RKT 2016. RKT 2016
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
SATUAN
TARGET
3 4
1. Lembar 290
Lembar 50
Bulan 12
Jenis 4
Bulan 12
Mobil 5
Motor 13
Bulan 12
Jenis 60
Volume 15,000
Bulan 12
Jenis 19
Lembar 48,000
Bulan 12
RENCANA KERJA TAHUNAN
TAHUN : 2016
Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional
3.
Terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor 4.
1 2
Tersedianya materai, benda pos (peangko) dan pengiriman kilat
Meningkatnya pelayanan aparatur yang berkualitas dan sarana prasarana yang memadai
1.
Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet dan air
2.
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
(2)
Jenis 11
Bulan 12
Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 21
Bulan 12
Tersedianya Surat Kabar Jenis 2
Bulan 12
Jenis 3
Bulan 12
Orang 45
Bulan 12
Orang 1
Orang 2
Orang 2
Bulan 12
Jenis 3
Bulan 12
Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 9
Bulan 12
Tersedianya mebeleur Jenis
Volume
1 28
Bulan 12
Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan (tenaga kontrak, petugas kebersihan dan penjaga malam)
11.
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor 12.
13.
Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan instalasi bangunan kantor
6.
7.
14.
Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman rapat, tamu dan kunjungan
8.
9.
Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
(3)
Mobil 5
Bulan 12
Jenis 1
Bulan 12
Jenis 7
Bulan 12
Jenis 1
Bulan 12
Terciptanya fasilitas aula yang nyaman
( 1 paket pengadaan pagar bangunan lingkungan gedung kantor BKD dengan volume 80 m x 2,5 m )
Paket Bulan
1 6
2. Meningkatnya kedisiplinan dan kesejahteraan aparatur Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1
Stel 45
- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun dalam daerah
Orang 50 - Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun keluar
daerah /pihak ke - 3
Orang 50 - Terlaksananya Sosialisasi usulan pensiun Orang 100 - Terselesaikannya SK Pensiun PNS Orang 120 - Terujinya kesehatan PNS yang terganggu
kesehatannya
Orang 5
Bulan 12
Tersedianya kendaraan dinas operasional yang layak 15.
Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor (Pemeliharaan filling cabinet)
16.
Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang memadai dan layak
17.
Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang memadai dan layak
19.
20. 18.
(4)
Terselenggaranya perpindahan aparatur Kegiatan SKPD
3 32
Bulan 12
3.
Kegiatan Orang
3 200
Bulan 12
Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5
Bulan 12
Dokumen 7
Bulan 12
Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA BKD Dokumen 6
Bulan 12
Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 1
Orang 50
Bulan 12
Terlaksananya Diklat Manajemen Kompetensi Kepala Sekolah
Orang Bulan
40 12
- Terselenggaranya Diklat Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender
Orang 40 - Terselenggaranya Diklat Teknis Kompetensi Guru Orang 200 - Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan Standar
Pelayanan
Orang 35 24.
25. Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja BKD
27.
28.
29. 26.
Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan Sumber Daya Aparatur
23. Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan Terdidiknya PNSD
(5)
- Terselenggaranya Diklat Teknis Penatausahaan Keuangan bagi Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD)
Orang 35
Bulan 12
30. Angkatan 1
Orang 30
Bulan 12
31. - Terlaksananya pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
Bulan 12
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS kesehatan bagi tenaga kontrak
Bulan 12
- Terlaksananya perpanjangan perjanjian tenaga kontrak
Orang 107
- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak Orang 107
32. Jenis
Orang Orang
2 56 104
Bulan 12
4.
34. kali (penataan Jabatan) 5
SKPD 10
Bulan 12
1. Terlaksananya penataan jabatan struktural dan Kepala Sekolah
2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
Penataan pegawai berdasarkan kualifikasi dan kompetensi
33. Terselenggaranya seleksi CPNS tahun 2016
Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional tertentu
Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional
Pelamar Jenis Formasi
2.000 50
(6)
35. Jenis 2
Bulan 12
36. Kegiatan 3
Bulan 12
37. 1. Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai
Orang 70
2. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh BKN SKDP 35 3. Terlaksananya penyusunan kebutuhan dengan
sistem e-formasi
SKPD 35
4. Terlaksananya perhitungan kebutuhan pegawai ASN Kali 1
Bulan 6
38. Kasus 15
SKPD 35
39. Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5
Bulan 12
40. Kegiatan 2
Bulan 12
Tertanganinya kasus pelanggaran disiplin pegawai
Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE dan Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian
Terlaksananya Kenaikan Pangkat (KP) dan Kenaikan Gaji Berkala (KGB)
Terlaksananya pengembangan SIKDA, Terlaksananya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan kepegawaian online dan Terlaksananya pendataan ulang ASN
(7)
41. Kegiatan Orang
2 80
Bulan 12
42. Terlaksananya test PCAP Angkatan 5
Terlaksananya test PCAP Angkatan 3 Bulan 12
Salatiga, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690125 198803 1 001
Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian(8)
SKPD
:
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN
:
2016
SATUAN
TARGET
1 4 5
1
1.iaan Jasa Surat Menyurat Input : Dana APBD Rupiah 2,500,000 Output : Tersedianya materai, benda pos (perangko) dan
pengiriman kilat
Jenis Lembar Lembar
3 290 50 Outcome : Terlaksananya kelancaran administrasi
perkantoran
Bulan
12
2. Input : Dana APBD Rupiah 110,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan listrik, telepon, internet
dan air
Jenis 4
Outcome : Terpenuhinya komunikasi dan koordinasi dengan stakeholder dan SKPD terkait
Bulan
12
3. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000
RENCANA KINERJA KEGIATAN
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
INDIKATOR
3TOLOK UKUR KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN
2
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
NO
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional
(9)
Output : Terlaksananya tertib administrasi perizinan kendaraan dinas/operasional
Mobil Motor
5 13 : Terpenuhinya tertib administrasi perizinan
kendaraan dinas/operasional
Bulan
12
4. Input : Dana APBD Rupiah 145,000,000 Output : Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Jenis
Volume
60 15.000 Outcome : Terselesaikannya pelayanan administrasi
perkantoran
Bulan 12
5. Input : Dana APBD Rupiah 27,500,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
Jenis Lembar
19 48.000 Outcome : Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan Bulan 12
6. Input : Dana APBD Rupiah 6,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan komponen listrik dan
instalasi bangunan kantor
Jenis 11
Outcome : Terpenuhinya penerangan kantor dan komponen listrik
Bulan 12
7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Input : Dana APBD Rupiah 8,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan rumah tangga Jenis 21
Outcome : Terpenuhinya peralatan kebersihan dan bahan pembersih rumah tangga
Bulan 12
kendaraan Dinas/Operasional
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(10)
8. Input : Dana APBD Rupiah 2,000,000 Output : Tersedianya surat kabar Jenis 2 Outcome : Terpenuhinya peningkatan pengetahuan dan
wawasan PNS
Bulan 12
9. Input : Dana APBD Rupiah 6,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman
rapat, tamu dan kunjungan
Jenis 3
Outcome : Terwujudnya kenyamanan rapat dan tamu Bulan 12
10. Input : Dana APBD Rupiah 250,000,000 Output : Terlaksananya rapat-rapat koordinasi & konsultasi
ke luar daerah
Orang 45
Outcome : Terwujudnya peningkatan kelancaran tugas kedinasan
Bulan 12
11. Input : Dana APBD Rupiah 60,000,000 Output : Tersedianya jasa pelayanan teknis dan keamanan
(tenaga kontrak,petugas kebersihan dan penjaga malam)
Orang Orang Orang
1 2 2 Outcome : Terwujudnya kebersihan, kenyamanan dan
keamanan kantor
Bulan 12
2.
12. Input : Dana APBD Rupiah 35,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung
kantor
Jenis 3 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Pelayanan Teknis dan Keamanan
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
(11)
Outcome : Terwujudnya kelancaran kinerja aparatur dan pelaksanaan diklat
Bulan 12
13. Input : Dana APBD Rupiah 70,000,000 Output : Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor Jenis 9
Outcome : Tersedianya peralatan gedung kantor Bulan 12
14. Input : Dana APBD Rupiah 23,000,000 Output : Tersedianya Mebeleur kantor Jenis 1
(28 unit meja komputer) Volume 28 Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan
kinerja aparatur
Bulan 12
15. Input : Dana APBD Rupiah 85,000,000 Output : Tersedianya kendaraan dinas operasional yang
layak
Mobil 5
Outcome : Terwujudnya kinerja aparatur dan kelancaran tugas dinas
Bulan 12
16. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000 Output : Terpenuhinya Pemeliharaan perlengkapan gedung
kantor (Pemeliharaan filling cabinet)
Jenis 1
Outcome : Terwujudnya kelancaran pelaksanaan diklat dan kinerja aparatur
Bulan 12
17. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000 Output : Terpenuhinya peralatan gedung kantor yang
memadai dan layak
Jenis 7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
(12)
Outcome : Terwujudnya kelancaran tugas dinas aparatur secara optimal
Bulan 12
18. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Terpenuhinya mebeleur gedung kantor yang
memadai dan layak
Jenis 1
Outcome : Terwujudnya sarana prasarana diklat Bulan 12
19. Input : Dana APBD Rupiah 50,000,000 Output : Terciptanya fasilitas aula yang nyaman
( 1 paket pengadaan pagar bangunan lingkungan gedung kantor BKD dengan volume 80 m x 2,5 m )
Paket 1
Outcome : Terwujudnya fasilitas aula yang nyaman dan indah Bulan 6
20. Input : Dana APBD Rupiah 16,000,000 Output : Tersedianya pakaian dinas dan kelengkapannya Jenis 1
Outcome : Terwujudnya kerapian dan kedisiplinan pegawai Orang 45
4.
21. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 3.
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
PROGRAM FASILITAS PINDAH/PURNA TUGAS PNS
(13)
Output :
- Terlaksananya kegiatan Pembekalan Pensiun
dalam daerah
Orang 50
- Terlaksananya kegiatan pembekalan pensiun
keluar daerah /pihak ke - 3
Orang 50
- Terlaksananya Sosialisasi usulan pensiun
Orang 100- Terselesaikannya SK Pensiun PNS
Orang 120- Terujinya kesehatan PNS yang terganggu
kesehatannya
Orang 5
Outcome : - Terwujudnya kesiapan PNS memasuki masa Purna Tugas
Orang 100
- Terwujudnya penyelesaian SK Pensiun PNS tepat waktu
Orang
120 - Terwujudnya uji kesehatan PNS yang terganggu
kesehatannya
Orang
5
22. Input : Dana APBD Rupiah 30,000,000 Output : Terselenggaranya perpindahan aparatur Kegiatan 3 Outcome : Terwujudnya penataan manajemen sumber daya
aparatur
Bulan 12
23. Input : Dana APBD Rupiah 1,100,000,000 Output : Terkirimnya peserta Bintek/Diklatpim dan
terdidiknya PNS
Jenis Orang
4 200 Outcome : Menigkatnya kualitas sumber daya aparatur
pemerintah
Bulan 12
24. Input : Dana APBD Rupiah 18,000,000 Output : Terlaksananya pemantauan disiplin PNS Kali 5 5.
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Pelaksanaan Pemantauan Disiplin PNS Pemindahan Tugas PNS
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
(14)
Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
Bulan 12
6.
25. Input : Dana APBD Rupiah 13,000,000 Output : Tersusunnya dokumen perencanaan dan Evaluasi
Kinerja BKD
Dokumen 7
Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD
Bulan 12
26. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000 Output : Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA
BKD Kota Salatiga
Dokumen 6
Outcome : Terlaksananya Penyusunan Rancangan Awal RENSTRA BKD Kota Salatiga
Bulan 12
8.
27. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000 Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan RENSTRA SKPD 7.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
(15)
Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan CPNS Gol. II dan Gol.III menjadi PNS
Orang Bulan
50 12
28. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000 Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Kompetensi
Kepala Sekolah
Orang 40
Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya salah satu syarat Diklat dalam jabatan
Bulan 12
29. Input : Dana APBD Rupiah 400,000,000 Output :
- Terselenggaranya Diklat Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender
Orang 40
- Terselenggaranya Diklat Teknis Kompetensi
Guru
Orang 200
- Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan
Standar Pelayanan
Orang 35
- Terselenggaranya Diklat Teknis
Penatausahaan Keuangan bagi Pejabat
Pengelola Keuangan (PPK-SKPD)
Orang 35
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS
Bulan 12
30. Input : Dana APBD Rupiah 75,000,000
Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional tertentu
Angkatan Orang
1 30 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan
jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan
Bulan 12
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
(16)
31. Input : Dana APBD Rupiah 300,000,000 Output :
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
Bulan
12
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga kontrak
Bulan
12
- Terlaksananya perpanjangan perjanjian
tenaga kontrak
Orang
107
- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak
Orang107
Outcome : - Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kontrak
Orang 107
- Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kontrak
Bulan 12
32. Input : Dana APBD Rupiah 54,000,000 Output : Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS,
Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional
Jenis Orang Orang
2 56 104 Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan
kesejahteraan Aparatur Pemerintah
Bulan 12
33. Input : Dana APBD Rupiah 400,000,000 Output : Terselenggaranya Seleksi CPNS Tahun 2016 Pelamar 2,000 Outcome : Terpenuhinya jumlah tambahan formasi PNS
Tahun 2016
Jenis Formasi 50
Seleksi Penerimaan Calon PNS Penyelesaian Mutasi Kepegawaian
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
9.
(17)
34. Input : Dana APBD Rupiah 150,000,000 Output :
1. Terlaksananya penataan jabatan struktural
dan Kepala Sekolah
Kali (Penataan Jabatan) 5
2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
SKPD 10
Outcome :
Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan Aparatur
Bulan 12
35. Input : Dana APBD Rupiah 110,000,000 Output : Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji
Berkala
Jenis 2
Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparatur pemerintah
Bulan 12
36. Input : Dana APBD Rupiah 73,000,000 Output : Terlaksananya pengembangan SIKDA,
Terlaksananya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan kepegawaian online dan Terlaksananya pendataan ulang ASN
Kegiatan 3
Outcome : Terwujudnya pengembangan SIKDA, Terkelolanya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan
kepegawaian online dan pendataan ulang ASN
Bulan 12
37. Input : Dana APBD Rupiah 125,000,000 Output :
1. Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan
perencanaan kebutuhan pegawai
Orang 70 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Penempatan PNS
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
(18)
2. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh
BKN
SKDP 35
3. Terlaksananya penyusunan kebutuhan
dengan sistem e-formasi
SKPD 35
4. Terlaksananya perhitungan kebutuhan
pegawai ASN
Kali 1
Outcome :
Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD
dan perhitungan jumlah formasi PNS
berdasarkan ABK
Bulan 6
38. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000 Output : Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin
Pegawai
Kasus 15
Outcome : Meningkatnya disiplin PNS dan Kinerja Aparatur SKPD Bulan
35 12
39. Input : Dana APBD Rupiah 100,000,000 Output : Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5
Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Bulan 12
40. Input : Dana APBD Rupiah 32,000,000 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran
Disiplin PNS
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
(19)
Output : Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian
Kegiatan 2
Outcome : Terkelolanya data dan dokumen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian PNS Pemkot Salatiga
Bulan 12
41. Input : Dana APBD Rupiah 13,500,000 Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian
Ijazah
Kegiatan Orang
2 80 Outcome : Terwujudnya salah satu syarat peningkatan
jenjang kepangkatan
Bulan 12
42. Input : Dana APBD Rupiah 160,000,000 Output : Terlaksananya test PCAP
Terlaksananya Test QAP
Angkatan Angkatan
5 3 Outcome : Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan
berdasarkan kompetensi
Bulan 12
Salatiga, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690125 198803 1 001
Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
(1)
Outcome : Terwujudnya peningkatan disiplin dan kinerja aparatur
Bulan 12
6.
25. Input : Dana APBD Rupiah 13,000,000
Output : Tersusunnya dokumen perencanaan dan Evaluasi Kinerja BKD
Dokumen 7 Outcome : Terlaksananya Perencanaan dan Evaluasi Kinerja
BKD
Bulan 12
26. Input : Dana APBD Rupiah 10,000,000
Output : Tersusunnya Rancangan Awal Dokumen RENSTRA BKD Kota Salatiga
Dokumen 6 Outcome : Terlaksananya Penyusunan Rancangan Awal
RENSTRA BKD Kota Salatiga
Bulan 12
8.
27. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000
Output : Terlaksananya Diklat Prajabatan bagi CPNSD Angkatan 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Penyusunan RENSTRA SKPD 7.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
(2)
Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat pengangkatan CPNS Gol. II dan Gol.III menjadi PNS
Orang Bulan
50 12
28. Input : Dana APBD Rupiah 350,000,000
Output : Terlaksananya Diklat Manajemen Kompetensi Kepala Sekolah
Orang 40
Outcome : Meningkatnya pengetahuan PNS dan terpenuhinya salah satu syarat Diklat dalam jabatan
Bulan 12
29. Input : Dana APBD Rupiah 400,000,000
Output :
- Terselenggaranya Diklat Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender
Orang 40
- Terselenggaranya Diklat Teknis Kompetensi
Guru
Orang 200
- Terselenggaranya Diklat Teknis Penyusunan
Standar Pelayanan
Orang 35
- Terselenggaranya Diklat Teknis
Penatausahaan Keuangan bagi Pejabat
Pengelola Keuangan (PPK-SKPD)
Orang 35
Outcome : Meningkatnya pengetahuan dan profesionalisme PNS
Bulan 12
30. Input : Dana APBD Rupiah 75,000,000
Output : Terlaksananya Pelatihan Tenaga Fungsional tertentu
Angkatan Orang
1 30 Outcome : Terpenuhinya salah satu syarat peningkatan
jenjang kepangkatan bagi tenaga kesehatan
Bulan 12
Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
(3)
31. Input : Dana APBD Rupiah 300,000,000 Output :
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
ketenagakerjaan bagi tenaga kontrak
Bulan
12
- Terlaksananya pembayaran iuran BPJS
kesehatan bagi tenaga kontrak
Bulan
12
- Terlaksananya perpanjangan perjanjian
tenaga kontrak
Orang
107
- Terlaksananya sosialisasi bagi tenaga kontrak
Orang107
Outcome : - Terwujudnya jaminan keselamatan dan kesehatan bagi tenaga kontrak
Orang 107
- Terwujudnya peningkatan kapasitas tenaga kontrak
Bulan 12
32. Input : Dana APBD Rupiah 54,000,000
Output : Terlaksananya pengangkatan CPNS menjadi PNS, Pengangkatan pertama dan Kenaikan dalam Jabatan fungsional
Jenis Orang Orang
2 56 104 Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan
kesejahteraan Aparatur Pemerintah
Bulan 12
33. Input : Dana APBD Rupiah 400,000,000
Output : Terselenggaranya Seleksi CPNS Tahun 2016 Pelamar 2,000 Outcome : Terpenuhinya jumlah tambahan formasi PNS
Tahun 2016
Jenis Formasi 50
Seleksi Penerimaan Calon PNS Penyelesaian Mutasi Kepegawaian
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR
9.
(4)
34. Input : Dana APBD Rupiah 150,000,000 Output :
1. Terlaksananya penataan jabatan struktural
dan Kepala Sekolah
Kali (Penataan Jabatan) 5
2. Tersusunnya data evaluasi jabatan di
lingkungan Pemerintah Kota Salatiga
SKPD 10
Outcome :
Meningkatnya kinerja dan kesejahteraan Aparatur
Bulan 12
35. Input : Dana APBD Rupiah 110,000,000
Output : Terlaksananya Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala
Jenis 2 Outcome : Terwujudnya peningkatan kinerja dan
kesejahteraan aparatur pemerintah
Bulan 12
36. Input : Dana APBD Rupiah 73,000,000
Output : Terlaksananya pengembangan SIKDA,
Terlaksananya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan kepegawaian online dan Terlaksananya pendataan ulang ASN
Kegiatan 3
Outcome : Terwujudnya pengembangan SIKDA, Terkelolanya pembangunan aplikasi-aplikasi layanan
kepegawaian online dan pendataan ulang ASN
Bulan 12
37. Input : Dana APBD Rupiah 125,000,000
Output :
1. Terselenggaranya Sosialisasi penyusunan
perencanaan kebutuhan pegawai
Orang 70 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS
Penempatan PNS
Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS
Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah
(5)
2. Terselenggaranya verifikasi ABK SKPD oleh
BKN
SKDP 35
3. Terlaksananya penyusunan kebutuhan
dengan sistem e-formasi
SKPD 35
4. Terlaksananya perhitungan kebutuhan
pegawai ASN
Kali 1 Outcome :
Teridentifikasinya jumlah kebutuhan PNSD
dan perhitungan jumlah formasi PNS
berdasarkan ABK
Bulan 6
38. Input : Dana APBD Rupiah 15,000,000
Output : Tertanganinya kasus-kasus pelanggaran disiplin Pegawai
Kasus 15 Outcome : Meningkatnya disiplin PNS dan Kinerja Aparatur SKPD
Bulan
35 12
39. Input : Dana APBD Rupiah 100,000,000
Output : Terkirimnya PNS Tugas Belajar dan Ikatan Dinas PNS 5
Outcome : Terwujudnya peningkatan SDM Aparatur Bulan 12
40. Input : Dana APBD Rupiah 32,000,000
Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas
(6)
Output : Terlaksananya pengelolaan Karis, Karsu, Karpeg, satya Lencana dan KPE, Terlaksananya penataan arsip atau dokumen kepegawaian
Kegiatan 2
Outcome : Terkelolanya data dan dokumen kepegawaian untuk meningkatkan tertib administrasi kepegawaian PNS Pemkot Salatiga
Bulan 12
41. Input : Dana APBD Rupiah 13,500,000
Output : Terlaksananya Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah
Kegiatan Orang
2 80 Outcome : Terwujudnya salah satu syarat peningkatan
jenjang kepangkatan
Bulan 12
42. Input : Dana APBD Rupiah 160,000,000
Output : Terlaksananya test PCAP Terlaksananya Test QAP
Angkatan Angkatan
5 3 Outcome : Terwujudnya kesesuaian penempatan jabatan
berdasarkan kompetensi
Bulan 12
Salatiga, Juni 2015
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA SALATIGA
ADHI ISNANTO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19690125 198803 1 001
Pelaksanaan Kelanjutan Pengembangan Assesment untuk SDM Aparatur
Pelaksanaan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah