commit to user 49
4.4. Rencana Anggaran Biaya Operasional
4.4.1. Biaya Sumber
1. Biaya Pegawai
Anggaran biaya pegawai untuk produksi air bersih tiap bulan adalah sebesar Rp. 2.603.000,00.
2. Biaya Listrik PLN
Anggaran biaya Listrik PLN untuk operasional tiap bulan pengoperasian pompa dan kebutuhan listrik tiap bulan adalah sebesar Rp. 13.148.000,00.
3. Biaya Pemeliharaan
Biaya pemeliharaan sumber tidak setiap bulan dianggarkan karena biasanya terjadi dalam setahun sekali atau dua kali dalam setahun. Karena pemeliharaan
sumber terkait dengan pemeliharaan pompa yang dilakukan apabila telah beroperasi selama 10.000 jam.
4. Biaya Air Baku
Anggaran biaya air baku untuk sumber produksi air tiap bulan adalah sebesar Rp. 464.000,00.
4.4.2. Biaya Pengolahan
1. Pegawai
Anggaran untuk biaya pegawai pengolahan tidak dianggarkan karena sudah termasuk dalam biaya pegawai sumber.
2. Bahan Kimia
Anggaran biaya bahan kimia untuk pengolahan tiap bulan adalah sebesar Rp.196.000,00.
3. Pemeliharaan
Anggaran biaya pemeliharaan untuk pengolahan tiap bulan adalah sebesar Rp. 25.000,000.
commit to user 50
4.4.3. Biaya Transmisi dan Distribusi
1.
Biaya Operasi
Anggaran biaya operasi untuk transmisi dan distribusi tiap bulan adalah sebesar Rp. 3.707.000,00.
2. Biaya Pemeliharaan
Anggaran biaya pemeliharaan untuk transmisi dan distribusi tiap bulan adalah sebesar Rp. 500.000,00.
4.4.4. Biaya Umum dan Administrasi
1. Biaya Pegawai
Anggaran biaya pegawai untuk umum dan administrasi tiap bulan adalah sebesar Rp. 3.193.000,00.
2. Biaya Kantor
Anggaran biaya kantor untuk umum dan administrasi tiap bulan adalah sebesar Rp. 425.000,00.
3. Biaya Hubungan Langganan
Anggaran untuk biaya untuk hubungan langganan tidak dianggarkan tiap bulan karena tidak selalu dilakukan, karena biaya ini berkaitan dengan survei terhadap
langganan. 4.
Biaya Pemeliharaan Kantor Anggaran biaya pemeliharaan kantor untuk umum dan administrasi tiap bulan
adalah sebesar Rp. 587.000,00. Anggaran ini bisa bertambah apabila perlu perbaikan kantor yang bersifat kerusakan sarana kantor.
5. Biaya Rupa-Rupa Biaya Umum
Anggaran biaya rupa-rupa biaya umum tiap bulan adalah sebesar Rp. 239.000,00.
commit to user 51
4.4.5. Biaya Penyusutan dan Amortisasi
Kategori