TAHUN ANGGARAN 2015
16
f. Sasaran Strategis VI : Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan
Capaian Sasaran Strategis VI yaitu peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan meliputi Indikator Kinerja:
a. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 15 dan terealisasi
16, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat yang direncanakan adalah 21 orang namun baru 1 orang yang mengikuti
pelatihan. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya 5 orang mengikuti pelatihan di triwulan 2.
b. Jumlah Pengadaan alat laboratorium Pada Triwulan I TA. 2015 direncanakan sasaran fisiknya sebesar 25 dan terealisasi
41.67, telah mencapai sasaran yang direncanakan. Jumlah Pengadaan alat laboratorium telah terealisasi 5 alat yaitu 4 PH meter dan 1 conductivity meter dengan
pembelian langsung, sementara 20 alat masih dalam proses lelang. Diharapkan pada Triwulan selanjutnya alat sudah terkirim diterima pada triwulan II.
Sasaran Strategis VI
Indikator Kinerja Target
Realisasi Progress Fisik
Sasaran Realisasi
Peningkatan Kompetensi SDM Peserta Pelatihan
Jumlah SDM yang memperoleh sertifikat
20 orang 1 Orang
15 16
Jumlah Pengadaan alat laboratorium
12 alat 5 alat
25 41.67
TAHUN ANGGARAN 2015
17
2. Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi
Output Kegiatan
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pencegahan Pencemaran industri pada Triwulan I TA 2015 1 Januari
– 31 Maret 2015 terdiri dari Output
:
a. Output I : Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri
Output I
Pagu
Rp 000
Triwulan I Keuangan
Fisik S
R S
R
Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri
1.125.969 8,33
2,33 18,62
24,26
Output Hasil Kajianpenelitian Penguasaan Teknologi Industri pada Triwulan I, realisasi keuangan sebesar 2,33 Rp. 26.251.408,- belum mencapai sasaran dari yang telah
ditetapkan sebesar Rp. 8,33 , untuk realisasi fisik sebesar 24,26 telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 18,62 .
Realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan Pemesanan bahan
dan peralatan penelitian masih indent dalam jangka waktu 2 bulan ke depan sehingga realisasi keuangan belum bisa diproses.
b. Output II : Layanan Jasa Teknis
Output II
Pagu
Rp 000
Triwulan I Keuangan
Fisik S
R S
R
Layanan Jasa Teknis 7.225.245
12,80 9,54
11,77 23,28
Output Layanan Jasa Teknis pada Triwulan I, realisasi keuangan sebesar 9,54 Rp.689.100.164,- belum mencapai sasaran dari yang telah ditetapkan sebesar 12,8 , untuk
realisasi fisik sebesar 23,28 telah mencapai sasaran yang direncanakan yaitu sebesar 11,77.
Realisasi Output keuangan tidak mencapai sasaran dikarenakan administrasi
pertanggungjawaban keuangan masih masih dalam proses, namun pekerjaan fisik sudah dilaksanakan.
Kategori