SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN : 2016 FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) SKPD : DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA MALANG TAHUN : 2016 No. SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA TARGET PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA TARGET PAGU (Rp) KETERANGAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9 I Meningkatnya % Fasilitas Penerangan 97% PROGRAM PENINGKATAN SARANA Rp 6,650,000,000 ketersediaan Fasilitas PJU Jalan DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN diperkotaan
1 Pemeliharaan PJU Jumlah titik PJU 12.394 titik PJU Rp 445,115,650 PAD
2 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi PJU Pembangunan, Penataan dan Meterisasi PJU Jumlah titik PJU Jumlah titik PJU 500 titik PJU 500 titik PJU Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 PAD PAD Kota Malang
2
3 Pembangunan, Penataan dan Meterisasi Jumlah titik PJL 700 titik PJL Rp 2,000,000,000 PAD Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) Kota Malang
4 Pemeliharaan Dekorasi Kota Tercapainya Pemeliharaan 12 bulan Rp 254,884,350 PAD aset-aset Dekorasi Kota,
5 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Penerangan Jalan Umum Meningkatkan fungsi Rp 2,000,000,000 PAD PJU penerangan jalan umum
6 Penataan Jaringan PJU Tertatanya Jaringan PJU 12 bulan Rp 200,000,000 PAD
7 Meterisasi dan tambah daya listrik PJU Besaran Meterisasi dan 50.000 VA Rp 100,000,000 PAD tambah daya listrik PJU
8 Meterisasi dan tambah daya listrik Dekorasi Besaran Meterisasi dan 25.000 VA Rp 50,000,000 PAD Kota tambah daya listrik Dekorasi
Kota
9 Pengadaan Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota
Terlaksananya Uji Kualitas (Lab) 1 produk . Rp 20,000,000
1 Lokasi Rp 150,000,000 PAD
3 Pembanguna Plengsengan di TPU Kasin Terbangunnya Plengsengan di TPU Kasin
65 Jenazah Rp 35,000,000 PAD
2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman prodeo Jumlah pemakaman jenazah tidak dikenal/Prodeo
65 Jenazah Rp 35,000,000 PAD
2 Penyediaan peralatan dan bahan pemakaman Jumlah pemakaman jenazah
9 TPU Rp 300,000,000 PAD
1 Pemeliharaan sarana dan prasarana Jumlah Sarana dan Prasarana Pemakaman Terpelihara
III Meningkatnya Pelayanan Pemakaman % Masyarakat (Ahli waris) yang puas terhadap pelayanan pemakaman 73% 485,000,000 Rp
PAD
3 Operasional dan Pemeliharaan Modular Sewerage System (MSS)
Lampu, Komponen dan Aksesoris Dekorasi Kota 165 Item Rp 200,000,000 PAD
3 Operasional dan Pemeliharaan Modular Terlaksananya Uji Kualitas 1 produk . Rp 20,000,000
1 unit Rp 50,000,000 PAD
2 Pengadaan Mesin Pencacah Plastik Hibah Kelengkapan mesin pencacah plastik yang diberikan masyarakat.
IPAL Komunal 12 bulan Rp 50,000,000 PAD
1 Pendampingan Pengelola IPAL Komunal Pendampingan Pengelola
II Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan % penduduk yang terlayani sistim air limbah yang memadai 76.87% PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN 120,000,000 Rp % fasilitas pengurangan sampah di perkotaan 1.94%
Terwujudnya manajemen pelayanan PJU dan Dekorasi Kota 2 item. Rp 200,000,000 PAD
11 Peningkatan Mutu Manajemen Pelayanan PJU dan Dekorasi Kota
10 Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Dekorasi Gerbang Masuk Kota Terpelihara 5 lokasi Rp 200,000,000 PAD
10 Pemeliharaan Dekorasi Gerbang Masuk Kota Dekorasi Gerbang Masuk 5 lokasi Rp 200,000,000 PAD
PRPGRAM PENGELOLAAN AREAL PEMAKAMAN
IV Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79% 26,647,681,800 Rp PROGRAM ADMISTRASI PERKANTORAN
Jenis Bahan Cetakan dan Penggandaan 7 jenis , 1.890 buku 200,000,000 PAD
12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultas Dalam dan Keluar Daerah/Negeri Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, luar negeri 181 kali 175,000,000 PAD
60,000,000 PAD Rapat 2.621 orang
Tamu 640, peserta rapat 2.621 orang
11 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah Tamu dan Peserta Rapat
4 Jenis 150,000,000 PAD
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga
24 Jenis 420,000,000 PAD
9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5,000,000
8 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Penggandaan Penggandaan
7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Surat Terkirim 3.630 surat terkirim Rp 300,000,000 PAD
6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jenis alat tulis kantor tersedia 53 Jenis 92,500,000 PAD
40 Unit 100,000,000 PAD
5 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Perbaikan seluruh peralatan kerja yang mengalami kerusakan
26 Unit 30,500,000 PAD
4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jenis peralatan kebersihan kantor tersedia.
40 Unit 300,000,000 PAD jumlah kendaraan yang mempunyai surat izin
Jumlah kendaraan Operasional terpelihara dan jumlah kendaraan yang
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Rp 24,726,681,800 PAD
Telepon Rp 8.712.000, Listrik 8.712.000 Kwh, Air 4.356 m³, Internet 11.180,4 Kwt per tahun
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik Terbayarnya Rekening tagihan telepon, listrik dan air, surat kabar/majalah, Sewa internet/frekuensi radio komunikasi HF/FM
13 Pawai Pembangunan Jumlah Kegiatan Pawai Pembangunan 2 kegiatan 30,000,000 PAD
14 Penyusunan dan Pengolah data WEB Jumlah Kegiatan Penyusunan dan Pengolah Data WEB 2 kegiatan 8,000,000 PAD
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara
1 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapanga1.300 stel 400,000,000 Rp PAD
400,000,000 Rp % Pengoperasian TPA 72.5%
10 Unit 200,000,000 Rp PAD
5 Perbaikan Kontiner Sampah Jumlah Kontiner diperbaiki
43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; Forklift = 5 Unit
43 Unit ; Tngki Air = 6 Unit ; 1,500,000,000 Rp PAD
Kendaraan Roda 2 = 15 Unit ; Sepeda Motor Gerobak Roda 3 = 30 Unit ; Pick Up = 8 Unit ; Stastion wagon = 3 Unit ; Ambulance = 3 Unit ; Truck Pengangkut Sampah =
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP 1 buku 50,000,000 PAD
1 Berkas 100,000,000 Rp PAD
3 Penyusunan Perencanaan Teknis Kantor Perencanaan Teknis Kantor DKP
2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Jumlah Gedung kantor terpelihara 5 ruangan 208,000,000 Rp PAD terpelihara
555,000,000 Rp PAD
1 Dump Truck, Pick Up, 1 Sepeda Motor
1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Jumlah Pengadaan Kendaraan dinas operasional
V Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kebersihan dan Pertamanan Daerah % Nilai Survey Kepuasan Masyarakat 79% PROGRAM PENINMGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 2,563,000,000 Rp
15 DKP Dalam Angka Tersusunnya Buku DKP Dalam Angka 1 buku 50,000,000 PAD
VI. Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman perkotaan % Pengangkutan Sampah 74.07% PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
VII Meningkatnya Kualitas % Nilai Survey Kepuasan 79% PROGRAM PENINGKATAN Rp 251,500,000 Pelayanan Kebersihan dan Masyarakat PENGEMBANGAN SISTEM Pertamanan Daerah
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN KEUANGAN
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Tersusunnya laporan capaian 2 buku 30,000,000 PAD ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LKPJ dan
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Laporan Keauangan 2 buku 200,000,000 PAD Semesteran
3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 buku 6,000,000 PAD Tahun
4 Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Laporan tersusunnya Indeks 2 buku 7,500,000 PAD Kepuasan Masyarakat
5 Penyusunan SOP (Standart Operational Tersusunnya Standart 1 buku 8,000,000 PAD Procedure) Operasional Prosedur
VIII Meningkatnya kualitas - % Pengangkutan 74.07% PROGRAM PENGEMBANGAN Rp 19,001,000,000 sanitasi (air limbah dan Sampah KINERJA PENGELOLAAN persampahan) pemukiman PERSAMPAHAN perkotaan - % Pengoperasian TPA 72.5%
1 Penyediaan Prasarana dan Sarana Jenis Prasarana dan Sarana
5 Jenis Pekerjaan Rp 624,526,000 PAD Pengelolaan Persampahan Pengelolaan Persampahan
2 Rehabilitasi dan Peningkatan TPS Jumlah TPS yang 5 lokasi Rp 200,000,000 PAD direhabilitasi
- Dump truck
- Arm Roll
- Tangki Air
- Dump Truck
- Dump Truck
- L 300
- Mesin Potong Rumput
- Sepeda Motor Gerobak
- Sepeda Motor Roda 2
90% 50,000,000 Rp PAD
1 Produk DED Pembangunan Rumah Kompos.
50,000,000 Rp PAD
11 Penyusunan Kajian Lingkungan untuk Persentase Kajian
1 Produk kajian lingkungan. 50,000,000 Rp PAD Jalan dan TPS
11 Penyusunan Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah Persentase Kajian Lingkungan untuk fasilitas pengolahan sampah
1 Produk kajian lingkungan. 50,000,000 Rp PAD
12 Aksi Peduli Sampah Presentase Masyarakat Peduli Sampah
13 Operasional Instalasi Lumpur Tinja (IPLT) Terbayarnya lembur untuk petugas IPLT dan tersedianya bahan/material 4 orang, 9 jenis 50,000,000 Rp PAD
Rp 407,931,000 DBHCHT
10 DED Pembangunan Rumah Kompos Tersusunnya DED Pembangunan Rumah Kompos
15 Ha per 12 bulan Rp 3,000,000,000 PAD
15 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan
Terlat ihnya masyarakat dalam pengolahan 3 R
300 peserta. Rp 407,931,000 DBHCHT masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Sukun
dalam pengolahan 3 R
16 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Lowokwaru
14 Pengelolaan TPA Supit Urang Luas TPA Terkelola
5 Unit
9 Operasional Komposting Jumlah Lokasi Operasional Komposting 12 rumah kompos 125,000,000 Rp PAD
18 Unit
3 Peningkatan Kebersihan Kota Terbayarnya honor PTT, Tenaga harian lepas, dan lembur untuk petugas kebersihan kota 12 bulan 5,847,386,000 Rp PAD kebersihan kota
5 Penyediaan Gerobak Sampah Untuk Pengelolaan Sampah
Jumlah Gerobak Sampah Untuk Pengelola sampah DKP
40 Unit 200,000,000 Rp PAD
6 Lomba Kebersihan Terlaksananya Lomba Kebersihan antar RW se kota Malang
3 Tahap 500,000,000 Rp PAD
20 Unit PAD
1 Unit
23 Unit
8 BBM untuk : 976,000,000 Rp PAD
1 Unit Peningkatan Sarana Operasional Kebersihan Jalan dan TPS
3,228,088,000 Rp
7 Peningkatan Sarana Operasional Angkutan Sampah
1 Unit
1 Unit
37 Unit
17 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan masyarakat melalui pelatihan pengolahan Rp 407,931,000 DBHCHT
18 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Rp 407,931,000 DBHCHT masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Kedung kandang
19 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan Rp 407,931,000 DBHCHT masyarakat melalui pelatihan pengolahan sampah 3R di Kec. Blimbing
Terlat ihnya masyarakat
20 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan 450 peserta. Rp 360,834,400 DBHCHT dalam pengolahan sampah. masyarakat/fasilitator melalui pelatihan pengolahan sampah
t erbant unya alat pengolah
21 Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui
1 Bank Sampah Rp 1,099,510,600 DBHCHT bantuan alat pengolah sampah bantuan alat pengolah sampah sampah unt uk Bank Sampah sampah unt uk Bank Sampah
yang sudah ber Badan Hukum.
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Malang Kota Bersih Tahapan lomba Kebersihan, honor dan BBM
Luas Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang yang diperbaiki
100 m' Rp 200,000,000 PAD
19 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Luasan Jalan Beton TPA 500 m' Rp 200,000,000 PAD
19 Pembangunan Jalan Beton TPA Supit Urang Luasan Jalan Beton TPA Supit Urang terbangun 500 m' Rp 200,000,000 PAD
20 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah
Titik Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah 1 titik Instalasi Pembangkit Rp 150,000,000 PAD
21 Pendampingan Pengelola Sampah 3R Persentase Pendampingan Pengelola Sampah 3R 12 bulan Rp 50,000,000
IX Meningkatnya kualitas sanitasi (air limbah dan persampahan) pemukiman - % Pengangkutan Sampah 74.07% 600,000,000 Rp PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP persampahan) pemukiman perkotaan -% Pengoperasian TPA 72.5%
18 Perbaikan Jaringan Gas Metan TPA Supit Urang
3 Tahap per 12 bulan 500,000,000 Rp PAD
2 Gerakan Peduli Lingkungan Terlaksananya 3 paket kegiatan 100,000,000 Rp PAD
kegiatan
- Lembur 25 orang
- BBM 5 bulan
- Pakaian Kerja Lapangan 20 stel
1 Pembinaan Komunitas Hijau Jumlah Binaan Komunitas Hijau
± 10 komunitas 50,000,000 Rp PAD
Hijau
X Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik % Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan 19.61% Rp 50,000,000
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP.
XI Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik % Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari wilayah kota/kawasan perkotaan 19.61% PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU 7,343,145,500 Rp Publik perkotaan
Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman- Taman Aktif 12 bulan 200,000,000 Rp PAD
Bahan Kimia 10 Jenis, Bahan Perlengkapan Praktek 17 Jenis, Bahan Makanan 3 Jenis, Penggantian suku
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Untuk Pemeliharaan Rutin Taman Kota
12 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Taman kota
Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand 1 produk 50,000,000 Rp PAD
11 Penyusunan Desain Penataan Taman Lingkungan Joyo Grand
11 Penyusunan Desain Penataan Taman Penyusunan Desain Penataan 1 produk 50,000,000 Rp PAD
10 Pembangunan Monumen PKK Monumen PKK Terbangun 1 unit 200,000,000 Rp PAD
1 SK 50,000,000 Rp PAD
Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau
9 Review SK Taman Kota,Hutan kota dan Jalur Hijau
8 Pemeliharaan Dan Perbaikan Fasilitas Penunjang Taman-Taman Aktif
1 Pengendalian Dan Pemeliharaan Pohon Penghijauan
7 Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang Fasilitasi Forum Landscape Kota Malang 25 peserta 50,000,000 Rp PAD Kota Malang
Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an 1 buku 50,000,000 Rp PAD
6 Review analisa Harga Satuan Bidang Ke DKP an
Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan 12 bulan 867,729,500 Rp PAD
5 Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
4 Jenis 276,952,000 Rp PAD Penghijauan Hijau & Penghijauan tersedia
Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan tersedia
4 Pengadaan Peralatan & Perlengkapan Pemeliharaan Rutin Jalur Hijau & Penghijauan
3 Pemeliharaan Rutin Hutan Kota Hutan Kota Terpelihara 13 hutan kota/12 bulan 107,340,000 Rp PAD
2 Pemeliharaan Rutin Taman Kota Taman Kota Terpelihara 69 taman kota/12 bulan 2,837,124,000 Rp PAD
Pemeliharaan Pohon Penghijauan 12 bulan 36,000,000 Rp PAD
300,000,000 Rp PAD
13 Penataan Kebun Bibit Tanaman Jl. Garbis Tertatanya Kebun Bibit Jl.
14.500.000 bibit 203,000,000 Rp
Pembina Tingkat I NIP. 19730425 199803 1 004
Kolom 5, 6, 7, 8, 9 diisi RKT PERTAMANAN KOTA MALANG
Kolom 2, 3, 4 berasal dari Renstra KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN
Keterangan : Kolom 1 diisi nomor kegiatan Malang, tanggal 07 Oktober 2015
Belanja Langsung 64,111,327,300 Rp
530,000,000 Rp PAD
22 Pembangunan Vertical Garden/Pergola di Jembatan
PAD
21 Pembangunan Vertical Garden 200,000,000 Rp
200,000,000 Rp PAD
20 Penyediaan Peralatan, perlengkapan dan obat- obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan untuk Kebun Pembibitan Tanaman Tersedia 17 jenis obat-obatan, 49 jenis peralatan dan 15 jenis perlengkapan praktek
PAD
19 Penyediaan Tanaman untuk Penghijauan Bibit Tanaman untuk Penghijauan Tersedia
Garbis 1 lokasi( Luas 4.618,4 M2) 150,000,000 Rp PAD
13.500.000 bibit 185,000,000 Rp PAD
18 Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden Bibit Tanaman untuk Pot Gantung dan vertikal Garden tersedia
18 Penyediaan Tanaman untuk Pot Gantung dan Bibit Tanaman untuk Pot 13.500.000 bibit 185,000,000 Rp PAD
25.000.000 bibit 200,000,000 Rp PAD
Bibit Tanaman Tersedia Untuk Dekor Taman taman Kota
17 Penyediaan Tanaman Dekor untuk Taman- Taman Kota
PAD
37.000.000 bibit 200,000,000 Rp
16 Penyediaan Tanaman untuk Penyulaman Pot dan Taman-Taman Kota Bibit Tanaman untuk Penyulaman Pot dan Taman- Taman Kota Tersedia
15 Pemeliharaan Kebun Pembibitan Tanaman Kebun Pembibitan Tanaman Terpelihara 3 lokasi 300,000,000 Rp PAD
14 Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan Terbangunnya Kebun Bibit Tanaman Polehan 1 lokasi (Luas 1.181,7 M2) 150,000,000 Rp PAD
14 Pembangunan Kebun Bibit Tanaman Polehan Terbangunnya Kebun Bibit 1 lokasi (Luas 1.181,7 M2) 150,000,000 Rp PAD