LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxvii
B. ANALISIS ATAS PENCAPAIAN KINERJA
Secara umum, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Penetapan tugas utama berdasarkan
RPJMD kabupaten Kutai Kartanegara 2011 - 2015 telah dilaksanakan secara bertahap sebanyak 32 sasaran dengan 43 indikator, namun tingkat keberhasilannya belum dapat diukur
dengan optimal hal ini disebabkan kurang representatifnya data yang diperoleh dari Lakip masing-masing SKPD terutama mengenai indikator kinerja dari masing-masing sasaran.
Pengukuran capaian sasaran, telah diupayakan dengan indikator setingkat output dan outcome. Berdasarkan hasil analisis dari 32 sasaran, hanya 21 sasaran yang bisa diukur.
pengukuran terhadap 21 sasaran tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut : a.
13 tiga belas sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 85 – 100 dengan
kategori “Sangat Berhasil”.
b.
1 satu sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar 55 – 70 dengan kategori
“Cukup Berhasil”.
c.
7 tujuh sasaran mempunyai tingkat capaian rata-rata berkisar dibawah 55 dengan kategori “Kurang Berhasil”.
Dari rentang capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sebesar 93,78
atau masuk dalam katagori
“Sangat Berhasil”. Rincian capaian kinerja ditinjau dari masing-
masing sasaran dapat dilihat sebagai berikut:
1.
Misi Pertama dengan 3 Sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target
Realisasi 2012
Capaian 1
2 3
4 5
6 7
Pemantapan Tata
Kelola Kepemerintahan
melalui
Pengawasan dan Motivasi
1
Berkurangnya Tindak Pidana Korupsi
Persentase Penerapan kode etik di SKPD
55,00 Persentase Penerapan
Pakta Integritas 68,33
68,33 100,00
Persentase Penerapan e- procurement
100,00 100,00
100,00
2
Semakin membaiknya Integritas layanan publik
Terbentuknya system integrasi layanan SIL
Gerbang Raja 50,00
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxviii
Penerapan SPM untuk seluruh SKPD unit
pelayanan publik 80,00
Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen
Kepegawaian 100,00
3
Semakin membaiknya Opini BPK Terhadap
Pengelolaan Keuangan Daerah per SKPD
Menindak lanjuti hasil pemeriksaan
100,00 Penerapan Sistem
Akuntabilitas Instansi PmrthSAKIP dan LAKIP
90,00
Sasaran pertama didukung oleh tiga indikator namun hanya dua indikator yang dapat dinilai dengan masing-masing tingkat capaian 100 yaitu
- Penerapan Pakta Integritas sudah dilakukan untuk pejabat esselon II, III dan IV, jika
dibandingkan dengan tahun 2011 tingkat pencapaiannya meningkat -
Penerapan e-procurement sudah mulai berjalan ditahun 2012
2.
Misi kedua dengan 3 sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi
2012 Capaian
1 2
3 4
5 6
7 Meningkatkan SDM yang
berkualitas dan Berdaya Saing
1 Meningkatnya Indeks Pemb. Manusia IPM
Persentase Meningkatnya Angka harapan hidup
48,67 68,05 139,82
Meningkatnya Angka melek huruf
50,28 99,20 197,30
Persentase Meningkatnya Rata-rata lama sekolah
8,67 8,70 100,35
2 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dan
menurunnya pengangguran terbuka
Persentase Pengangguran terbuka
63,88
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja TPAK
3 Menurunnya Angka Kemiskinan
Persentase penduduk miskin 5,21
7,89 48,56
Penduduk Miskin 46.909
Garis Kemiskinan RpBln Rp
263.556
Sasaran pertama didukung oleh tiga indikator yaitu -
Tingkat angka harapan hidup ditahun 2012 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2011 dengan capaian 94,45
- Angka melek huruf ditahun 2012 dengan capaian 197,30
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxix
- Rata-rata lama sekolah ditahun 2012 diatas target yang telah ditetpkan yaitu dengan
capaian 100,35 Sasaran kedua didukung oleh dua indikator namun belum dapat dapat diukur tingkat
capaiannya karena belum tersedianya data. Sasaran ketiga didukung oleh tiga indikator namun hanya satu indikator yang dapat diukur
yaitu -
Persentase penduduk miskin ditahun 2012 masih dibawah target
Untuk mengurangi penduduk miskin, Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih meningkatkan didalam pelaksanaan dan pengelolaan
program dan kegiatannya yang mengarah pada capaian yang masih dibawah target.
3.
Misi ketiga dengan 4 Sasaran dan 4 indikator
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi
2012 Capaian
1 2
3 4
5 6
7 Menumbuhkan sentra
perekonomian berbasis usaha kerakyatan melalui
pembangunan investasi
1 Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat
Persentase Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi
37,50 0,25
0,67 2 Meningkatnya PDRB Migas
dan tanpa Migas Persentase Meningkatnya
PDRB Migas 57,93
57,93 100,00 3 Meningkatnya pendapatan
perkapita Persentase Meningkatnya
Pendapatan Perkapita Juta Rp
189,71 189,71 100,00
4 Meningkatnya investasi Persentase Meningkatnya
Investasi Izin
Investasi 22,00
22,00 100,00
Misi ketiga didukung oleh 4 sasaran dengan empat indikator yaitu -
Persentase Meningkatnya PDRB Migas ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
- Pertumbuhan ekonomi ditahun 2012 masih dibawah target.
- Pendapatan perkapita ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu
100 sedangkan tahun lalu tingkat pencapaiannya 85,59. -
Untuk tingkat Investasi ditahun 2012 telah mencapai target yang telah ditetapkan.
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxx
Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan
yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
4.
Misi keempat dengan 8 Sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi
2012 Capaian
1 2
3 4
5 6
7 Mengembangkan Potensi
dan Daya Saing 1 Meningkatnya nilai tukar
petani Persentase Meningkatnya
Nilai tukar petani 37,50
109,54 292,11 2 Meningkatnya produksi
tanaman pangan Persentase Peningkatan
Produksi tanaman pangan 33,33
1,48 4,44
3 Meningkatnya produksi perkebunan
Persentase Meningkatnya Produksi perkebunan
16,67 26,67 159,99
4 Pengembangan hutan tanaman industri
5 Meningkatnya populasi ternak dan produksi daging
Persentase Meningkatnya Produksi daging
20,83 31,31 150,31
6 Meningkatnya produksi perikanan tangkap
Persentase Meningkatnya Produksi perikanan tangkap
20,83 0,84
4,03 7 Meningkatnya destinasi
pariwisata dan melestarikan kebudayaan
daerah desa budaya sebagai tujuan wisata
Persentase Meningkatnya PDRB Pariwisata
83,33 0,11
0,13
8 Meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara
dan domestik Jumlah Kunjungan
Wisatawan Asing meningkat 4,00
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik
meningkat 4,00
Dari 8 sasaran hanya 6 sasaran dan 6 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing - masing indikator sasaran yaitu
- Produksi perkebunan ditahun 2012 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 159,99
jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45.
- Untuk kontribusi PDRB Pariwisata masih dibawah target yang telah ditetapkan.
- Nilai tukar petani telah melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan
tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45 -
Untuk produksi tanaman pangan dan produksi perikanan tangkap masih dibawah target yang telah di tetapkan.
- Sedangkan produksi daging ditahun 2012 melebihi target yang ditetapkan jika
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxxi
dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 hanya mencapai 82,45
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
masih dibawah target.
5.
Misi kelima dengan 8 Sasaran dan 8 indikator
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi
2012 Capaian
1 2
3 4
5 6
7 Pembangunan
infrastruktur 1 Meningkatnya proporsi
panjang jaringan jalan yang semakin membaik.
Persentase Meningkatnya Panjang jaringan jalan dlm
kondisi baik 75,00
40,47 53,96
2 Meningkatnya rasio jaringan irigasi.
Rasio jaringan irigasi 26,68
26,68 100,00 3 Meningkatnya rasio rumah
layak huni Rasio rumah layak huni
53,00 90,00 169,81
4 Meningkatnya rasio permukiman layak huni
Rasio Permukiman layak huni
5 Persentase ruang terbuka hijau di perumahan.
Rasio ruang terbuka hijau 6 Meningkatnya rasio ruang
terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPLHGB
rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber
HPLHGB 7 Menurunnya angka
pelanggaran lalu lintas Persentase Menurunnya
pelanggaran lalu lintas 50,00
45,23 109,55 8 Meningkatnya rasio
ketersediaan daya listrik. Rasio ketersediaan daya
listrik 14,20
14,20 100,00
Dari 8 sasaran hanya 5 sasaran dan 5 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing - masing indikator sasaran yaitu
- Panjang jaringan dalam kondisi baik masih dibawah target yang telah ditetapkan.
- Rasio jaringan telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan
tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 54,54 -
Rasio rumah layak huni telah melebihi target yang ditetapkan -
Penurunan pelanggaran lalulintas telah melebihi target yang ditetapkan -
Ketersediaan daya listrik telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat
capaiannya sebesar 54,54
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxxii
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih
dibawah target.
6.
Misi keenam dengan 3 Sasaran dan 4 indikator
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Satuan
Target Realisasi
2012 Capaian
1 2
3 4
5 6
7 Pelestarian SDA dan
Lingkungan 1 Meningkatnya persentase
rehabilitasi hutan terhadap lahan kritis.
Persentase rehabilitas hutan terhadap lahan Kritis
75,00 2 Meningkatnya persentase
ruang terbuka hijau. Persentase ruang terbuka
Hijau 100,00
65,81 65,81
3 Meningkatnya ketaatan terhadap hukum
lingkungan Persentase Status
lingkungan hidup daerah SLHD
100,00 Persentase Meningkatnya
ketaatan terhadap hukum lingkungan
100,00
Dari 3 sasaran hanya 1 sasaran dan 1 indikator yang dapat dinilai yaitu Persentase ruang terbuka hijau yang masih dibawah target.
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang masih
dibawah target.
7.
Misi ketujuh dengan 3 Sasaran dan 3 indikator
Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak
1 Membaiknya Gender Empowerment Measurement
GEM Persentase GEM
62,50
2 Membaiknya Gender-related Development Index GDI
Persentase GDI 37,50
58,65 156,40
LAKIP Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 xxxiii
3 Menurunkan laju pertumbuhan penduduk
serta meningkatkan pembinaan dan ketahanan
keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera
Persentase Laju pertumbuhan penduduk
50,00 3,87
7,74
Dari 3 sasaran hanya 2 sasaran dan 2 indikator yang dapat dinilai. Penjelasan masing - masing indikator sasaran yaitu
- Persentase GDI telah melebihi target yang ditetapkan jika dibandingkan dengan tahun lalu
mengalami kemajuan dimana tahun 2011 tingkat capaiannya sebesar 93,36 -
Sedangkan laju pertumbuhan penduduk belum memenuhi target yang telah ditetapkan
Untuk capaian yang masih dibawah target Kabupaten Kutai Kartanegara ditahun mendatang akan lebih fokus dalam melaksanakan program dan kegiatan yang
masih dibawah target.
C. PERBANDINGAN PENCAPAIAN KINERJA
Kategori