PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
38
12. HUTANG USAHA lanjutan 30 Juni 2011 31 Desember 2010
tidak diaudit diaudit
________________________________
Lain-lain, masing-masing dibawah Rp.1 milliar AS110.517 pada tahun 2011
AS58.489 pada tahun 2010 950.116.897
525.875.564 950.116.897
41.283.908.467 Jumlah pihak ketiga
7.745.988.397 94.445.427.510
Jumlah hutang usaha 7.745.988.397
97.606.202.510
Akun ini pada umumnya merupakan kewajiban kepada para pemasok atas pembelian barang dagang. Seluruh hutang tersebut adalah tanpa jaminan.
Menurut manajemen Perusahaan dan Anak perusahaan, seluruh hutang usaha pada tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010 akan dilunasi dalam waktu 90 hari.
13. PERPAJAKAN
a. Hutang pajak:
30 Juni 2011 31 Desember 2010 tidak diaudit diaudit
Pajak penghasilan: Pasal 21
127.686.938 54.651.042
Pasal 23 891.764.373
411.408.743 Pasal 26
- 134.410.980
Hutang pajak penghasilan Anak perusahaan di luar negeri
7.282.605.513 7.955.272.764
Goods and service tax 9.118.410.715
2.896.729.371
Jumlah hutang pajak 17.420.467.539
11.452.472.900
b. Manfaat beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi konsolidasi:
30 Juni 2011 30 Juni 2010 tidak diaudit tidak diaudit
Beban pajak penghasilan: tahun berjalan
Perusahaan 38.240.721.250
28.109.474.500 Anak Perusahaan
3.936.032.929 257.672.650
Beban pajak penghasilan tahun
Berjalan konsolidasi 42.176.754.179
28.367.147.150
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
39
13. PERPAJAKAN Lanjutan 30 Juni 2011 30 Juni 2010
tidak diaudit tidak diaudit
Manfaat beban pajak penghasilan tangguhan: Perusahaan
272.376.563 -
Beban pajak penghasilan : Perusahaan
37.968.344.687 28.109.474.500
Anak Perusahaan 3.936.032.929
257.672.650
Beban pajak penghasilan badan - bersih 41.904.377.616
28.367.147.150
c. Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan badan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi, dan penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada
tanggal-tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 adalah sebagai berikut:
30 Juni 2011 30 Juni 2010 tidak diaudit tidak diaudit
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan menurut laporan laba rugi konsolidasi
162.836.901.449 111.562.813.103
Laba Anak perusahaan sebelum beban pajak penghasilan
21.255.483.915 1.503.904.342
Laba Perusahaan sebelum beban pajak 141.581.417.534
110.058.908.761 penghasilan
Koreksi fiskal Penyusutan aset tetap
80.259.792 3.619.968.613
Selisih penyusutan komersial dengan pokok Pinjaman sewa guna usaha
96.617.935 -
Jamuan dan sumbangan 3.787.791.500
1.298.704.851 Beban yang tidak dapat dikurangkan
1.452.515.968 1.898.780.953
Beban Pajak 5.659.061.453
3.768.807.972 Beban bunga yang tidak dapat dikurangkan
- Lain-lain
727.929.180 -
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final 229.471.831
967.334.987
Taksiran penghasilan kena pajak 152.962.885.661
112.437.898.937
d. Perhitungan hutang pajak penghasilan tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut:
30 Juni 2011 30 Juni 2010 tidak diaudit tidak diaudit
Beban pajak penghasilan badan - tahun berjalan Perusahaan
38.240.721.250 28.109.474.500
Anak perusahaan 3.936.032.929
257.672.650
PT TRIKOMSEL OKE Tbk. DAN ANAK PERUSAHAAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 30 Juni 2010 Serta Posisi Keuangan Pada Tanggal 30 Juni 2011 dan 31 Desember 2010
Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain
40
13. PERPAJAKAN Lanjutan 30 Juni 2011 30 Juni 2010
