Output II : Layanan Jasa Teknis

TAHUN ANGGARAN 2015 11

c. Output III : Pengembangan Kelembagaan Balai Besar

Pagu Anggaran untuk Output III sebesar Rp. 1.107.377.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp.47.243.625,- 4,27 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 13.

d. Output IV : Dokumen Perencanaan Penganggaran Pelaporan Monitoring Dan

Evaluasi Pagu Anggaran untuk Output IV sebesar Rp. 432.747.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp.13.891.871,- 3,21 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 24,21 .

e. Output V : Layanan Perkantoran

Pagu Anggaran untuk Output V sebesar Rp. 16.533.170.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp.3.354.051.867,- 20,29 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 27,13 . Output III Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan I Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Pengembangan Kelembagaan Balai Besar 1.107.377 47.244 4,27 13,00 Output IV Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan I Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Dokumen perencanaan PenganggaranPelaporan Monitoring Dan Evaluasi 432.747 13.892 3,21 24,21 Output V Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan I Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Layanan Perkantoran 16.533.170 3.354.052 20,29 27,13 TAHUN ANGGARAN 2015 12

f. Output VI : Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi

Pagu Anggaran untuk Output VI sebesar Rp. 84.500.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp.10.097.750,- 11,95 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 13 .

g. Output VII : Peralatan Dan Fasilitas Perkantoran

Pagu Anggaran untuk Output VII sebesar Rp. 1.447.430.000,- dengan realisasi keuangan Triwulan I sebesar Rp.56.858.255,- 3,93 , sedangkan realisasi fisiknya adalah 29,54 .

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA 1.

Analisis Capaian Kinerja berdasarkan Realisasi Indikator Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Perjakin a. Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Output VI Pagu Rp 000 Realisasi Triwulan I Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi 84.500 10.098 11,95 13,00 Output VII Pagu Realisasi Triwulan I Rp 000 Keuangan Rp 000 Keuangan Fisik Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 1.447.430 56.858 3,93 29,54 Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Target Realisasi Progress Fisik Sasaran Realisasi Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri Hasil litbang yang siap diterapkan 2 Penelitian 2 Penelitian 25 30 Hasil litbang yang telah diimplementasikan 1 Penelitian 1 Penelitian 25 28 Hasil Teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri problem solving 1 Paket Teknologi 1 Paket Teknologi 25 27