RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 13
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 1.19.01. -BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DALAM NEGERI
4.254.710.000,00 -
Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
1.19.1.19.01.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
491.580.000,00 -
14 layanan Penyediaan surat menyurat
1.19.1.19.01.01.01.
Input
: Badan Kesbang Kab. Maros
Jumlah Dana 1.500.000,00
-
Output
: Jumlah Materai 250 Lembar
-
Outcome
: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
7,14 -
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.19.1.19.01.01.02.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 8.500.000,00
-
Output
: Jumlah ketersediaan jasa komunikasi, sumber daya air
dan listrik 12 bulan
-
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.19.1.19.01.01.07.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 133.200.000,00
-
Output
: Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan
13 orang -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1.19.1.19.01.01.08.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Jumlah Tenaga Pembersih Kantor
2 orang -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1.19.1.19.01.01.09.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 7.500.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan kerja yang diperbaikiservice
12 Bulan -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan alat tulis kantor 1.19.1.19.01.01.10.
Input
: Bakesbangpol Maros
Jumlah Dana 60.000.000,00
-
Output
: Jumlah ATK 12 bulan
-
Outcome
: Persentase Layanan Administrasi aperkantoran
7,14 -
Penyediaan barang cetak dan penggandaan
1.19.1.19.01.01.11.
Input
: Bakesbangpol Maros
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan
12 bulan -
Outcome
: Persentase Layanan Administrasi Perkantoran
7,14 -
Penyediaan makan dan minum Rapat Dan Tamu
1.19.1.19.01.01.17.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 35.000.000,00
-
Output
: Jumlah pelaksanaan rapat 12 bulan
-
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.19.1.19.01.01.18.
Input
: Luar Kabupaten
Jumlah Dana 60.000.000,00
-
Output
: Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
diluar daerah 9 kali
-
Outcome
: Persentase koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
di luar daerah 7,14
- Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.19.1.19.01.01.19.
Input
: Kab. Maros
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan
dalam daerah 85 kali
-
Outcome
: Persentase koordinasi dan konsultasi yang
dilaksananakan didalam daerah
7,14 -
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.19.1.19.01.01.20.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 44.880.000,00
-
Output
: Jumlah ketersediaan makanan dan minuman bagi
PNS 32 orang
-
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyediaan Jasa Pendukung Operasional Kantor
1.19.1.19.01.01.21.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 12.000.000,00
-
Output
: Jumlah tenaga pendukung operasional kantorsopir
1 orang -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat Kebersihan Kantor
1.19.1.19.01.01.22.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 6.000.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan dan alat kebersihan kantor
12 bulan -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.19.1.19.01.01.24.
Input
: Badan kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 21.000.000,00
-
Output
: Jumlah tenaga keamanan kantor
7 orang -
Outcome
: Persentase layanan administrasi perkantoran
7,14 -
Cakupan Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Fasilitas Kerja
Aparatur 1.19.1.19.01.02.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
385.000.000,00 -
3 Cakupan Pengadaan kendaraan
dinasoperasional 1.19.1.19.01.02.05.
Input
: Badan kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 45.000.000,00
-
Output
: Jumlah kendaraan dinasoperasional
3 unit -
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana kerja
aparatur 33,33
- Pengadaan peralatan gedung kantor
1.19.1.19.01.02.09.
Input
: Badan kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 75.000.000,00
-
Output
: Jumlah peralatan gedung kantor
15 jenis -
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana kerja
aparatur 33,33
- Pengadaan mobeleur
1.19.1.19.01.02.10.
Input
: Badan Kesbanpol Kab. Maros
Jumlah Dana 70.000.000,00
-
Output
: Jumlah mebeleur kantor 7 jenis
-
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasana kerja
aparatur 33,33
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.19.1.19.01.02.13.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 45.000.000,00
-
Output
: Jumlah gedung kantor 1 unit
-
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana kerja
aparatur 33,33
- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoprasional 1.19.1.19.01.02.15.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 100.000.000,00
-
Output
: Jumlah kendaraan dinasoperasional yang
mendapatkan pemeliharaan secara periodik
75 unit -
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana kerja
aparatur 33,33
- Rehabilitasi sedangberat gedung
kantor 1.19.1.19.01.02.23.
Input
: Badan Kesbangpol Kab. Maros
Jumlah Dana 50.000.000,00
-
Output
: Jumlah gedung kantor yang direhabilitasiperbaikan
1 unit -
Outcome
: Persentase peningkatan sarana dan prasarana kerja
aparatur 33,33
-
Jumlah Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Aparatur
1.19.1.19.01.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur