3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: tersedianya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung
kantor 20
-
jumlah cakupan layanan dalam rangka peningkatan disiplin aparatur
1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
35.000.000,00 -
1 layanan Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.20.1.20.05.03.05.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 35.000.000,00
-
Output
: jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
98 pasang -
Outcome
: tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
100 -
jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengelolaan keuangan 1.20.1.20.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00 -
1 layanan Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.05.05.01.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan 22 0rang
-
Outcome
: tesedianya sumber daya aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan
0,24 -
cakupan layanan pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan
1.20.1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
177.100.000,00 -
3 layanan Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD LAKIP
1.20.1.20.05.06.01.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 15.000.000,00
-
Output
: jumlah dokumen laporan capaian kinerja
2 dokumen -
Outcome
: tersedianya laporan capaian kinerja
33 -
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
1.20.1.20.05.06.04.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 12.100.000,00
-
Output
: jumlah laporan keuangan akhir tahun
1 laporan -
Outcome
: tersedianya laporan keuangan akhir tahun
33,3 -
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.20.1.20.05.06.06.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: jumlah dokumen laporan keuangan bulanan dan
triwulan 12 dokumen
-
Outcome
: tersedianya laporan keuangan bulanan dan triwulan
33,3 -
cakupan layanan perencanaan dan penganggaran SKPD
1.20.1.20.05.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
132.000.000,00 -
5 cakupan Penyusunan RENSTRA SKPD
1.20.1.20.05.07.01.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 10.000.000,00
-
Output
: jumlah dokumen penyusunan RENSTRA SKPD
1 dokumen -
Outcome
: tersedianya dokumen penyusunan renstra SKPD
20 -
Penyusunan Renja SKPD 1.20.1.20.05.07.02.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 7.000.000,00
-
Output
: jumlah dokumen renja SKPD 1 dokumen
-
Outcome
: tersedianya dokumen renja skpd
20 -
Penyusunan RKADPA SKPD 1.20.1.20.05.07.03.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 30.000.000,00
-
Output
: jumlah dokumen penyusunan RKADPA SKPD
4 dokumen -
Outcome
: tersedianya dokumen penyusunan RKADPA SKPD
20 -
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
1.20.1.20.05.07.06.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 80.000.000,00
-
Output
: jumlah dokumen hasil monitoring,evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
12 dokumen -
Outcome
: tersedianya dokumen hasil monitoring,evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
20 -
Koordinasi Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD
1.20.1.20.05.07.07.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 5.000.000,00
-
Output
: jumlah laporan penyusunan perencanaan dan
penganggaran 4 laporan
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: tersedianya laporan penyusunan perencanaan dan
penganggaran 20
-
jumlah layanan pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berbasis SIPKD
1.20.1.20.05.17. Progam Peningkatan dan
