.15.14.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.14.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.15.14.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.14.5.2.1.01.06. 141.550.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2. 2.160.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.01. 2.160.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.01.01. 3.460.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.06. 2.700.000,00

Belanja Cetak 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.06.01. 760.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.06.02. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.11.02. 108.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.15. 55.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.15.01. 52.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.15.02. 19.250.000,00 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.19. 19.250.000,00 Belanja Kursus-kursus SingkatPelatihan 1.04.1.03.02.15.14.5.2.2.19.01. 155.000.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.02.15.14.5.2.3. 155.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer

1.04.1.03.02.15.14.5.2.3.12. 50.000.000,00

Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.04.1.03.02.15.14.5.2.3.12.02. 60.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.04.1.03.02.15.14.5.2.3.12.03. 15.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.04.1.03.02.15.14.5.2.3.12.04. 30.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan SoftwareAplikasi Komputer 1.04.1.03.02.15.14.5.2.3.12.11. 250.000.000,00

1.04.1.03.02.15.15. SURVEY DAN PENYUSUNAN DATA BASE

Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.300.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.15.15.5.2.1. 3.300.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.15.15.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.15.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.15.15.5.2.1.01.04. 450.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.15.5.2.1.01.06. 246.700.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2. 3.202.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.01. 3.202.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.01.01. 4.301.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.06. 3.500.000,00

Belanja Cetak 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.06.01. 801.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.06.02. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.11. 8.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.11.02. 108.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.15. 55.630.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.15.01. 52.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.15.02. 296 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 122.517.000,00 Belanja Jasa Konsultansi

1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.21. 122.517.000,00

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.04.1.03.02.15.15.5.2.2.21.08. 500.000.000,00 1.04.1.03.02.15.16. PENYUSUNAN DAN PERENCANAAN TEKNIS KEGIATAN BIDANG PERMUKIMAN Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 81.100.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.15.16.5.2.1. 5.700.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.01. 2.250.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.01.04. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.01.06. 75.400.000,00 Honorarium Non PNS

1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.02. 75.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.02.03. 400.000,00 Honorarium Pengisi AcaraKaderEditorPenjaga 1.04.1.03.02.15.16.5.2.1.02.05. 418.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2. 3.542.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.01. 3.542.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.01.01. 50.700.000,00 Belanja BahanMaterial

1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.02. 50.000.000,00

Belanja Dokumentasi 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.02.10. 700.000,00 Belanja Bahan Publikasi 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.02.17. 10.818.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.06. 9.150.000,00 Belanja Cetak 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.06.01. 1.668.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.06.02. 6.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir

1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.07. 6.000.000,00

Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.07.02. 24.000.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.11. 24.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.11.02. 138.940.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.15. 79.980.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.15.01. 58.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.15.02. 180.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.21. 180.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.21.08. 4.900.000,00 Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti

1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.24. 4.900.000,00

Honorarium Tenaga AhliInstrukturNarasumberPeneliti. 1.04.1.03.02.15.16.5.2.2.24.01. 500.000.000,00 1.04.1.03.02.15.18. DUKUNGAN INFRASTRUKTUR DASAR RUSUNAWA Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 500.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.02.15.18.5.2.2. 30.000,00

Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.04.1.03.02.15.18.5.2.2.07. 30.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.04.1.03.02.15.18.5.2.2.07.02. 499.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.04.1.03.02.15.18.5.2.2.15. 499.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.15.18.5.2.2.15.01. 50.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.04.1.03.02.15.18.5.2.2.21. 50.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.04.1.03.02.15.18.5.2.2.21.08. 32.000.000.000,00

1.04.1.03.02.22. PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN PERUMAHAN

7.500.000.000,00 1.04.1.03.02.22.01. PEMBANGUNAN DRAINASE SEKITAR KAWASAN JEMBATAN SIAK IV PEKANBARU PAKET A Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 24.400.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.22.01.5.2.1. 4.400.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.22.01.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.01.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.01.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.01.5.2.1.01.06. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.04.1.03.02.22.01.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.22.01.5.2.1.02.03. 52.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2. 7.135.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.01. 7.135.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.01.01. 4.464.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.06. 2.464.250,00

Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.06.02. 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.11. 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.11.02. 37.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.15. 37.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.22.01.5.2.2.15.02. 7.423.250.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.02.22.01.5.2.3. 7.423.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.04.1.03.02.22.01.5.2.3.23. 7.423.250.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.04.1.03.02.22.01.5.2.3.23.05. 7.500.000.000,00 1.04.1.03.02.22.02. PEMBANGUNAN DRAINASE SEKITAR KAWASAN JEMBATAN SIAK IV PEKANBARU PAKET B Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 24.400.000,00 Belanja Pegawai 1.04.1.03.02.22.02.5.2.1. 297 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 4.400.000,00 Honorarium PNS

1.04.1.03.02.22.02.5.2.1.01. 1.250.000,00

Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.02.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.02.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.02.5.2.1.01.06. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.04.1.03.02.22.02.5.2.1.02. 20.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.22.02.5.2.1.02.03. 52.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.02.22.02.5.2.2. 7.135.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.01. 7.135.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.01.01. 4.464.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.06. 2.464.250,00 Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.06.01. 2.000.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.06.02. 3.750.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.11. 3.750.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.11.02. 37.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.15. 37.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.22.02.5.2.2.15.02. 7.423.250.000,00 Belanja Modal

1.04.1.03.02.22.02.5.2.3. 400.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1.04.1.03.02.22.02.5.2.3.03. 400.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.04.1.03.02.22.02.5.2.3.03.09. 7.023.250.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.04.1.03.02.22.02.5.2.3.23. 7.023.250.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.04.1.03.02.22.02.5.2.3.23.05. 10.000.000.000,00

1.04.1.03.02.22.03. PEMBANGUNAN DRAINASE KABUPATEN ROKAN HILIR

Lokasi : Kabupaten Rokan Hilir Sumber Dana : APBD 24.250.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.22.03.5.2.1. 4.250.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.22.03.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.03.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.03.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.04.1.03.02.22.03.5.2.1.02. 20.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.22.03.5.2.1.02.03. 68.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.02.22.03.5.2.2. 7.135.750,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.01. 7.135.750,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.01.01. 4.734.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.06. 2.334.250,00 Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.06.02. 56.480.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.15. 56.480.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.22.03.5.2.2.15.01. 9.907.400.000,00 Belanja Modal

1.04.1.03.02.22.03.5.2.3. 400.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

1.04.1.03.02.22.03.5.2.3.03. 400.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.04.1.03.02.22.03.5.2.3.03.09. 9.507.400.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 1.04.1.03.02.22.03.5.2.3.23. 9.507.400.000,00 Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.04.1.03.02.22.03.5.2.3.23.05. 500.000.000,00

1.04.1.03.02.22.04. PERENCANAAN PROGRAM PENYEHATAN LINGKUNGAN

PERMUKIMAN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 12.700.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.22.04.5.2.1. 2.700.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.22.04.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.04.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.04.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.04.5.2.1.01.06. 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.04.1.03.02.22.04.5.2.1.02. 10.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.22.04.5.2.1.02.03. 487.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2. 4.072.750,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.01. 4.072.750,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.01.01. 5.727.250,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.06. 3.327.250,00

Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.06.02. 138.610.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.07. 138.610.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.07.02. 36.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.11. 36.250.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.11.02. 202.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.15. 77.240.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.15.01. 125.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.15.02. 100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.21. 298 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 100.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.04.1.03.02.22.04.5.2.2.21.06. 1.000.000.000,00

1.04.1.03.02.22.05. PERENCANAAN UKL DAN UPL PROGRAM PENYEHATAN

LINGKUNGAN PERMUKIMAN Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 23.350.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.22.05.5.2.1. 3.350.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.22.05.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.05.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.05.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.04.1.03.02.22.05.5.2.1.02. 20.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.22.05.5.2.1.02.03. 976.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.02.22.05.5.2.2. 5.305.250,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.01. 5.305.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.01.01. 7.054.750,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.06. 3.754.750,00 Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.06.01. 3.300.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.06.02. 82.290.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.15. 36.840.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.15.01. 45.450.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.15.02. 882.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.21. 882.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.04.1.03.02.22.05.5.2.2.21.06. 5.000.000.000,00

1.04.1.03.02.22.06. LANDFILL TPA MEKAR SARI

Lokasi : Kota Dumai Sumber Dana : APBD 23.950.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.22.06.5.2.1. 3.950.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.22.06.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.06.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.06.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS

1.04.1.03.02.22.06.5.2.1.02. 20.000.000,00

Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.04.1.03.02.22.06.5.2.1.02.03. 86.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.04.1.03.02.22.06.5.2.2. 6.543.500,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.01. 6.543.500,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.01.01. 5.306.500,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.06. 2.206.500,00 Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.06.01. 3.100.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.06.02. 1.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.11. 1.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.11.02. 72.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.15. 42.200.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.15.01. 30.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.22.06.5.2.2.15.02. 4.890.000.000,00 Belanja Modal 1.04.1.03.02.22.06.5.2.3. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 1.04.1.03.02.22.06.5.2.3.03. 400.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Pick Up 1.04.1.03.02.22.06.5.2.3.03.09. 4.490.000.000,00 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air

1.04.1.03.02.22.06.5.2.3.23. 4.490.000.000,00

Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1.04.1.03.02.22.06.5.2.3.23.05. 500.000.000,00 1.04.1.03.02.22.07. SINKRONISASI PROGRAM NASIONAL DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI PROVINSI RIAU Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 39.750.000,00 Belanja Pegawai

1.04.1.03.02.22.07.5.2.1. 12.450.000,00

Honorarium PNS 1.04.1.03.02.22.07.5.2.1.01. 9.900.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 1.04.1.03.02.22.07.5.2.1.01.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.07.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.04.1.03.02.22.07.5.2.1.01.04. 27.300.000,00 Honorarium Non PNS 1.04.1.03.02.22.07.5.2.1.02. 27.300.000,00 Honorarium Tenaga Pendamping Desa 1.04.1.03.02.22.07.5.2.1.02.07. 460.250.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2. 27.470.000,00 Belanja Bahan Pakai Habis

1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.01. 27.470.000,00

Belanja Alat Tulis Kantor 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.01.01. 40.660.000,00 Belanja BahanMaterial

1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.02. 38.560.000,00

Belanja Dokumentasi 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.02.10. 2.100.000,00 Belanja Bahan Publikasi 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.02.17. 4.712.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.06.01. 4.012.000,00 Belanja Penggandaan 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.06.02. 39.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir

1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.07. 39.000.000,00

Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.07.02. 89.010.000,00 Belanja Makanan dan Minuman

1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.11. 89.010.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.11.02. 299 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 259.398.000,00 Belanja Perjalanan Dinas

1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.15. 72.660.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.15.01. 186.738.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.04.1.03.02.22.07.5.2.2.15.02. 111.755.000.000,00

1.05.1.03.02.18. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

5.500.000.000,00 REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.001. REVITALISASI MASJID RAYA KOTA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 50.250.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1. 4.250.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.01.04. 46.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.02. 46.000.000,00 Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 1.05.1.03.02.18.001.5.2.1.02.02. 30.440.375,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2. 10.935.375,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01. 9.160.375,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.01. 1.775.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.01.02. 4.255.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.01. 2.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.11.02. 14.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15. 14.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.001.5.2.2.15.02. 5.419.309.625,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.001.5.2.3. 5.419.309.625,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.05.1.03.02.18.001.5.2.3.26. 5.419.309.625,00 Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian bangunan bersejarah 1.05.1.03.02.18.001.5.2.3.26.05. 400.000.000,00 MANAJEMEN KONTRUKSI MESJID RAYA KOTA PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.002. MANAJEMEN KONTRUKSI MESJID RAYA KOTA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.002.5.2.1.01.04. 397.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2. 11.017.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.06.03. 376.067.550,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.21. 376.067.550,00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.05.1.03.02.18.002.5.2.2.21.08. 440.000.000,00 MANAJEMEN KONTRUKSI MUSEUM PEREMPUAN TAHAP III 1.05.1.03.02.18.003. MANAJEMEN KONTRUKSI MUSEUM PEREMPUAN TAHAP III Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.003.5.2.1.01.04. 437.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.06.03. 425.517.550,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.21. 425.517.550,00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.05.1.03.02.18.003.5.2.2.21.08. 400.000.000,00 MANAJEMEN KONTRUKSI AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR 1.05.1.03.02.18.004. MANAJEMEN KONTRUKSI AUDITORIUM MESJID AGUNG AN-NUR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 1.050.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1. 1.050.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.01.03. 300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.004.5.2.1.01.04. 398.950.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01. 300 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.06.03. 387.017.550,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.21. 387.017.550,00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.05.1.03.02.18.004.5.2.2.21.08. 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH GHARIM MESJID AGUNG ANNUR 1.05.1.03.02.18.005. PEMBANGUNAN RUMAH GHARIM MESJID AGUNG ANNUR Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.005.5.2.1.01.04. 1.996.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2. 12.249.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01. 6.924.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.11.02. 34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15. 34.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.15.02. 119.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.21.06. 69.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.21.07. 1.818.535.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.29. 1.818.535.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.005.5.2.2.29.01. 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU TAHAP III 1.05.1.03.02.18.006. PEMBANGUNAN GEDUNG AKADEMI KESENIAN MELAYU RIAU TAHAP III Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 21.700.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1. 1.700.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.03. 450.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.05.1.03.02.18.006.5.2.1.02.03. 2.978.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.01.02. 16.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06. 7.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.11.02. 29.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15. 29.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.15.02. 130.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.21.06. 80.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.21.07. 2.787.291.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.29. 2.787.291.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.006.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 DED PEMBANGUNAN RSU POLRI RIAU 1.05.1.03.02.18.007. DED PEMBANGUNAN RSU POLRI RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.007.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2. 6.267.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.01. 575.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.01.02. 4.055.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06. 301 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.01. 2.400.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.11.02. 22.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.15. 22.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.15.02. 463.777.550,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.21. 463.777.550,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.007.5.2.2.21.06. 850.000.000,00 DED WATER FRONT CITY KOTA PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.008. DED WATER FRONT CITY KOTA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1. 2.850.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.008.5.2.1.01.04. 847.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2. 7.499.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.01. 6.924.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.01.01. 575.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.01.02. 2.305.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.01. 650.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.11.02. 50.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.15. 50.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.15.02. 786.045.050,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.21. 786.045.050,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.008.5.2.2.21.06. 3.380.000.000,00 PENATAAN KAWASAN OBJEK WISATA BONO TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN 1.05.1.03.02.18.009. PENATAAN KAWASAN OBJEK WISATA BONO TELUK MERANTI KABUPATEN PELALAWAN Lokasi : Pelalawan Sumber Dana : APBD 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.009.5.2.1.01.04. 3.361.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.11.02. 62.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.15. 25.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.15.01. 37.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.15.02. 256.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.21. 147.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.21.06. 109.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.21.07. 3.017.741.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.29. 3.017.741.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.009.5.2.2.29.01. 14.300.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.009.5.2.3. 14.300.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.05.1.03.02.18.009.5.2.3.12. 14.300.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.05.1.03.02.18.009.5.2.3.12.03. 6.000.000.000,00 MASJID TERAPUNG KELURAHAN TELUK BELITUNG KEC. MERBAU KAB. KEP. MERANTI 1.05.1.03.02.18.010. MASJID TERAPUNG KELURAHAN TELUK BELITUNG KEC. MERBAU KAB. KEP. MERANTI Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber Dana : APBD 24.250.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1. 4.250.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01.03. 3.000.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.05.1.03.02.18.010.5.2.1.02.03. 5.975.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2. 14.135.375,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.01. 9.160.375,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.01.01. 302 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 4.975.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.11.02. 101.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.15. 57.050.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.15.01. 44.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.15.02. 385.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.21. 210.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.21.06. 175.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.21.07. 5.463.999.625,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.29. 5.463.999.625,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.010.5.2.2.29.01. 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN POLSEK XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.012. PEMBANGUNAN POLSEK XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.012.5.2.1.01.04. 3.491.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.11.02. 18.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.15. 18.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.15.01. 266.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.21. 158.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.21.06. 108.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.21.07. 3.181.571.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.29. 3.181.571.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.012.5.2.2.29.01. 5.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.012.5.2.3. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.05.1.03.02.18.012.5.2.3.12. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.05.1.03.02.18.012.5.2.3.12.04. 3.500.000.000,00 PEMBANGUNAN KORAMIL XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.013. PEMBANGUNAN KORAMIL XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.013.5.2.1.01.04. 3.472.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.11.02. 18.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.15. 18.020.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.15.01. 263.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.21. 153.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.21.06. 110.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.21.07. 3.165.571.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.29. 3.165.571.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.013.5.2.2.29.01. 24.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.013.5.2.3. 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.05.1.03.02.18.013.5.2.3.12. 303 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 24.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.05.1.03.02.18.013.5.2.3.12.02. 600.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR CAMAT XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.014. PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR CAMAT XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1. 2.850.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.014.5.2.1.01.04. 597.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2. 12.685.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.01. 7.360.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.06.03. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.15. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.15.01. 55.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.21. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.21.06. 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.21.07. 504.019.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.29. 504.019.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.014.5.2.2.29.01. 600.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR POLSEK XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.015. PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR POLSEK XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.850.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1. 2.850.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.015.5.2.1.01.04. 597.150.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2. 8.649.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.01. 6.924.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.01.02. 3.715.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.01. 1.150.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.11.02. 42.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.15. 42.400.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.15.01. 59.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.21. 35.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.21.06. 24.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.21.07. 482.185.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.29. 482.185.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.015.5.2.2.29.01. 600.000.000,00 PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KORAMIL XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.016. PEMBANGUNAN PAGAR KANTOR KORAMIL XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1. 3.350.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.016.5.2.1.01.04. 596.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2. 11.267.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.01. 6.292.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.01.01. 4.975.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.01.02. 8.050.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.01. 5.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.02. 1.050.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.11.02. 13.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.15. 13.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.15.01. 41.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.21. 25.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.21.06. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.21.07. 304 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 521.902.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.29. 521.902.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.016.5.2.2.29.01. 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TANAH BATAK 1.05.1.03.02.18.017. PEMBANGUNAN GEDUNG TANAH BATAK Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.017.5.2.1.01.04. 2.996.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2. 10.343.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.01.01. 1.775.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.01.02. 4.255.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.01. 2.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.11.02. 21.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.15. 21.550.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.15.02. 217.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.21. 121.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.21.06. 96.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.21.07. 2.741.701.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.29. 2.741.701.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.017.5.2.2.29.01. 5.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU 1.05.1.03.02.18.018. PEMBANGUNAN GEDUNG REKTORAT UNIVERSITAS ISLAM RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 13.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.01.04. 10.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.02. 10.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.05.1.03.02.18.018.5.2.1.02.03. 4.974.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2. 13.023.375,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.01. 8.048.375,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.01.01. 4.975.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.01.02. 9.455.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.11.02. 340.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.21. 200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.21.06. 140.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.21.07. 4.610.371.625,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.29. 4.610.371.625,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.018.5.2.2.29.01. 12.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.018.5.2.3. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.05.1.03.02.18.018.5.2.3.16. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan kamera 1.05.1.03.02.18.018.5.2.3.16.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID ALFIDA PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.019. PEMBANGUNAN MASJID ALFIDA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1. 3.350.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.019.5.2.1.01.04. 496.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.06.03. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.21. 305 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 29.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.21.06. 19.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.21.07. 423.391.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.29. 423.391.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.019.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 PEMBUATAN BALAI PERTEMUAN DESA MAKMUR SEJAHTERA, KEC. GUNUNG SAHILAN, KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.020. PEMBUATAN BALAI PERTEMUAN DESA MAKMUR SEJAHTERA, KEC. GUNUNG SAHILAN, KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.020.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2. 7.467.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.01.01. 1.775.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.01.02. 4.255.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.01. 2.600.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.06.03. 5.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.15. 5.880.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.15.01. 10.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.21. 6.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.21.06. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.21.07. 69.897.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.29. 69.897.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.020.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 REHAB BALAI DESA PAGARUYUNG KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.021. REHAB BALAI DESA PAGARUYUNG KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.021.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2. 4.987.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.01. 3.262.850,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.01.02. 4.015.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06. 700.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.06.03. 8.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.15. 8.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.15.01. 10.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.21. 6.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.21.06. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.21.07. 70.357.150,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.29. 70.357.150,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.021.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 REHAB BALAI DESA SUNGAI PUTIH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.022. REHAB BALAI DESA SUNGAI PUTIH KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.022.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2. 5.037.848,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.01. 3.262.848,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.01.01. 1.775.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.01.02. 2.532.152,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06. 877.152,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.02. 455.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.06.03. 8.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.15. 8.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.15.01. 10.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.21. 306 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 6.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.21.06. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.21.07. 71.010.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.29. 71.010.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.022.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 REHAB BALAI DESA TANJUNG SAWIT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.023. REHAB BALAI DESA TANJUNG SAWIT KEC. TAPUNG KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.023.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2. 4.587.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.01. 3.262.850,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.01.01. 1.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.01.02. 3.182.150,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06. 617.150,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.01. 1.200.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.06.03. 10.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.15. 10.100.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.15.01. 6.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.21. 3.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.21.06. 3.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.21.07. 73.130.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.29. 73.130.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.023.5.2.2.29.01. 250.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA MUARA MAHAT KEC. TAPUNG, KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.025. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA MUARA MAHAT KEC. TAPUNG, KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1. 2.250.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.025.5.2.1.01.04. 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2. 10.317.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.01. 4.992.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.06.03. 7.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.15. 7.030.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.15.01. 29.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.21. 18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.21.06. 11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.21.07. 191.037.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.29. 191.037.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.025.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA RANAH SUNGKAI KEC. 13 KOTO. KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.026. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA RANAH SUNGKAI KEC. 13 KOTO. KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.026.5.2.1.01.06. 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2. 5.942.775,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.01. 4.217.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.01.02. 4.677.225,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06. 1.362.225,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.06.03. 6.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.15. 6.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.15.01. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.21. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.21.06. 307 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 7.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.21.07. 161.050.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.29. 161.050.000,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.026.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 PEMBANGUNAN PENDOPO SERBAGUNA JL.KURIANG II BLOCK B 55 A5 RT 03RW03 DUSUN 2 PANDAU PERMAI DESA PANDAU JAYA KEC SIAK HULU KAB KAMPAR 1.05.1.03.02.18.027. PEMBANGUNAN PENDOPO SERBAGUNA JL.KURIANG II BLOCK B 55 A5 RT 03RW03 DUSUN 2 PANDAU PERMAI DESA PANDAU JAYA KEC SIAK HULU KAB KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.027.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2. 5.423.025,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.01. 3.698.025,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.06.03. 4.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.15. 4.280.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.15.01. 9.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.21. 5.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.21.06. 3.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.21.07. 74.581.975,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.29. 74.581.975,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.027.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DI RW. 12 KEL. TALANG MANDI KEC. MANDAU KABUPATEN BENGKALIS 1.05.1.03.02.18.028. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DI RW. 12 KEL. TALANG MANDI KEC. MANDAU KABUPATEN BENGKALIS Lokasi : Kec. Mandau Kab. Bengkalis Sumber Dana : APBD 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.028.5.2.1.01.04. 496.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2. 10.775.275,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.01. 5.450.275,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.11.02. 20.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.15. 20.540.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.15.01. 48.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.21. 29.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.21.06. 19.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.21.07. 405.169.725,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.29. 405.169.725,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.028.5.2.2.29.01. 2.500.000.000,00 PENGADAAN GEDUNG SERBAGUNA KEC RUPAT KAB. BENGKALISMURNI 1.05.1.03.02.18.029. PENGADAAN GEDUNG SERBAGUNA KEC RUPAT KAB. BENGKALISMURNI Lokasi : Bengkalis Sumber Dana : APBD 3.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1. 3.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1.01.03. 2.700.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.029.5.2.1.01.04. 2.496.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.06.03. 31.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.15. 31.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.15.01. 308 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 175.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.21. 110.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.21.06. 65.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.21.07. 2.264.871.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.29. 2.264.871.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.029.5.2.2.29.01. 180.000.000,00 RUMAH TUNGGU PEMAKAMAN+PENIMBUNAN BUDI KEMULYAAN KEC. DUMAI KOTA 1.05.1.03.02.18.030. RUMAH TUNGGU PEMAKAMAN+PENIMBUNAN BUDI KEMULYAAN KEC. DUMAI KOTA Lokasi : Dumai Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.030.5.2.1.01.06. 177.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2. 4.987.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.01. 3.262.850,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.06.03. 24.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.15. 24.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.15.01. 11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.21. 7.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.21.06. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.21.07. 133.197.150,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.29. 133.197.150,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.030.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 RENOVASI RUMAH ADAT KOTO SITINGKAI 1.05.1.03.02.18.031. RENOVASI RUMAH ADAT KOTO SITINGKAI Lokasi : Rokan Hulu Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.031.5.2.1.01.06. 97.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2. 6.462.525,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.01. 4.737.525,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.06.03. 4.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.15. 4.640.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.15.01. 10.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.21. 6.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.21.06. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.21.07. 71.482.475,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.29. 71.482.475,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.031.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA AIR TERBIT KEC. TAPUNG 1.05.1.03.02.18.032. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA AIR TERBIT KEC. TAPUNG Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 3.150.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1. 3.150.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.04. 900.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.032.5.2.1.01.06. 196.850.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.06.03. 8.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.15. 8.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.15.01. 309 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 22.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.21. 14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.21.06. 8.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.21.07. 153.297.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.29. 153.297.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.032.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PKK DESA 1.05.1.03.02.18.033. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PKK DESA Lokasi : Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.033.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2. 11.017.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.11.02. 27.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.15. 27.430.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.15.01. 48.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.21. 29.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.21.06. 19.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.21.07. 399.437.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.29. 399.437.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.033.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH GODANG KAMPUNG RAJA 1.05.1.03.02.18.034. PEMBANGUNAN RUMAH GODANG KAMPUNG RAJA Lokasi : Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.034.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.06.03. 10.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.15. 10.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.15.01. 22.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.21. 14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.21.06. 8.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.21.07. 152.827.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.29. 152.827.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.034.5.2.2.29.01. 300.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA 1.05.1.03.02.18.035. PEMBANGUNAN MASJID AL HIDAYAH DESA Lokasi : Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.035.5.2.1.01.04. 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.06.03. 24.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.15. 24.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.15.01. 310 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 33.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.21. 20.900.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.21.07. 227.387.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.29. 227.387.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.035.5.2.2.29.01. 350.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID RAYA KOPAH 1.05.1.03.02.18.036. PEMBANGUNAN MASJID RAYA KOPAH Lokasi : Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.036.5.2.1.01.04. 347.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.06.03. 24.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.15. 24.