I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pelaksana dan Penanggung
Jawab
AGT SEP
OKT NOP
DES MAR
APR MEI
JUN JUL
PEB NO
URAIAN LOKASI
PAGU ANGGARAN
JAN
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government, Bendahara
Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
7. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
B. Belanja jasa interoperabilitas aplikasi kategori e-planning dan e-reporting
1. Kajian bersama OPD terkait Bappeda, BPKAD, Bag Ortala, dan Bag Pembangunan
2. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
3. Penunjukan tenaga ahli pengembangan aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
5. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
6. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government, Bendahara
Pengeluaran Pembantu
7. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
8. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
h. Belanja jasa instruktur narasumber bimbingan teknis penguatan SDM adminoperator aplikasi customize
Open Data Kontrak 1. Persiapan Undangan, Permohonan Instruktur, Daftar
Hadir, Materi, Kurir Undangan
Kasi Pengembangan Aplikasi
2. Pembuatan SP Mamin dan Tanda Terima Honor Instruktur Pelatihan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
3. Pelaksanaan bimbingan teknis penguatan SDM adminoperator aplikasi customize Open Data Kontrak
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government, Bendahara
Pengeluaran Pembantu
5. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
6. Inputing Data P-APBD 2017 ke Aplikasi Open Data Kontrak
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government, Bendahara
Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV Pelaksana dan Penanggung
Jawab
AGT SEP
OKT NOP
DES MAR
APR MEI
JUN JUL
PEB NO
URAIAN LOKASI
PAGU ANGGARAN
JAN
f. Belanja jasa tenaga ahli peningkatan kapasitas aplikasi SIMTAPAT
6.500.000 1. Penyusunan KAK dan HPS
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
2. Penunjukan tenaga ahli peingkatan kapasitas aplikasi
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
3. Pelaksanaan Pekerjaan
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
4. Pemeriksaan dan Serah Terima
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government
5. Penyerapan Anggaran
Kasi Pengembangan Aplikasi dan Kabid Pelayanan E-Government, Bendahara
Pengeluaran Pembantu
6. Evaluasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
7. Implementasi
Kasi Pengembangan Aplikasi, Kabid Pelayanan E-Government, Staf
RENCANA PENYERAPAN
Anggaran Tahun ini
Januari Pebruari
Maret April
Mei Juni
Juli Agustus
September Oktober
Nopember Desember
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 BELANJA
150.827.000 BELANJA LANGSUNG
150.827.000
Belanja Pegawai 35.025.000
Honorarium Non PNS 15.000.000
- 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 2.500.000
- Honorarium Pegawai HonorerTidak Tetap 15.000.000
- 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 1.250.000
1.250.000 2.500.000
- Honorarium tenaga teknis pengelola aplikasi
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 20.025.000
- -
- 5.006.250
- -
5.006.250 -
- 5.006.250
- 5.006.250
- Honor Tim Pelaksana Kegiatan 20.025.000
- -
- 5.006.250
- -
5.006.250 -
- 5.006.250
- 5.006.250
- Honorarium Tim TKBP3
Belanja Barang dan Jasa 115.802.000
Belanja Jasa Kantor 8.400.000
- 700.000
700.000 700.000
700.000 700.000
700.000 700.000
700.000 700.000
700.000 1.400.000
- Belanja Telepon 8.400.000
- 700.000
700.000 700.000
700.000 700.000
700.000 700.000
700.000 700.000
700.000 1.400.000
- Belanja Pulsa SMS Gateway
Belanja Cetak dan Penggandaan 702.000
- 102.000
- 150.000
100.000 -
- 150.000
75.000 -
125.000 - Belanja Penggandaan
702.000 -
102.000 -
150.000 100.000
- -
150.000 75.000
- 125.000
- Fotocopy dan Jilid Laporan Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
106.700.000 -
- 2.500.000
7.050.000 55.975.000
4.800.000 2.500.000
2.500.000 -
31.375.000 -
- - Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber
106.700.000 -
- 2.500.000
7.050.000 55.975.000
4.800.000 2.500.000
2.500.000 -
31.375.000 -
- -
Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi customize
4.550.000 -
- -
4.550.000 -
- -
- -
- -
- -
Belanja jasa tenaga ahli pengembangan aplikasi SIMTAPAT
6.500.000 -
- -
- 6.500.000
- -
- -
- -
- -
Belanja jasa tenaga ahli interoperabilitas aplikasi 78.350.000
- -
- -
46.975.000 -
- -
31.375.000 -
- -
Belanja jasa instruktur narasumber bimbingan teknis penguatan SDM adminoperator aplikasi
customize 2.300.000
- -
- -
- 2.300.000
- -
- -
- -
- Belanja jasa tenaga ahli pemeliharaan aplikasi
customize 15.000.000
- -
2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.500.000
2.500.000 2.500.000
- 2.052.000
4.450.000 14.156.250
58.025.000 6.750.000
9.456.250 4.600.000
1.950.000 38.406.250
1.950.000 9.031.250
5 . 2 . 2 . 32 . 01
JUMLAH 5 . 2 . 2 . 32
5 . 2 . 2 5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 01 5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 02 5 . 2
5 . 2 . 1
5 . 2 . 1 . 15 5 . 2 . 1 . 15 . 01
5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 02
5
KODE REKENING
URAIAN 1
2