Hutang Jangka Panjang Lainnya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 Serta untuk periode yang berakhir 30 Juni 2017 dan 2016 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain - 38 - Taksiran hutang kelebihan pembayaran pajak penghasilan: 30 Juni 2017 30 Juni 2016 Perusahaan 923.775.367 5.675.199.322 Entitas Anak PT Blue Gas Indonesia 1.328.372.558 1.031.284.887 PT Gazenta Niaga Catatan 9a 570.362.094 948.504.032 Perusahaan akan melaporkan penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan tahun berjalan untuk per 30 Juni 2017, sebagaimana disebutkan di atas, dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan “SPT PPh Badan” ke Kantor Pajak. Untuk tahun 2016, Perusahaan telah melaporkan dalam penghasilan kena pajak SPT PPh Badan sesuai dengan jumlah tersebut di atas. Pada tanggal 19 Mei 2016, BGI menerima Surat Penegasan No. S-1960WPJ.202016 dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa BGI dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 atas penjualan gas dengan tarif 0,3. Rekonsiliasi Tarif Pajak Efektif  Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak 25 yang berlaku atas laba sebelum pajak penghasilan dan beban pajak penghasilan seperti disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut: 30 Juni 2017 30 Juni 2016 Laba sebelum beban pajak menurut laporan laba rugi konsolidasian 141.403.148.505 145.508.396.914 Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku 35.350.787.126 36.377.099.229 Pengaruh pajak atas beda tetap: Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan pajak 8.404.839.920 10.080.237.017 Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final 9.727.308.154 9.577.152.724 Beban pajak penghasilan per laporan laba rugi konsolidasian 34.028.318.892 36.880.183.521 30 Juni 2017 30 Juni 2016 Pajak penghasilan dibayar dimuka Perusahaan Pasal 22 874.426.851 1.321.690.607 Pasal 23 1.209.905.956 737.009.626 Pasal 25 23.196.032.826 22.120.269.195 Jumlah 25.280.365.633 24.178.969.428 Entitas Anak 8.122.340.558 5.492.797.000