Progam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana Dan Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Nama SKPD : Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Utara Lokasi Target Capaian Kinerja Sasaran Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 25 Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika 1 25 01 Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu 43.459.898.601 64.305.677.983 01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran Provinsi Sumatera Utara 100 Dinas Kominfo Provsu 2.255.226.200 APBD - 100 2.593.510.130 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya jasa surat menyurat Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo Provsu 27.300.000 APBD - 100 31.395.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Diskominfo 100 Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 460.000.000 APBD - 100 529.000.000 3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya penyediaan jasa administrasi perkantoran Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo Provsu 277.200.000 APBD - 100 318.780.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya jasa kebersihan kantor Diskominfo 100 Dinas Kominfo Provsu 129.433.200 APBD - 100 148.848.180 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya alat tulis kantor Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 77.041.000 APBD - 100 88.597.150 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 100.000.000 APBD - 100 115.000.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi ListrikPenerangan Bangunan Kantor Tersedianya komponen instalasi listrikpenerangan bangunan kantor Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 66.576.000 APBD - 100 76.562.400 8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 54.716.000 APBD - 100 62.923.400 9 Penyediaan Makanan dan Minuman Penyediaan makanan dan minuman Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 62.960.000 APBD - 100 72.404.000 10 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Penyediaan biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 850.000.000 APBD - 100 977.500.000 11 Penyediaan Jasa Pengamanan Tersedianya jasa pengamanan Dinas Kominfo Provsu Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 150.000.000 APBD - 100 172.500.000

II. Progam Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Sarana Dan

Prasarana Aparatur Provinsi Sumatera Utara 100 Dinas Kominfo Provsu 1.466.366.050 APBD - 100 1.743.305.958 1 Pengadaan Kendaraan DinasOperasional Pengadaan 2 unit mobil Toyota Rush dan 2 unit Sepeda Motor Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 290.750.000 APBD - 100 334.362.500 dan Prakiraan Maju Tahun 2015 Provinsi Sumatera Utara 1 2 Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Catatan Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015 Page 1 of 11 Lokasi Target Capaian Kinerja Sasaran Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 Kode Urusan Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Kegiatan Indikator Kinerja Program Kegiatan Rencana Tahun 2014 Penting Prakiraan Maju Rencana Tahun 2 Pengadaan peralatan gedung kantor Tersedianyanya peralatan gedung kantor Diskominfo 100 Aparatur Diskominfo 465.000.000 APBD - 100 534.750.000 3 Pemeliharaan RutinBerkala Gedung Kantor Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor Diskominfo 100 Gedung kantor Diskominfo 424.240.050 APBD - 100 493.990.050 4 Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan DinasOperasional Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoperasional Diskominfo 100 Kendaraan dinasoperasional Diskominfo 201.276.000 APBD - 100 264.912.008 5 Pemeliharaan RutinBerkala Peralatan Gedung Kantor Pemeliharaan rutinberkala peralatan gedung kantor Diskominfo 100 Gedung kantor Diskominfo 85.100.000 APBD - 100 115.291.400

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Meningkatnya Disipiln Aparatur Provinsi Sumatera Utara 100 Dinas Kominfo Provsu 327.800.000 APBD - 100 376.970.000 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Terlaksananya pakaian dinas beserta perlengkapannya Diskominfo Provsu 100 Aparatur Diskominfo 202.800.000 APBD - 100 233.220.000 2 Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur Terbinanya mental dan fisik aparatur Diskominfo Diskominfo Provsu 100 Aparatur Diskominfo 125.000.000 APBD - 100 143.750.000

IV. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya