RENJA TAHUN 2015 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2016 PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
3 4
6 10
Halaman 1 dari 14
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Rencana Tahun 2015 Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif 8
9 UrusanBidang Urusan Pemerintah
Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Organisasi SKPD : 1.08.02. -BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN PERTAMANAN
1.08. LINGKUNGAN HIDUP
45.091.200.000,00 73.085.000.000,00
pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
1.08.1.08.02.01. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.169.200.000,00 1.620.000.000,00
100 Penyediaan surat menyurat
1.08.1.08.02.01.01.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 5.000.000,00
6.000.000,00
Output
: jumlah materai yang dibeli 300
350
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik 1.08.1.08.02.01.02.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 15.000.000,00
16.000.000,00
Output
: jumlah bulan pembayaran air dan listrik
12 12
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.08.1.08.02.01.07.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 150.000.000,00
200.000.000,00
Output
: jumlah orang pengelola administrasi keuangan
20 25
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.08.1.08.02.01.08.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000,00
15.000.000,00
Output
: jumlah orang tenaga pembersih kantor
3 5
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan alat tulis kantor
1.08.1.08.02.01.10.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 100.000.000,00
150.000.000,00
Output
: jumlah teknis ATK yang dibeli 20
25
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: meningkatkan administrasi perkantoran selama setahun
pada BLHKP -
- Penyediaan barang cetak dan
penggandaan 1.08.1.08.02.01.11.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 100.000.000,00
150.000.000,00
Output
: jumlah cetakan dan penggandaan
20 25
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan komponen
instalasipenerangan bangunan kantor 1.08.1.08.02.01.12.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000,00
15.000.000,00
Output
: jumlah jenis komponen instalasi listrik
10 12
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan makan dan minum Rapat
Dan Tamu 1.08.1.08.02.01.17.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 45.000.000,00
50.000.000,00
Output
: jumlah orang yang menjadi tamu dan mengikuti rapat
150 200
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi
keluar daerah 1.08.1.08.02.01.18.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 150.000.000,00
200.000.000,00
Output
: jumlah perjalanan dinas PNS yang melaksanakan
perjalanan dinas keluar daerah Kabupaten dan
Provinsi 30
35
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.08.1.08.02.01.19.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 100.000.000,00
150.000.000,00
Output
: jumlah perjalanan dinas PNS yang melaksakan perjalanan
dinas di dalam kabupaten 200
250
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan Makanan Dan Minuman
PNS 1.08.1.08.02.01.20.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 24.200.000,00
28.000.000,00
Output
: jumlah PNS yang mendapatkan makanan dan
minuman 100
150
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan Bahan Pembersih Dan Alat
Kebersihan Kantor 1.08.1.08.02.01.22.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 200.000.000,00
250.000.000,00
Output
: jumlah jenis bahan dan peralatan pembersih kantor
10 15
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran 1.08.1.08.02.01.23.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 50.000.000,00
75.000.000,00
Output
: jumlah orang pengelola administrasi kantor
10 15
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
1.08.1.08.02.01.24.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 60.000.000,00
65.000.000,00
Output
: jumlah orang yang melaksanakan pengamanan
kantor 20
25
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Penyediaan jasa servis peralatan dan
perlengkapan kantor 1.08.1.08.02.01.31.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 150.000.000,00
250.000.000,00
Output
: Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang di
service 10
15
Outcome
: Meningkatnya layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08.1.08.02.02. Program Peningkatan Sarana dan