Halaman : 3
Kode Rekening Uraian
Jumlah 3
2 1
5.2.2.03.27. Belanja Jasa Tenaga Ahli Instruktur Narasumber NON PNS
215.880.000,00
5.2.2.04. Belanja Premi Asuransi
5.540.595.120,00
5.2.2.04.06. Belanja Premi Asuransi Kesehatan Non PNS
5.538.697.560,00 5.2.2.04.07.
Belanja Premi Asuransi Keselamatan Kerja Non PNS 1.897.560,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
326.312.700,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service
36.400.000,00 5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang 40.010.350,00
5.2.2.05.03. Belanja Bahan Bakar MinyakGas dan pelumas
233.102.350,00 5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 16.800.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan
261.063.450,00
5.2.2.06.01. Belanja cetak
187.465.000,00 5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan 68.552.450,00
5.2.2.06.03. Belanja Penjilidan + Cover
5.046.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa RumahGedungGudangParkir
31.125.000,00
5.2.2.07.02. Belanja sewa gedungkantortempat
28.350.000,00 5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapatpertemuan 2.775.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
442.718.000,00
5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawai
4.020.000,00 5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat 436.058.000,00
5.2.2.11.03. Belanja makanan dan minuman tamu
2.640.000,00
5.2.2.12. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
162.000.000,00
5.2.2.12.04. Belanja Pakaian Dinas Harian PDH
162.000.000,00
5.2.2.13. Belanja Pakaian Kerja
26.946.400,00
5.2.2.13.01. Belanja pakaian kerja lapangan
26.946.400,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
471.398.000,00
5.2.2.15.01. Belanja perjalanan dinas dalam daerah
117.120.000,00 5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 354.278.000,00
5.2.2.17. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
13.600.000,00
5.2.2.17.01. Belanja Kursus-kursus SingkatPelatihan
9.600.000,00 5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan 4.000.000,00
5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan
31.000.000,00
5.2.2.20.08. Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
31.000.000,00
5.2.2.26. Uang untuk diberikan kepada pihak ketigamasyarakat
6.400.000,00
5.2.2.26.02. Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
6.400.000,00
5.2.2.27. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas
1.892.189.400,00
5.2.2.27.01. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tarok.
211.893.200,00 5.2.2.27.02.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Lampasi. 349.288.200,00
5.2.2.27.03. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Ibuh
377.783.000,00 5.2.2.27.04.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Payolansek 189.100.800,00
5.2.2.27.05. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Parit Rantang
239.795.400,00 5.2.2.27.06.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Air Tabit 199.279.000,00
5.2.2.27.07. Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Tiakar
165.500.000,00 5.2.2.27.08.
Belanja Barang dan Jasa BLUD Puskesmas Padang Karambia 159.549.800,00
5.2.3. BELANJA MODAL
