Halaman : 2
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.1. BELANJA PEGAWAI
6.286.027.750,00 5.2.1.01.
Honorarium PNS 639.251.750,00
5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
618.101.750,00 5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 16.200.000,00
5.2.1.01.03. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Barang dan Jasa PPHP
4.950.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS
164.948.000,00
5.2.1.02.01. Honorarium Pegawai Honorertidak tetap
164.948.000,00
5.2.1.07. Uang Saku
511.680.000,00
5.2.1.07.01. Uang Saku PNS
60.620.000,00 5.2.1.07.02.
Uang Saku Non PNS 451.060.000,00
5.2.1.10. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
4.970.148.000,00
5.2.1.10.01. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tarok.
750.622.800,00 5.2.1.10.02.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Lampasi 811.348.800,00
5.2.1.10.03. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Ibuh
839.548.000,00 5.2.1.10.04.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Payolansek 628.637.600,00
5.2.1.10.05. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Parit Rantang
562.627.600,00 5.2.1.10.06.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Air Tabit 571.840.000,00
5.2.1.10.07. Belanja Pegawai BLUD Pusk. Tiakar
453.484.000,00 5.2.1.10.08.
Belanja Pegawai BLUD Pusk. Padang Karambia 352.039.200,00
5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA
11.028.084.810,00 5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis 109.191.215,00
5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor
69.840.885,00 5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik lampu pijar, battery kering 10.920.000,00
5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.497.000,00 5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 15.978.000,00
5.2.2.01.10. Belanja tropi dan hadiah, sertifikat dan sejenisnya
10.955.330,00
5.2.2.02. Belanja BahanMaterial
1.122.518.500,00
5.2.2.02.04. Belanja bahan obat-obatan
1.015.386.000,00 5.2.2.02.05.
Belanja bahan kimia 900.000,00
5.2.2.02.07. Belanja SpandukVandePlakat
55.582.500,00 5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Percontohan 1.950.000,00
5.2.2.02.15. Belanja Bahan Makanan
48.700.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor
591.027.025,00
5.2.2.03.01. Belanja telepon
13.200.000,00 5.2.2.03.02.
Belanja air 12.852.000,00
5.2.2.03.03. Belanja listrik
48.000.000,00 5.2.2.03.05.
Belanja surat kabarmajalah 7.120.000,00
5.2.2.03.06. Belanja kawatfaksimiliinternet
25.400.000,00 5.2.2.03.07.
Belanja paketpengiriman 400.000,00
5.2.2.03.09. Belanja Jasa Transaksi Keuangan
102.000.000,00 5.2.2.03.12.
Belanja Jasa Publikasi 21.235.025,00
5.2.2.03.13. Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
3.700.000,00 5.2.2.03.14.
Belanja Jasa Pemeriksaan Labor 33.590.000,00
5.2.2.03.26. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber PNS
107.650.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
215.880.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
5.540.595.120,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.538.697.560,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.897.560,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
326.312.700,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
36.400.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 40.010.350,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
233.102.350,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
261.063.450,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
187.465.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 68.552.450,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
5.046.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
31.125.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat
28.350.000,00 5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.775.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
