Mobil 5
Bulan 12
Jenis 1
Bulan 12
Jenis 7
Bulan 12
Jenis 1
Bulan 12
Terciptanya fasilitas aula yang nyaman 1 paket pengadaan pagar bangunan lingkungan
gedung kantor BKD dengan volume 80 m x 2,5 m Paket
Bulan 1
6
2. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya
Jenis 1
Stel 45
- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun dalam daerah
Orang
50
- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar daerah pihak ke - 3
Orang
50
- Terlaksananya Sosialisasi usulan pensiun Orang
100
- Terselesaikannya SK Pensiun PNS Orang
120
- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
Orang
5
Bulan 12
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak 15.
Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan filling cabinet
16.
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak
17.
Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak
19.
20. 18.
21.
Terselenggaranya perpindahan aparatur Kegiatan
SKPD 3
32 Bulan
12
3.
Kegiatan Orang
3 200
Bulan 12
Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali
5 Bulan
12 Dokumen
7 Bulan
12 Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA BKD Dokumen
6 Bulan
12 Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD
Angkatan 1
Orang 50
Bulan 12
Terlaksananya Diklat Manajemen Kompetensi Kepala Sekolah
Orang Bulan
40 12
- Terselenggaranya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Orang
40
- Terselenggaranya Diklat Teknis Kompetensi Guru Orang
200
- Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan Standar Pelayanan
Orang
35
24.
25. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi
kinerja BKD
27.
28.
29. 26.
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
23. Terkirimnya peserta BintekDiklatpim dan Terdidiknya
PNSD 22.
- Terselenggaranya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi Pejabat Pengelola Keuangan PPK-
SKPD Orang
35
Bulan 12
30. Angkatan
1 Orang
30 Bulan
12 31.
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
Bulan 12
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak
Bulan 12
- Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak
Orang 107
- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak
Orang
107
32. Jenis
Orang Orang
2 56
104 Bulan
12
4.
34. kali penataan Jabatan
5 SKPD
10 Bulan
12 1. Terlaksananya penataan jabatan struktural dan
Kepala Sekolah 2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di lingkungan
Pemerintah Kota Salatiga
Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
33. Terselenggaranya seleksi CPNS tahun 2016
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional tertentu
Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan
fungsional
Pelamar Jenis Formasi
2.000 50
35. Jenis
2 Bulan
12 36.
Kegiatan 3
Bulan 12
37. 1. Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan
perencanaan kebutuhan pegawai
Orang 70
2. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN
SKDP 35
3. Terlaksananya penyusunan kebutuhan dengan sistem e-formasi
SKPD 35
4. Terlaksananya perhitungan kebutuhan pegawai ASN
Kali 1
Bulan 6
38. Kasus
15 SKPD
35 39.
Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS
5 Bulan
12 40.
Kegiatan 2
Bulan 12
Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai
Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE dan Terlaksananya penataan arsip
atau dokumen kepegawaian Terlaksananya Kenaikan Pangkat KP dan Kenaikan
Gaji Berkala KGB
Terlaksananya pengembangan SIKDA, Terlaksananya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan kepegawaian
online dan Terlaksananya pendataan ulang ASN
41. Kegiatan
Orang 2
80 Bulan
12 42.
Terlaksananya test PCAP Angkatan
5 Terlaksananya test PCAP
Angkatan 3
Bulan 12
Salatiga, Juni 2015 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda NIP. 19690125 198803 1 001
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
SKPD :
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN
: 2016
SATUAN TARGET
1 4
5 1
1. iaan Jasa Surat Menyurat
Input :
Dana APBD Rupiah
2,500,000 Output
: Tersedianya materai, benda pos perangko dan
pengiriman kilat Jenis
Lembar Lembar
3 290
50 Outcome
: Terlaksananya kelancaran administrasi
perkantoran Bulan
12
2. Input
: Dana APBD
Rupiah 110,000,000
Output :
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air
Jenis 4
Outcome :
Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait
Bulan 12
3. Input
: Dana APBD
Rupiah 10,000,000
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR
3
TOLOK UKUR KINERJA PROGRAMKEGIATAN
2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NO
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan DinasOperasional
13 :
Terpenuhinya tertib administrasi perizinan kendaraan dinasoperasional
Bulan 12
4. Input
: Dana APBD
Rupiah 145,000,000
Output :
Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jenis
Volume 60
15.000 Outcome
: Terselesaikannya pelayanan administrasi
perkantoran Bulan
12
5. Input
: Dana APBD
Rupiah 27,500,000
Output :
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Jenis Lembar
19 48.000
Outcome :
Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Bulan
12
6. Input
: Dana APBD
Rupiah 6,000,000
Output :
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome :
Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik
Bulan 12
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Input :
Dana APBD Rupiah
8,000,000 Output
: Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis
21 Outcome
: Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan
pembersih rumah tangga Bulan
12 kendaraan DinasOperasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor
Output :
Tersedianya surat kabar Jenis
2 Outcome
: Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan
wawasan PNS Bulan
12
9. Input
: Dana APBD
Rupiah 6,000,000
Output :
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan
Jenis 3
Outcome :
Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu Bulan
12
10. Input
: Dana APBD
Rupiah 250,000,000
Output :
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi konsultasi ke luar daerah
Orang 45
Outcome :
Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan
Bulan 12
11. Input
: Dana APBD
Rupiah 60,000,000
Output :
Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan tenaga kontrak,petugas kebersihan dan penjaga
malam Orang
Orang Orang
1 2
2 Outcome
: Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan
keamanan kantor Bulan
12
2.