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.15.01. 39.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.21. 23.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.21.06. 15.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.21.07. 271.987.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.29. 271.987.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.036.5.2.2.29.01. 150.000.000,00 MASJID DARUSSALAM DESA 1.05.1.03.02.18.037. MASJID DARUSSALAM DESA Lokasi : Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.037.5.2.1.01.06. 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.06.03. 6.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.15. 6.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.15.01. 16.328.031,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.21. 10.367.004,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.21.06. 5.961.027,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.21.07. 113.259.519,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.29. 113.259.519,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.037.5.2.2.29.01. 50.000.000,00 PERBAIKAN BANGUN BEDUNG GKPI RESOT KHUSUS PERSIAPAN 1.05.1.03.02.18.038. PERBAIKAN BANGUN BEDUNG GKPI RESOT KHUSUS PERSIAPAN Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 1.350.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1. 1.350.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.01.03. 600.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.038.5.2.1.01.04. 48.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2. 2.294.800,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.01. 569.800,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.01.02. 3.615.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06. 300.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.06.03. 5.385.265,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.21. 3.419.216,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.21.06. 1.966.049,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.21.07. 37.354.935,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.29. 311 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 37.354.935,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.038.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN LOS PASAR SENIN INDRAPURA DESA BATANG BATINDIH 1.05.1.03.02.18.039. PEMBANGUNAN LOS PASAR SENIN INDRAPURA DESA BATANG BATINDIH Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.039.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.06.03. 8.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.15. 8.820.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.15.01. 22.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.21. 14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.21.06. 8.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.21.07. 154.047.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.29. 154.047.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.039.5.2.2.29.01. 750.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID ALMUKASYAROH 1.05.1.03.02.18.040. PEMBANGUNAN MESJID ALMUKASYAROH Lokasi : Bengkalis Sumber Dana : APBD 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1. 3.350.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.040.5.2.1.01.04. 746.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2. 12.249.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.01. 6.924.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.06.03. 38.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.15. 38.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.15.01. 64.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.21. 38.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.21.06. 26.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.21.07. 620.865.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.29. 620.865.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.040.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TERBUKA SERBA GUNA SUNGAI TOHOR 1.05.1.03.02.18.041. PEMBANGUNAN GEDUNG TERBUKA SERBA GUNA SUNGAI TOHOR Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.041.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2. 5.942.775,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.01. 4.217.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.01.02. 4.415.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06. 1.100.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.06.03. 37.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.15. 37.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.15.01. 21.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.21. 12.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.21.06. 9.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.21.07. 128.542.225,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.29. 312 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 128.542.225,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.041.5.2.2.29.01. 400.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG SEPAKAT DUSUN 1.05.1.03.02.18.042. PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG SEPAKAT DUSUN Lokasi : Inhil Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.042.5.2.1.01.04. 397.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.06.03. 40.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.15. 40.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.15.01. 38.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.21. 23.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.21.06. 15.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.21.07. 306.817.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.29. 306.817.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.042.5.2.2.29.01. 300.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG CENTER 1.05.1.03.02.18.043. PEMBANGUNAN GEDUNG GAUNG CENTER Lokasi : Kec. Gaung Kab. Indragiri HIlir Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.043.5.2.1.01.04. 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2. 6.897.700,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.01. 5.172.700,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.06.03. 16.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.15. 16.920.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.15.01. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.21.07. 236.117.300,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.29. 236.117.300,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.043.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH CAMAT XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.044. PEMBANGUNAN RUMAH CAMAT XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kab Kampar Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.044.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2. 6.377.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.01. 4.652.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.01.02. 3.993.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.02. 843.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.11.02. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.15. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.15.01. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.21. 29.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.21.06. 19.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.21.07. 421.799.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.29. 313 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 421.799.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.044.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH KAPOLSEK XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.045. PEMBANGUNAN RUMAH KAPOLSEK XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.045.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.11.02. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.15. 15.080.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.15.01. 49.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.21. 29.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.21.06. 19.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.21.07. 420.237.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.29. 420.237.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.045.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH DANRAMIL XIII KOTA KAMPAR 1.05.1.03.02.18.046. PEMBANGUNAN RUMAH DANRAMIL XIII KOTA KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.046.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2. 11.017.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.11.02. 9.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.15. 9.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.15.01. 43.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.21. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.21.06. 17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.21.07. 422.687.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.29. 422.687.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.046.5.2.2.29.01. 40.000.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD PROVINSI RIAU 1.05.1.03.02.18.047. PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD PROVINSI RIAU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 24.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1. 4.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01.03. 3.300.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.05.1.03.02.18.047.5.2.1.02.03. 2.319.508.125,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.06.03. 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.11. 2.400.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.11.02. 107.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.15. 314 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 107.850.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.15.02. 2.185.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.21. 1.200.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.21.06. 985.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Manajemen 1.05.1.03.02.18.047.5.2.2.21.08. 37.655.941.875,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3. 990.000,00 Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.11. 990.000,00 Belanja modal Pengadaan almari 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.11.02. 58.600.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12. 50.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputer note book 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.03. 5.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.04. 3.600.000,00 Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer flash disk, mouse, keyboard, hardisk, speaker 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.12.09. 12.100.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.16. 12.100.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektor 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.16.03. 37.584.251.875,00 Belanja Modal Pengadaan KonstruksiPembelian Bangunan 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.26. 37.584.251.875,00 Belanja modal Pengadaan konstruksipembelian gedung kantor 1.05.1.03.02.18.047.5.2.3.26.01. 1.425.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG TK YAYASAN SYEKH ABDUL WAHAB ROKAN PEKANBARU, JL. HR SUBRANTAS NO. 62 PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.049. PEMBANGUNAN GEDUNG TK YAYASAN SYEKH ABDUL WAHAB ROKAN PEKANBARU, JL. HR SUBRANTAS NO. 62 PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 23.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.01.04. 20.000.000,00 Honorarium Non PNS 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.02. 20.000.000,00 Honorarium Tenaga TukangTeknisiOperatorAsisten 1.05.1.03.02.18.049.5.2.1.02.03. 1.399.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2. 12.201.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.01. 6.876.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.11.02. 90.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.21.06. 40.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.21.07. 1.285.583.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.29. 1.285.583.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.049.5.2.2.29.01. 2.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.049.5.2.3. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.05.1.03.02.18.049.5.2.3.12. 2.000.000,00 Belanja modal Pengadaan printer 1.05.1.03.02.18.049.5.2.3.12.04. 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 90 SUKAJADI PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.051. PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU SMK MUHAMMADIYAH 2 PEKANBARU JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 90 SUKAJADI PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.051.5.2.1.01.04. 1.984.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2. 12.249.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.01. 6.924.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.11.02. 137.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.21. 87.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.21.06. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.21.07. 1.823.535.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.29. 1.823.535.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.051.5.2.2.29.01. 12.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.051.5.2.3. 315 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Komputer 1.05.1.03.02.18.051.5.2.3.12. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan komputerPC 1.05.1.03.02.18.051.5.2.3.12.02. 450.000.000,00 REHABILITASI ATAP DAN PLAPON AULA SEKOLAH YKPP DUMAI 1.05.1.03.02.18.052. REHABILITASI ATAP DAN PLAPON AULA SEKOLAH YKPP DUMAI Lokasi : Dumai Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.052.5.2.1.01.04. 447.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.06.03. 28.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.15. 28.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.15.01. 38.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.21. 23.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.21.06. 15.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.21.07. 369.317.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.29. 369.317.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.052.5.2.2.29.01. 1.500.000.000,00 PENGEMBANGAN MESJID AL WAHIDIN KOTA BARU KEC. KERITANG - INHIL 1.05.1.03.02.18.054. PENGEMBANGAN MESJID AL WAHIDIN KOTA BARU KEC. KERITANG - INHIL Lokasi : Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.054.5.2.1.01.04. 1.496.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2. 13.999.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.01. 8.674.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.06.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.11. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.11.02. 28.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.15. 28.800.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.15.01. 95.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.21.06. 45.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.21.07. 1.346.385.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.29. 1.346.385.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.054.5.2.2.29.01. 3.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL - KAUSAR KEL. BABUS SALAM KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS 1.05.1.03.02.18.057. PEMBANGUNAN MESJID AGUNG AL - KAUSAR KEL. BABUS SALAM KEC. MANDAU KAB. BENGKALIS Lokasi : Bengkalis Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.057.5.2.1.01.04. 2.996.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.06.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.11. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.11.02. 55.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.15. 55.180.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.15.01. 204.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.21. 120.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.21.06. 316 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 84.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.21.07. 2.711.111.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.29. 2.711.111.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.057.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID NURUL IMAN DESA SERING KAB PELALAWAN 1.05.1.03.02.18.058. PEMBANGUNAN MESJID NURUL IMAN DESA SERING KAB PELALAWAN Lokasi : Pelalawan Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.058.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2. 11.017.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.11.02. 12.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.15. 12.140.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.15.01. 43.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.21. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.21.06. 17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.21.07. 419.727.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.29. 419.727.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.058.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN SURAU AL-MUNAWARAH JALAN BATANG TUAKAL RT2RW2 KELUARAN PEKAN ARBA - INHIL 1.05.1.03.02.18.059. PEMBANGUNAN SURAU AL-MUNAWARAH JALAN BATANG TUAKAL RT2RW2 KELUARAN PEKAN ARBA - INHIL Lokasi : Indragiri Hilir Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.059.5.2.1.01.06. 197.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.06.03. 15.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.15. 15.120.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.15.01. 21.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.21. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.21.06. 8.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.21.07. 149.547.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.29. 149.547.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.059.5.2.2.29.01. 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JALAN PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI, KEC RUMBAI, PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.060. PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JALAN PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI, KEC RUMBAI, PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.060.5.2.1.01.04. 996.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2. 12.249.950,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.01. 6.924.950,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.06.03. 81.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.21. 48.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.21.06. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.21.07. 892.735.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.29. 317 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 892.735.050,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.060.5.2.2.29.01. 340.000.000,00 REHAB MESJID ALMUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI 1.05.1.03.02.18.061. REHAB MESJID ALMUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.061.5.2.1.01.04. 337.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.06.03. 20.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.15. 20.750.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.15.01. 30.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.21. 18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.21.06. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.21.07. 274.767.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.29. 274.767.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.061.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 RENOVASI MESJID ANNAJAH JL, SRIKANDI PERUM DELIMA KEL. DELIMA WIDIA GRAHA 3 RW 9 1.05.1.03.02.18.064. RENOVASI MESJID ANNAJAH JL, SRIKANDI PERUM DELIMA KEL. DELIMA WIDIA GRAHA 3 RW 9 Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.064.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.06.03. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.21. 6.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.21.06. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.21.07. 75.967.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.29. 75.967.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.064.5.2.2.29.01. 300.000.000,00 RENOVASI MUSHOLA AL-FALAH, DESA BANTAR KEC. RANGSANG BARAT KAB. KEP. MERANTI 1.05.1.03.02.18.066. RENOVASI MUSHOLA AL-FALAH, DESA BANTAR KEC. RANGSANG BARAT KAB. KEP. MERANTI Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.066.5.2.1.01.04. 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.11.02. 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.15. 12.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.15.01. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.21. 16.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.21.06. 10.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.21.07. 246.317.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.29. 246.317.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.066.5.2.2.29.01. 318 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 200.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN RT 04 RW 07 KEL MAHA RATU KEC MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.071. PEMBANGUNAN MASJID BAITUL MUTTAQIN RT 04 RW 07 KEL MAHA RATU KEC MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1. 2.700.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.071.5.2.1.01.06. 197.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.06.03. 18.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.21. 11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.21.06. 7.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.21.07. 167.367.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.29. 167.367.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.071.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID NURFALAH HUDDIN JL LINTAS DUMAI BASILAM BARU SIMPANG PULAI RT 17 TANJUNG PENYEMBAL KEC. SUNGAI SEMBILAN DUMAI 1.05.1.03.02.18.072. PEMBANGUNAN MASJID NURFALAH HUDDIN JL LINTAS DUMAI BASILAM BARU SIMPANG PULAI RT 17 TANJUNG PENYEMBAL KEC. SUNGAI SEMBILAN DUMAI Lokasi : Dumai Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.072.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.06.03. 9.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.15. 9.680.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.15.01. 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.21. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.21.06. 2.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.21.07. 69.587.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.29. 69.587.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.072.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID AL MUAMALAH JL PEMATANG PUDU RT 15 KEL. TANJUNG PENYEBAL KEC. SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI 1.05.1.03.02.18.073. PEMBANGUNAN MASJID AL MUAMALAH JL PEMATANG PUDU RT 15 KEL. TANJUNG PENYEBAL KEC. SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI Lokasi : Dumai Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.073.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2. 4.987.850,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.01. 3.262.850,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.06.03. 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.15. 13.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.15.01. 6.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.21. 4.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.21.06. 2.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.21.07. 68.497.150,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.29. 68.497.150,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.073.5.2.2.29.01. 319 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 200.000.000,00 PEMBUATAN PAGAR MESJID DARUL AMAL JL. BAUNG RW 08 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.074. PEMBUATAN PAGAR MESJID DARUL AMAL JL. BAUNG RW 08 KEL. TANGKERANG BARAT KEC. MARPOYAN DAMAI PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.074.5.2.1.01.06. 197.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.06.03. 22.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.21. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.21.06. 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.21.07. 163.967.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.29. 163.967.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.074.5.2.2.29.01. 300.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSHOLA SMKN 1 PANGKALAN KURAS KAB PELALAWAN 1.05.1.03.02.18.075. PEMBANGUNAN MUSHOLA SMKN 1 PANGKALAN KURAS KAB PELALAWAN Lokasi : Pelalawan Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.075.5.2.1.01.04. 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.06.03. 9.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.15. 9.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.15.01. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.21. 19.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.21.07. 243.547.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.29. 243.547.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.075.5.2.2.29.01. 300.000.000,00 PENYELESAIAN GEDUNG SERBAGUNA DESA KUAPAN KEC. TAMBANG 1.05.1.03.02.18.076. PENYELESAIAN GEDUNG SERBAGUNA DESA KUAPAN KEC. TAMBANG Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.076.5.2.1.01.04. 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.06.03. 9.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.15. 9.970.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.15.01. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.21. 19.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.21.07. 243.547.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.29. 243.547.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.076.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PEMUDA JL. KARYA INDAH PERUM. CIPTA KARYA INDAH 1.05.1.03.02.18.077. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA PEMUDA JL. KARYA INDAH PERUM. CIPTA KARYA INDAH Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.700.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1. 320 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 2.700.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.077.5.2.1.01.06. 197.300.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.06.03. 23.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.21. 14.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.21.06. 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.21.07. 162.367.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.29. 162.367.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.077.5.2.2.29.01. 400.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHIM DESA PEBAUN HILIR KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING 1.05.1.03.02.18.078. PEMBANGUNAN MASJID BAITURRAHIM DESA PEBAUN HILIR KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi : Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.078.5.2.1.01.04. 397.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.06.03. 34.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.15. 34.530.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.15.01. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.21.07. 317.987.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.29. 317.987.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.078.5.2.2.29.01. 400.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT SUKU PILIANG DESA KOTO LUBUK JAMBI KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING 1.05.1.03.02.18.079. PEMBANGUNAN BALAI ADAT SUKU PILIANG DESA KOTO LUBUK JAMBI KEC. KUANTAN MUDIK KAB. KUANSING Lokasi : Kuantan Singingi Sumber Dana : APBD 2.070.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1. 2.070.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.03. 1.320.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.079.5.2.1.01.04. 397.930.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.06.03. 34.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.15. 34.980.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.15.01. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.21.07. 318.017.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.29. 318.017.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.079.5.2.2.29.01. 250.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID AL HUSNA DUSUN EMPAT PENATAN DESA KAMPAR KEC. KAMPAR TIMUR KAM. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.080. PEMBANGUNAN MASJID AL HUSNA DUSUN EMPAT PENATAN DESA KAMPAR KEC. KAMPAR TIMUR KAM. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1. 2.250.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.080.5.2.1.01.04. 321 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.06.03. 6.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.15. 6.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.15.01. 26.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.21. 17.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.21.06. 9.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.21.07. 203.117.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.29. 203.117.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.080.5.2.2.29.01. 250.000.000,00 REHAB MASJID AL - MUTTAQIN DUSUN JAWI-JAWI DESA KOTO PERAMBAHAN KEC. KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.081. REHAB MASJID AL - MUTTAQIN DUSUN JAWI-JAWI DESA KOTO PERAMBAHAN KEC. KAMPAR TIMUR KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1. 2.250.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.081.5.2.1.01.04. 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.06.03. 7.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.15. 7.620.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.15.01. 27.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.21. 18.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.21.06. 9.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.21.07. 200.497.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.29. 200.497.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.081.5.2.2.29.01. 300.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID AL-FIRDAUS JL. FIRDAUS KEL. SIMPANG BARU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.082. PEMBANGUNAN MASJID AL-FIRDAUS JL. FIRDAUS KEL. SIMPANG BARU KEC. TAMPAN KOTA PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.082.5.2.1.01.04. 297.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.06.03. 27.700.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.21. 18.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.21.06. 9.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.21.07. 257.817.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.29. 257.817.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.082.5.2.2.29.01. 250.000.000,00 REHAB MASJID AL GHUFRON JL. CIPTA KARYA KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.083. REHAB MASJID AL GHUFRON JL. CIPTA KARYA KEL. TUAH KARYA KEC. TAMPAN PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 2.250.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1. 2.250.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.083.5.2.1.01.04. 247.750.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06. 322 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.06.03. 25.400.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.21. 16.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.21.06. 9.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.21.07. 210.417.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.29. 210.417.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.083.5.2.2.29.01. 150.000.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG CAHAYA BUNDA DUSUN MULYA , DESA KERANJI GUGUH, KEC. KOTO GASIB KAB. SIAK 1.05.1.03.02.18.084. PEMBANGUNAN GEDUNG CAHAYA BUNDA DUSUN MULYA , DESA KERANJI GUGUH, KEC. KOTO GASIB KAB. SIAK Lokasi : Siak Sumber Dana : APBD 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1. 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.03. 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.084.5.2.1.01.06. 148.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.06.03. 6.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.15. 6.150.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.15.01. 7.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.21. 4.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.21.06. 3.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.21.07. 122.467.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.29. 122.467.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.084.5.2.2.29.01. 150.000.000,00 PEMBANGUNAN MESJID AL - HIJRAH DUSUN 3 PETALING JAYA DESA DUNDUNGAN KEC. PANGKALAN KURAS PELALAWAN 1.05.1.03.02.18.086. PEMBANGUNAN MESJID AL - HIJRAH DUSUN 3 PETALING JAYA DESA DUNDUNGAN KEC. PANGKALAN KURAS PELALAWAN Lokasi : Pelalawan Sumber Dana : APBD 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1. 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.03. 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.086.5.2.1.01.06. 148.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.06.03. 1.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.15. 1.860.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.15.01. 7.800.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.21. 4.300.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.21.06. 3.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.21.07. 126.757.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.29. 126.757.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.086.5.2.2.29.01. 150.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSHALLA NURUL IMAN RT. 01 RW 02 DESA KUALA GASIB, SIAK 1.05.1.03.02.18.087. PEMBANGUNAN MUSHALLA NURUL IMAN RT. 01 RW 02 DESA KUALA GASIB, SIAK Lokasi : Siak Sumber Dana : APBD 2.400.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1. 2.400.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.03. 1.500.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.087.5.2.1.01.06. 147.600.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2. 7.362.250,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.01. 5.637.250,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.01. 323 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.06.03. 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.15. 9.000.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.15.01. 18.600.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.21. 11.500.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.21.06. 7.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.21.07. 108.122.750,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.29. 108.122.750,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.087.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 PEMBANGUNAN MUSHALLA AL - MIFTAHULJANNAH, DESA BUNGA RAYA, KEC. BUNGA RAYA, SIAK 1.05.1.03.02.18.090. PEMBANGUNAN MUSHALLA AL - MIFTAHULJANNAH, DESA BUNGA RAYA, KEC. BUNGA RAYA, SIAK Lokasi : Siak Sumber Dana : APBD 2.100.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1. 2.100.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.090.5.2.1.01.06. 97.900.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.06.03. 4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.15. 4.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.15.01. 9.991.911,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.21. 6.517.404,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.21.06. 3.474.507,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.21.07. 71.475.639,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.29. 71.475.639,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.090.5.2.2.29.01. 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAN GEDUNG SERBAGUNA YAYASAN FORTUNA SEJATI KEC. TAMPAN PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.095. PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAN GEDUNG SERBAGUNA YAYASAN FORTUNA SEJATI KEC. TAMPAN PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.095.5.2.1.01.04. 1.984.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2. 15.643.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.01. 10.318.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.06.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.11. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.11.02. 144.099.308,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.21. 88.044.384,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.21.06. 56.054.924,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.21.07. 1.812.442.567,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.29. 1.812.442.567,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.095.5.2.2.29.01. 12.000.000,00 Belanja Modal 1.05.1.03.02.18.095.5.2.3. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan Alat-alat Studio 1.05.1.03.02.18.095.5.2.3.16. 12.000.000,00 Belanja modal Pengadaan proyektor 1.05.1.03.02.18.095.5.2.3.16.03. 1.000.000.000,00 PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JL. PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI KEC. RUMBAI, PEKANBARU 1.05.1.03.02.18.096. PEMBANGUNAN MASJID TAWAKAL JL. PUNCAK SARI KEL. SRI MERANTI KEC. RUMBAI, PEKANBARU Lokasi : Pekanbaru Sumber Dana : APBD 3.350.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1. 3.350.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.01.03. 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.096.5.2.1.01.04. 996.650.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2. 13.893.125,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.01. 8.568.125,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06. 324 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.11.02. 93.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.21. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.21.06. 43.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.21.07. 878.191.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.29. 878.191.875,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.096.5.2.2.29.01. 340.000.000,00 REHAB MASJID AL MUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI 1.05.1.03.02.18.097. REHAB MASJID AL MUSTAQIM DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT KAB. KEPULAUAN MERANTI Lokasi : Kep. Meranti Sumber Dana : APBD 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1. 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.01.03. 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.097.5.2.1.01.04. 338.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.06.03. 22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.15. 22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.15.01. 32.531.720,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.21. 21.242.728,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.21.06. 11.288.992,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.21.07. 270.935.830,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.29. 270.935.830,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.097.5.2.2.29.01. 2.000.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DESA BUKIT BATU LAUT KAB. BENGKALIS 1.05.1.03.02.18.098. PEMBANGUNAN BALAI PERTEMUAN WARGA DESA BUKIT BATU LAUT KAB. BENGKALIS Lokasi : Bengkalis Sumber Dana : APBD 3.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1. 3.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01. 1.250.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.03. 2.400.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.098.5.2.1.01.04. 1.996.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2. 13.517.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.01. 8.192.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.01.01. 5.325.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.01.02. 10.365.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.01. 7.800.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.06.03. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.11. 1.800.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.11.02. 25.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.15. 25.580.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.15.01. 138.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.21. 88.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.21.06. 50.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.21.07. 1.807.087.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.29. 1.807.087.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.098.5.2.2.29.01. 450.000.000,00 PEMBANGUNAN SURAU SULUK UBUDIYAH, DESA PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.100. PEMBANGUNAN SURAU SULUK UBUDIYAH, DESA PENGHIDUPAN KECAMATAN KAMPAR KIRI TENGAH KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.100.5.2.1.01.04. 447.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06. 325 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.06.03. 6.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.15. 6.700.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.15.01. 32.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.21.06. 12.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.21.07. 396.817.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.29. 396.817.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.100.5.2.2.29.01. 200.000.000,00 PENINGKATAN MASJID AL JAMIAH DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA, KAB. KAMPAR 1.05.1.03.02.18.102. PENINGKATAN MASJID AL JAMIAH DESA HANGTUAH PERHENTIAN RAJA, KAB. KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1. 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.03. 750.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.04. 150.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.102.5.2.1.01.06. 198.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.06.03. 3.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.15. 3.720.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.15.01. 18.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.21. 11.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.21.06. 7.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.21.07. 164.597.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.29. 164.597.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.102.5.2.2.29.01. 350.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA TABING, KEC. KOTO KAMPAR HULU 1.05.1.03.02.18.103. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA TABING, KEC. KOTO KAMPAR HULU Lokasi : Kampar Hulu Sumber Dana : APBD 1.950.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1. 1.950.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01.03. 1.200.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.103.5.2.1.01.04. 348.050.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.06.03. 13.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.15. 13.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.15.01. 33.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.21.07. 289.887.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.29. 289.887.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.103.5.2.2.29.01. 350.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA PULAU GADANG, KEC. TIGA BELAS KOTO KAMPAR 1.05.1.03.02.18.104. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA PULAU GADANG, KEC. TIGA BELAS KOTO KAMPAR Lokasi : Kampar Sumber Dana : APBD 1.650.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1. 1.650.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01.03. 900.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.104.5.2.1.01.04. 348.350.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.02. 326 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.06.03. 4.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.15. 4.960.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.15.01. 33.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.21.06. 13.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.21.07. 298.357.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.29. 298.357.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.104.5.2.2.29.01. 350.000.000,00 PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA SIBERUANG, KEC. KOTO KAMPAR HULU 1.05.1.03.02.18.105. PEMBANGUNAN BALAI ADAT DESA SIBERUANG, KEC. KOTO KAMPAR HULU Lokasi : Kampar Hulu Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.105.5.2.1.01.04. 347.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2. 5.942.775,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.01. 4.217.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.06.03. 13.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.15. 13.230.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.15.01. 33.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.21. 20.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.21.06. 13.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.21.07. 290.662.225,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.29. 290.662.225,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.105.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 RENOVASI MASJID AL RAHMAN DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT, AKB. KEP. MERANTI 1.05.1.03.02.18.106. RENOVASI MASJID AL RAHMAN DESA ALAI KEC. TEBING TINGGI BARAT, AKB. KEP. MERANTI Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.106.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2. 7.417.450,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.01. 5.692.450,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.01.02. 3.993.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.02. 843.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.06.03. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.11. 1.200.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.11.02. 22.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.15. 22.200.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.15.01. 41.200.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.21. 25.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.21.06. 16.100.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.21.07. 421.439.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.29. 421.439.550,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.106.5.2.2.29.01. 500.000.000,00 RENOVASI MASJID AL MUJAHIDIN DESA NIPAH SENANU KEC. TEBING TINGGI TIMUR KAB. KEP. MERANTI 1.05.1.03.02.18.107. RENOVASI MASJID AL MUJAHIDIN DESA NIPAH SENANU KEC. TEBING TINGGI TIMUR KAB. KEP. MERANTI Lokasi : Kepulauan Meranti Sumber Dana : APBD 2.550.000,00 Belanja Pegawai 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1. 2.550.000,00 Honorarium PNS 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01. 750.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.03. 1.800.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK 1.05.1.03.02.18.107.5.2.1.01.04. 497.450.000,00 Belanja Barang dan Jasa 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2. 5.942.775,00 Belanja Bahan Pakai Habis 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.01. 4.217.775,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.01.01. 1.725.000,00 Belanja DokumenAdministrasi Tender 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.01.02. 4.515.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06. 1.200.000,00 Belanja Cetak 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.01. 1.950.000,00 Belanja Penggandaan 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.02. 1.365.000,00 Belanja Penjilidan 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.06.03. 327 1.03.02. - DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN SUMBER DAYA AIR JUMLAH URAIAN KODE REKENING PENJELASAN 1 2 3 4 22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.15. 22.950.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.15.01. 36.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.21. 23.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.21.06. 13.000.000,00 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.21.07. 428.042.225,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.29. 428.042.225,00 Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Diserahkan kepada Pihak KetigaMasyarakat 1.05.1.03.02.18.107.5.2.2.29.01. 100.000.000,00 1.06.1.03.02.15. PROGRAM PENGEMBANGAN DATAINFORMASI 100.000.000,00

1.06.1.03.02.15.06. PARTISIPASI DALAM PELAKSANAAN PAMERAN TAHUNAN

Lokasi : Provinsi Riau Sumber Dana : APBD 100.000.000,00 Belanja Barang dan Jasa

1.06.1.03.02.15.06.5.2.2. 1.200.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.01. 900.000,00 Belanja Alat Tulis Kantor 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.01.01. 300.000,00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Lampu Pijar, Battery Kering 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.01.03. 39.000.000,00 Belanja BahanMaterial

1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.02. 20.000.000,00

Belanja PlakatPiguraFrameSongket 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.02.08. 18.000.000,00 Belanja Dekorasi 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.02.09. 1.000.000,00 Belanja Dokumentasi 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.02.10. 15.800.000,00 Belanja Cetak dan Penggandaan

1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.06. 15.000.000,00

Belanja Cetak 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.06.01. 800.000,00 Belanja Penggandaan 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.06.02. 25.000.000,00 Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.07. 25.000.000,00 Belanja Sewa GedungKantorTempat 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.07.02. 3.200.000,00 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.10. 3.200.000,00 Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.10.07. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.11. 5.500.000,00 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.11.04. 8.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.13. 8.800.000,00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.13.01. 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.15. 1.500.000,00 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1.06.1.03.02.15.06.5.2.2.15.01. 264.450.000.000,00 . JUMLAH BELANJA 264.450.000.000,00 - SURPLUSDEFISIT

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

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