3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: jumlah peralatan dan bahan pembersih kantor
30 jenis -
Outcome
: tersedianya peralatan dan bahan pembersih kantor
6,7 -
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.20.1.20.05.01.24.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 36.000.000,00
-
Output
: Jumlah Tenaga keamanan Kantor
12 Orang -
Outcome
: Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor
6,7 -
jumlah layanan pemenuhan dan perlengkapan kantor
1.20.1.20.05.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
510.000.000,00 -
5 layanan Pengadaan peralatan gedung kantor
1.20.1.20.05.02.09.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 200.000.000,00
-
Output
: jumlah peralatan gedung kantor
20 unit -
Outcome
: tersedianya peralatan gedung kantor
20 -
Pengadaan mobeleur 1.20.1.20.05.02.10.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 50.000.000,00
-
Output
: jumlah unit 20 unit
-
Outcome
: tersedianya pengadaan meubilier
20 -
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.20.1.20.05.02.13.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 165.000.000,00
-
Output
: jumlah paket pemeliharaan gedung kantor
1 paket -
Outcome
: tersedianya pemeliharaan gedung kantor secara
rutin\berkala 20
- Pemeliharaan rutinberkala mobil
jabatan 1.20.1.20.05.02.14.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 65.000.000,00
-
Output
: jumlah unit mobil jabatan 1 unit
-
Outcome
: tersedianya pemeliharaan mobil jabatan secara rutin
20 -
Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor
1.20.1.20.05.02.19.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 30.000.000,00
-
Output
: jumlah peralatan kantor yang mendapatkan pemeliharaan
rutinberkala 20 unit
-
Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Outcome
: tersedianya pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung
kantor 20
-
jumlah cakupan layanan dalam rangka peningkatan disiplin aparatur
1.20.1.20.05.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
35.000.000,00 -
1 layanan Pengadaan pakaian khusus hari - hari
tertentu 1.20.1.20.05.03.05.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 35.000.000,00
-
Output
: jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu
98 pasang -
Outcome
: tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu
100 -
jumlah sumber daya manusia yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
pengelolaan keuangan 1.20.1.20.05.05.
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
150.000.000,00 -
1 layanan Pendidikan dan pelatihan formal
1.20.1.20.05.05.01.
Input
: bpkd
Jumlah Dana 150.000.000,00
-
Output
: jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan
pelatihan 22 0rang
-
Outcome
: tesedianya sumber daya aparatur yang mengikuti
pendidikan dan pelatihan pengelolaan keuangan
0,24 -
cakupan layanan pelaksanaan pelaporan hasil kegiatan
1.20.1.20.05.06. Program Peningkatan Pengembangan