3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.08.1.08.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
300.000.000,00 470.000.000,00
100 Pemeliharaan rutinberkala gedung
kantor 1.08.1.08.02.02.13.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 100.000.000,00
150.000.000,00
Output
: jumlah gedung kantor yang dipelihara
3 4
Outcome
: meningkatkan layanan administrasi perkantoran
selama setahun pada BLHKP -
- Pemeliharaan rutinberkala kendaraan
dinasoprasional 1.08.1.08.02.02.15.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 100.000.000,00
170.000.000,00
Output
: jumlah kendaraan operasional yang dipelihara
2 3
Outcome
: meningkatkan kualitas kuantitas sarana prasarana
aparatur -
- Pengadaan peralatan kantor
1.08.1.08.02.02.28.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 100.000.000,00
150.000.000,00
Output
: Jumlah Peralatan Kantor 10
15
Outcome
: Meningkatnya sarana dan prasarana peralatan
perkantoran -
-
peningkatan kedisiplinan aparatur 1.08.1.08.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
20.000.000,00 30.000.000,00
100 Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.08.1.08.02.03.05.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 20.000.000,00
30.000.000,00
Output
: jumlah orang yang mendapatkan pakaian
30 40
Outcome
: meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam hal pakaian
dan atributnya -
-
meningkatnya sumber daya manusia BLHKP
1.08.1.08.02.05. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
10.000.000,00 15.000.000,00
100 Pendidikan dan pelatihan formal
1.08.1.08.02.05.01.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000,00
15.000.000,00
Output
: jumlah orang yang mengikuti pelatihan
20 25
Outcome
: meningkatnya kualitas sumber daya aparatur
- -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
pelaporan keuangan capaian kinerja pelaksanaan kegiatan pembangunan
daerah yang transparan, terukur dan akuntable
1.08.1.08.02.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
35.000.000,00 50.000.000,00
100
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
LAKIP 1.08.1.08.02.06.01.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 15.000.000,00
20.000.000,00
Output
: jumlah laporan kinerja SKPD 2
2
Outcome
: meningkatkan kualitas pelaporan SKPD yang
transparan, tepat waktu dan akuntabel
- -
Penyusunan laporan keuangan semesteran
1.08.1.08.02.06.02.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000,00
15.000.000,00
Output
: jumlah laporan keuangan semesteran
4 5
Outcome
: meningkatkan kualitas pelaporan SKPD yang
transparan, tepat waktu dan akuntabel
- -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.08.1.08.02.06.04.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000,00
15.000.000,00
Output
: jumlah laporan keuangan akhir tahun
3 3
Outcome
: meningkatkan kualitas pelaporan SKPD yang
transparan, tepat waktu dan akuntabel
- -
- 1.08.1.08.02.07.
Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
47.000.000,00 -
- Penyusunan RENSTRA SKPD
1.08.1.08.02.07.01.
Input
: Kantor BLH Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros
Jumlah Dana 25.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Perencanaan Strategis SKPD
Tahun 2015 - 2020 2 Dokumen
-
Outcome
: Persentase Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran SKPD Jangka Menengah
25 -
Penyusunan Renja SKPD 1.08.1.08.02.07.02.
Input
: Kantor BLH Kebersihan dan Pertamanan Kab. Maros
Jumlah Dana 7.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen Rencana Kerja SKPD Tahun 2016
2 Dokumen -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: Persentase Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran SKPD 25
- Penyusunan RKADPA SKPD
1.08.1.08.02.07.03.
Input
: -
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: Jumlah Dokumen RKADPA SKPD
4 Dokumen -
Outcome
: Persentase Kualitas Perencanaan dan
Penganggaran SKPD 25
-
berkurangnya volume timbulan sampah 1.08.1.08.02.15.
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
33.300.000.000,00 57.000.000.000,00
100 Penyusunan kebijakan manajemen
pengelolaan sampah 1.08.1.08.02.15.01.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 250.000.000,00
300.000.000,00
Output
: jumlah dokumen perencanaan pengelolaan persampahan
1 1
Outcome
: dokumen perencanaan pengelolaan persampahan
- -
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
1.08.1.08.02.15.02.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 5.000.000.000,00
10.000.000.000,00
Output
: jumlah prasarana sarana pengelolaan persampahan
50 100
Outcome
: meningkatkan kualitas lingkungan yang bersih, asri
dan sehat -
- Peningkatan operasi dan pemeliharaan
prasarana dan sarana persampahan 1.08.1.08.02.15.04.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 7.000.000.000,00
10.000.000.000,00
Output
: meningkatkan pelayanan persampahan
50 75
Outcome
: jumlah prasarana sarana persampahan yang dipelihara
- -
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan
1.08.1.08.02.15.05.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000.000,00
15.000.000.000,00
Output
: jumlah prasarana sarana pengolahan persampahan
5 7
Outcome
: meningkatnya prasarana sarana pengolahan
persampahan -
- Bimbingan teknis persampahan
1.08.1.08.02.15.06.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 250.000.000,00
300.000.000,00 Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: jumlah orang yang telah mengikuti bimtek
persampahan 250
300
Outcome
: meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Bank
Sampah -
- Peningkatan kemampuan aparat
pengelolaan persampahan 1.08.1.08.02.15.07.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 10.000.000.000,00
20.000.000.000,00
Output
: jumlah Buruh Tenaga kebersihan
400 800
Outcome
: meningkatnya pelayanan kebersihan
- -
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan
1.08.1.08.02.15.10.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 300.000.000,00
500.000.000,00
Output
: Jumlah Orang yang telah mengikuti sosialisasi
250 400
Outcome
: meningkatnya pemahaman masyarakat dalam
pengelolaan persampahan -
- Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan persampahan 1.08.1.08.02.15.11.
Input
: BLHKP
Jumlah Dana 500.000.000,00
900.000.000,00
Output
: jumlah orang yang dapat mengelola sampah
250 450
Outcome
: meningkatnya peran serta masyarakat dalam
pengelolaan persampahan -
-
peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup
1.08.1.08.02.16. Program Pengendalian Pencemaran