upload dokumen DISPENDA

3 4 6 10 2

1 Kode

5 Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif

8 9

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Kebutuhan Dana /

Pagu Indikatif

Target Capaian

Kinerja

Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan

Lokasi

1.20. OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

5.182.927.500,00 -

jumlah layanan administrasi perkantoran 1.20.1.20.09.01. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

526.487.500,00 -

17 layanan

Penyediaan surat menyurat

1.20.1.20.09.01.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 3.000.000,00 -

Output _:jumlah surat yang terdistribusi 1300 surat

-Outcome :persentase pelaksanaan layanan administrasi perkantoran

5,8%

-Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.20.1.20.09.01.03. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 6.550.000,00 -

Output _:terselenggaranya jasa cervice peralatan dan perlengkapan kantor

3 jenis

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.20.1.20.09.01.07. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 134.400.000,00 -

Output _:terselenggaranya pengelolaan administrasi keuangan

25 orang

-Outcome :persentase pelaksana layanan administrasi keuangan

5,8%

-Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.20.1.20.09.01.08. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 12.000.000,00 -

Output _:tersedianya jasa petugas kebersihan kantor

2 orang

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan alat tulis kantor

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:Tersedianya alat tulis akntor 40 jenis

-Outcome :Meningkatnya layanan administrasi selama setahun

5,8%

-Penyediaan barang cetak dan penggandaan

1.20.1.20.09.01.11. Input _:Jumlah Dana Dinas pendapatan daerah 30.000.000,00 -

Output _:tersedianya barang cetak dan penggadaan

1 tahun

-Outcome :meningkatanya layanan administrasi perkantoran selam setahun

5,8%

-Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu

1.20.1.20.09.01.17. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 55.000.000,00 -

Output _:tersedianya makan dan minum rapat tamu

1 tahun

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah

1.20.1.20.09.01.18. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 60.000.000,00 -

Output _:terlaksananya tugas rapat koordinasi dan konsultasi luar profinsi

4 kali

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Koordinasi Dan Konsultasi Intern

1.20.1.20.09.01.19. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 30.000.000,00 -

Output _:terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam daerah

12 kali

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS

1.20.1.20.09.01.20. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 133.237.500,00 -

Output _:tersedianyan makanan dan minuman PNS

95 orang

-Outcome :meningkatnya layanan admistrasi perkantoran

5,8%

-Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor

1.20.1.20.09.01.21. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 12.000.000,00 -

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran

1.20.1.20.09.01.23. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 2.700.000,00 -

Output _:Tersedianya honorarium bagi panitia pemeriksa bagi panitia pemeriksa/jasa

3 orang

-Outcome :meningkatnya administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

1.20.1.20.09.01.24. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 9.000.000,00 -

Output _:tersedianya makan minum satpol PP

3 orang

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

5,8%

-peningkatan kualitas sarana dan prasarana aparatur

1.20.1.20.09.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

599.880.000,00 -

100%

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.20.1.20.09.02.05. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 68.390.000,00 -

Output _:terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala dan tersedianya BBM bagi kendaraan dinas/operasional

17 unit

-Outcome :meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur

16,66%

-Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1.20.1.20.09.02.07. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 111.600.000,00 -

Output _:terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor

7 jenis

-Outcome :meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur

16,66%

-Pengadaan peralatan gedung kantor

1.20.1.20.09.02.09. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 123.500.000,00 -

Output _:terlaksananya Pengadaan Peralatan kantor

6 Jenis

-Outcome :Meningkatnya Kualitas sarana dan Prasarana aparatur

16,66%

-Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Output _:terlaksananya gedung kantor dispenda

1 kegiatan

-Outcome :meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur

16,66%

-Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/oprasional

1.20.1.20.09.02.15. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 68.390.000,00 -

Output _:terlaksananya pemeliharaan rutin dan tersedianya BBM bagi kendaraan dinas

17 unit

-Outcome :meningkatnya kualitas srana dan prasarana aparatur

16,66%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kerja Aparatur

1.20.1.20.09.02.27. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 45.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya Pemeliharaan Rutin pos Check Point dan Mesin Porforasi

3 Jenis

-Outcome :Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana aparatur

16,66%

-pelaksanaan peningkatan disiplin aparatur

1.20.1.20.09.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 22 steel 5.000.000,00 -

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

1.20.1.20.09.03.05. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 5.000.000,00 -

Output _:tersedianya pakaian khusus peringatan hari 17 agustus

22 steel

-Outcome :meningkatnya disiplin aparatur 100%

-pelaksanaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

1.20.1.20.09.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

30.000.000,00 -

100%

Peningkatan Kapasitas Aparatur Tenaga Fungsional

1.20.1.20.09.05.10. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 30.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan pengendalian dan pengawasan pengelolaan pajak daerah bagi aparat Dispenda

1 kali

-Outcome :Meningkatnya Kapasitas aparatur Pemerintah

100%

-Pelaksanaan laporan capaian kinerja dan keuangan SKPD yang transparan,terukur dan akuntabel

1.20.1.20.09.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.000.000,00 -

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LAKIP)

1.20.1.20.09.06.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 5.000.000,00 -

Output _:Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1 dokumen

-Outcome :meningkatnya kualitas pelaporan SKPD yang transparan tepat waktu dan akuntabel

50%

-Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran

1.20.1.20.09.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD 25% 190.500.000,00 -

Penyusunan RENSTRA SKPD

1.20.1.20.09.07.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 7.000.000,00 -

Output _:tersusunnya revisi renstra dispenda tahun 2014-2015

1 dokumen

-Outcome :meningkatnya layanan administrasi perkantoran selama setahun

36%

-Penyusunan Renja SKPD

1.20.1.20.09.07.02. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 5.000.000,00 -

Output _:terlaksananya laporan capaian kinerja

1 dokumen

-Outcome :presentase pelaksanaan rencana kerja selama setahun

36%

-Penyusunan RKA/DPA SKPD

1.20.1.20.09.07.03. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 8.500.000,00 -

Output _:tersedianya jasa penyusunan laporan capaian kinerja yang iktisarrealisasi kinerja SKPD

2 dokumen

-Outcome :tersusunnya laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD tepat waktu dan benar

36%

-Pelaksanaan Forum SKPD

1.20.1.20.09.07.04. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 100.000.000,00 -

Output _:tersedianya layanan dalam pelasanaan kegiatan forum SKPD

1 dokumen

-Outcome :tersusunnya laporan pelaksannan kegiatan forum SKPD pada dinas pendapatan

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1.20.1.20.09.07.05. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 20.000.000,00 -

Output _:tersedianya jasa dan dokumen dalam penyusunan kegiatan musrembang

14 dokumen

-Outcome :terciptanya kegiatan yang dilaksanan se kecamatan dan capaian RPJMD

36%

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

1.20.1.20.09.07.06. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 40.000.000,00 -

Output _:terlaksananya pelaksanaan kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

-Outcome :terselenggaranya kegiatan dalam pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan

36%

-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

1.20.1.20.09.07.07. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 10.000.000,00 -

Output _:melakukan koordinasi kepada pihak propinsi yang

bersangkutan

7 kali

-Outcome :tercapainya sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat

36%

-pelaksanaan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya 1.20.1.20.09.23. Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

987.230.000,00 -

100%

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1.20.1.20.09.23.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 987.230.000,00 -

Output _:Terlaksananya pendampingan pelaksanan sistem pelayanan pembayaran PBB

1 system

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya 1.20.1.20.09.28. Program Ekstensifikasi Dan

Intensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

2.838.830.000,00 -

6,25%

Penyusunan Kebijakan/Regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.20.1.20.09.28.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 58.000.000,00 -

Output _:- Jumlah Peraturan Bupati Mengenai Pengelolaan Pajak. - Sop Pengelolaan Pajak - Sop Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- 7 Buah. - 6 Buah - 16 Buah

-Outcome :Tersedianya Dokumen berupa SOP dan Peraturan Bupati

6,25%

-Sosialisasi Regulasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah

1.20.1.20.09.28.02. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 98.400.000,00 -

Output _:terlaksananya sosialisasi pengalihan pengelolaan PBB dari pajak Pusat menjadi pajak daerah

14 kali

-Outcome :meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah lainnya yang sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang berlaku

6,25%

-Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.03. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 102.500.000,00 -

Output _:Tersusunnya data wajib pajak daerah

10 Jenis Pajak daerah

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan derah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku

6,25%

-Rekonsiliasi Penerimaan PAD

1.20.1.20.09.28.04. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 36.000.000,00 -

Output _:terlaksananya rekonsiliasi penerimaan PAD Pertriwulan

4 kali

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan peru dang undangan yang berlaku

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Uji Petik Potensi Sumber - Sumber PAD

1.20.1.20.09.28.05. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 23.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya pendataan potensi sumber- sumber pAD

10 Jenis pajak

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Perimbangan Dan Dana Bagi Hasil

1.20.1.20.09.28.06. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 75.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya rekonsiliasi data untuk perhitungan alokasi dana perimbangan dan pelaporan realisasi dana perimbangan

4 kali

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sosialisasi Sumber - Sumber pajak Bumi Dan Bangunan

1.20.1.20.09.28.07. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 987.230.000,00 -

Output _:tersedianya sarana dan prasarana pada pajak bumi dan bangunan

2 jenis

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,255%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Penarikan Pajak Dan Retribusi Daerah

1.20.1.20.09.28.08. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 48.600.000,00 -

Output _:Jumlah sarana pendukung peningkatan Penagihan pajak ( Pas Bandara)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Inventarisasi Tunggakan Dan Piutang Pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.09. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 18.000.000,00 -

Output _:Tersusunnya data tunggakan dan piutang pajak

1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Sosialisasi Penerapan Kebijakan Dana Transfer Dan Dana Perimbangan

1.20.1.20.09.28.10. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 124.100.000,00 -

Output _:Terlaksananya Sosialisasi dana Perimbangan dan dana transfer (DAU,DAK dan Data Perimbangan)

1 kali

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Pelaksanaan Survey Dan Pendataan Objek BPHTB

1.20.1.20.09.28.11. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 81.950.000,00 -

Output _:Tersedianya data Objek BPHTB

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Sosialisasi Penerapan Pajak BPHTB

1.20.1.20.09.28.12. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 114.900.000,00 -

Output _:Terlaksananya sosialisasi pengenaan pajak BPHTB

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Pengawasan Dan Pengendalian Subjek Dan Objek pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.13. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 118.200.000,00 -

Output _:Terlaksananya penertiban perpajakan daerah

10 jenis objek pajak

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Evaluasi Dan Monitoring Wajib Pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.14. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 41.000.000,00 -

Output _:tersedianya laporan realisasi setiap bulan

12 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pajak PBB dan BPHTB

1.20.1.20.09.28.15. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 639.750.000,00 -

Output _:terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi

penerimaan PBB dan BPHTB

-

-Outcome :jumlah sumber- sumber pendapatan baru

18,18%

-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber & jenis pajak

1.20.1.20.09.28.16. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 84.300.000,00 -

Output _:Terlaksananya sosialisasi kebijakan peningkatandan penembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan lainnya serta tersedianya peralatan pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah

1.20.1.20.09.28.17. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 67.900.000,00 -

Output _:Jumlah laporan penyerapan pendapatan asli Daerah

4 dokumen

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

9,09%

-Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah

1.20.1.20.09.28.18. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 120.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya optimalisasi Potensi PAD

9 jenis Pajak ₀

0

Outcome :Meningkatnya penerimaan Pajak dan Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku

5.55 % 0

Maros, 20 Mei 2014

3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan

1.20.1.20.09.07.05. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 20.000.000,00 -

Output _:tersedianya jasa dan dokumen dalam penyusunan kegiatan musrembang

14 dokumen

-Outcome :terciptanya kegiatan yang dilaksanan se kecamatan dan capaian RPJMD

36%

-Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

1.20.1.20.09.07.06. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 40.000.000,00 -

Output _:terlaksananya pelaksanaan kegiatan monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan

1 dokumen

-Outcome :terselenggaranya kegiatan dalam pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan kegiatan

36%

-Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD

1.20.1.20.09.07.07. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 10.000.000,00 -

Output _:melakukan koordinasi kepada pihak propinsi yang

bersangkutan

7 kali

-Outcome :tercapainya sinkronisasi kegiatan dengan pemerintah pusat

36%

-pelaksanaan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya 1.20.1.20.09.23. Program optimalisasi pemanfaatan

teknologi informasi

987.230.000,00 -

100%

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik

1.20.1.20.09.23.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 987.230.000,00 -

Output _:Terlaksananya pendampingan pelaksanan sistem pelayanan pembayaran PBB

1 system

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan peningkatan dan pengembangan serta pengelolaan penerimaan pajak dan pendapatan lainnya 1.20.1.20.09.28. Program Ekstensifikasi Dan

Intensifikasi Sumber - Sumber Pendapatan Daerah

2.838.830.000,00 -

6,25%

Penyusunan Kebijakan/Regulasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

1.20.1.20.09.28.01. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 58.000.000,00 -

Output _:- Jumlah Peraturan Bupati Mengenai Pengelolaan Pajak. - Sop Pengelolaan Pajak - Sop Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

- 7 Buah. - 6 Buah - 16 Buah

-Outcome :Tersedianya Dokumen berupa SOP dan Peraturan Bupati

6,25%

-Sosialisasi Regulasi Tentang Peningkatan Pendapatan Daerah

1.20.1.20.09.28.02. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 98.400.000,00 -

Output _:terlaksananya sosialisasi pengalihan pengelolaan PBB dari pajak Pusat menjadi pajak daerah

14 kali

-Outcome :meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah lainnya yang sesuai dengan aturan dan perundang - undangan yang berlaku

6,25%

-Pemutakhiran Data Wajib Pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.03. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 102.500.000,00 -

Output _:Tersusunnya data wajib pajak daerah

10 Jenis Pajak daerah

-Outcome :Meningkatnya penerimaan

pajak dan pendapatan derah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku

6,25%

-Rekonsiliasi Penerimaan PAD

1.20.1.20.09.28.04. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 36.000.000,00 -

Output _:terlaksananya rekonsiliasi penerimaan PAD Pertriwulan

4 kali

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan peru dang undangan yang berlaku

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Pelaksanaan Uji Petik Potensi Sumber - Sumber PAD

1.20.1.20.09.28.05. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 23.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya pendataan potensi sumber- sumber pAD

10 Jenis pajak

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Rekonsiliasi Data Penerimaan Dana Perimbangan Dan Dana Bagi Hasil

1.20.1.20.09.28.06. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 75.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya rekonsiliasi data untuk perhitungan alokasi dana perimbangan dan pelaporan realisasi dana perimbangan

4 kali

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Sosialisasi Sumber - Sumber pajak Bumi Dan Bangunan

1.20.1.20.09.28.07. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 987.230.000,00 -

Output _:tersedianya sarana dan prasarana pada pajak bumi dan bangunan

2 jenis

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,255%

-Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Penarikan Pajak Dan Retribusi Daerah

1.20.1.20.09.28.08. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 48.600.000,00 -

Output _:Jumlah sarana pendukung peningkatan Penagihan pajak ( Pas Bandara)

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Inventarisasi Tunggakan Dan Piutang Pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.09. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 18.000.000,00 -

Output _:Tersusunnya data tunggakan dan piutang pajak

1 kegiatan

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Sosialisasi Penerapan Kebijakan Dana Transfer Dan Dana Perimbangan

1.20.1.20.09.28.10. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 124.100.000,00 -

Output _:Terlaksananya Sosialisasi dana Perimbangan dan dana transfer (DAU,DAK dan Data Perimbangan)

1 kali

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Pelaksanaan Survey Dan Pendataan Objek BPHTB

1.20.1.20.09.28.11. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 81.950.000,00 -

Output _:Tersedianya data Objek BPHTB

1 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Sosialisasi Penerapan Pajak BPHTB

1.20.1.20.09.28.12. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 114.900.000,00 -

Output _:Terlaksananya sosialisasi pengenaan pajak BPHTB

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Pengawasan Dan Pengendalian Subjek Dan Objek pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.13. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 118.200.000,00 -

Output _:Terlaksananya penertiban perpajakan daerah

10 jenis objek pajak

-Outcome :Meningkatnya penerimaan

pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Evaluasi Dan Monitoring Wajib Pajak Daerah

1.20.1.20.09.28.14. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 41.000.000,00 -

Output _:tersedianya laporan realisasi setiap bulan

12 Dokumen

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber pajak PBB dan BPHTB

1.20.1.20.09.28.15. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 639.750.000,00 -

Output _:terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi

penerimaan PBB dan BPHTB

-

-Outcome :jumlah sumber- sumber pendapatan baru

18,18%

-Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber - sumber & jenis pajak

1.20.1.20.09.28.16. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 84.300.000,00 -

Output _:Terlaksananya sosialisasi kebijakan peningkatandan penembangan penerimaan pajak daerah dan pendapatan lainnya serta tersedianya peralatan pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan pajak daerah

-3 4 6 10 2

1 5 8 9

Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan dearh lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

6,25%

-Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Penyerapan Pendapatan Asli Daerah

1.20.1.20.09.28.17. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 67.900.000,00 -

Output _:Jumlah laporan penyerapan pendapatan asli Daerah

4 dokumen

-Outcome :Meningkatnya penerimaan pajak dan pendapatan daerah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang- undangan yang berlaku

9,09%

-Optimalisasi Potensi Pendapatan Asli Daerah

1.20.1.20.09.28.18. Input _:Jumlah Dana dinas pendapatan daerah 120.000.000,00 -

Output _:Terlaksananya optimalisasi Potensi PAD

9 jenis Pajak ₀

0 Outcome :Meningkatnya penerimaan

Pajak dan Pendapatan Daerah lainnya sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku

5.55 % 0

Maros, 20 Mei 2014