12. Input
: Dana APBD
Rupiah 35,000,000
Output :
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
Jenis 3
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan Keamanan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
13. Input
: Dana APBD
Rupiah 70,000,000
Output :
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 9
Outcome :
Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan
12
14. Input
: Dana APBD
Rupiah 23,000,000
Output :
Tersedianya Mebeleur kantor Jenis
1 28 unit meja komputer
Volume 28
Outcome :
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
15. Input
: Dana APBD
Rupiah 85,000,000
Output :
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak
Mobil 5
Outcome :
Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas
Bulan 12
16. Input
: Dana APBD
Rupiah 15,000,000
Output :
Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan filling cabinet
Jenis 1
Outcome :
Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
17. Input
: Dana APBD
Rupiah 30,000,000
Output :
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak
Jenis 7
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan RutinBerkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional
18. Input
: Dana APBD
Rupiah 10,000,000
Output :
Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak
Jenis 1
Outcome :
Terwujudnya sarana prasarana diklat Bulan
12
19. Input
: Dana APBD
Rupiah 50,000,000
Output :
Terciptanya fasilitas aula yang nyaman 1 paket pengadaan pagar bangunan lingkungan
gedung kantor BKD dengan volume 80 m x 2,5 m Paket
1
Outcome :
Terwujudnya fasilitas aula yang nyaman dan indah Bulan 6
20. Input
: Dana APBD
Rupiah 16,000,000
Output :
Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis
1 Outcome
: Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai
Orang 45
4.
21. Input
: Dana APBD
Rupiah 350,000,000
Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pemeliharaan RutinBerkala Mebeleur
PROGRAM FASILITAS PINDAHPURNA TUGAS PNS
Pemulangan Pegawai yang Pensiun
- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar daerah pihak ke - 3
Orang 50
- Terlaksananya Sosialisasi usulan pensiun
Orang 100
- Terselesaikannya SK Pensiun PNS
Orang 120
- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
Orang 5
Outcome :
- Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa Purna Tugas
Orang 100
- Terwujudnya penyelesaian SK Pensiun PNS tepat waktu
Orang 120
- Terwujudnya uji kesehatan PNS yang terganggu kesehatannya
Orang 5
22. Input
: Dana APBD
Rupiah 30,000,000
Output :
Terselenggaranya perpindahan aparatur Kegiatan
3 Outcome
: Terwujudnya penataan manajemen sumber daya
aparatur Bulan
12
23. Input
: Dana APBD
Rupiah 1,100,000,000
Output :
Terkirimnya peserta BintekDiklatpim dan terdidiknya PNS
Jenis Orang
4 200
Outcome :
Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur pemerintah
Bulan 12
24. Input
: Dana APBD
Rupiah 18,000,000
Output :
Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali
5
5.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS Pemindahan Tugas PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
6.
25. Input
: Dana APBD
Rupiah 13,000,000
Output :
Tersusunnya dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD
Dokumen 7
Outcome :
Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD
Bulan 12
26. Input
: Dana APBD
Rupiah 10,000,000
Output :
Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA BKD Kota Salatiga
Dokumen 6
Outcome :
Terlaksananya Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA BKD Kota Salatiga
Bulan 12
8.
27. Input
: Dana APBD
Rupiah 350,000,000
Output :
Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan
1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan RENSTRA SKPD
7. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN