3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun 5,8
- Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran 1.20.1.20.09.01.23.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 2.700.000,00
-
Output
: Tersedianya honorarium bagi panitia pemeriksa bagi panitia
pemeriksajasa 3 orang
-
Outcome
: meningkatnya administrasi perkantoran selama setahun
5,8 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.09.01.24.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 9.000.000,00
-
Output
: tersedianya makan minum satpol PP
3 orang -
Outcome
: meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun 5,8
-
peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur
1.20.1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
599.880.000,00 -
100 Pengadaan kendaraan
dinasoperasional 1.20.1.20.09.02.05.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 68.390.000,00
-
Output
: terlaksananya pemeliharaan rutinberkala dan tersedianya
BBM bagi kendaraan dinasoperasional
17 unit -
Outcome
: meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur
16,66 -
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.20.1.20.09.02.07.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 111.600.000,00
-
Output
: terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor
7 jenis -
Outcome
: meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur
16,66 -
Pengadaan peralatan gedung kantor 1.20.1.20.09.02.09.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 123.500.000,00
-
Output
: terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor
6 Jenis -
Outcome
: Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana aparatur
16,66 -
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.20.1.20.09.02.13.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 183.000.000,00
- Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: terlaksananya gedung kantor dispenda
1 kegiatan -
Outcome
: meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur
16,66 -
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional
1.20.1.20.09.02.15.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 68.390.000,00
-
Output
: terlaksananya pemeliharaan rutin dan tersedianya BBM
bagi kendaraan dinas 17 unit
-
Outcome
: meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur
16,66 -
Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur
1.20.1.20.09.02.27.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 45.000.000,00
-
Output
: Terlaksananya Pemeliharaan Rutin pos Check Point dan
Mesin Porforasi 3 Jenis
-
Outcome
: Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur
16,66 -
pelaksanaan peningkatan disiplin aparatur 1.20.1.20.09.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5.000.000,00 -
22 steel Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.20.1.20.09.03.05.
Input
: dinas pendapatan daerah
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: tersedianya pakaian khusus peringatan hari 17 agustus
22 steel -
Outcome
: meningkatnya disiplin aparatur 100
-
pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah
1.20.1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas
