SUMBER DAYA
BAB IV HASIL KERJA
A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015
Ketercapaian indikator kinerja utama sebagai alat ukur kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 4.1
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target Capaian
86% 74,35% pendidikan
1 Melaksanakan
Prosentase lulusan tepat
dan waktu
pengajaran
Prosentase jumlah lulusan
dengan IPK ≥ 2,75 Tingkat penyerapan lulusan
di pasar kerja
2 Melakukan kegiatan Jumlah penelitian Mandiri 45 Judul 71 Judul penelitian
yang yang dilakukan oleh dosen yang yang dilakukan oleh dosen
Jumlah publikasi
karya
40 Publikasi 79 Publikasi
Ilmiah dosen
3 Melakukan kegiatan Jumlah kegiatan pengabdian 60 Kegiatan 78 Kegiatan pengabdian
masyarakat yang dilakukan
masyarakat
Tabel di atas menggambarkan tentang target kinerja dengan realisasi kinerja tahun 2015 Poltekkes Kemenkes Kupang. Dari tabel tersebut terlihat bahwa lima indikator kinerja utama telah tercapai dan bahkan melampaui target kinerja yang telah diperjanjikan. Hanya satu indikator saja yang belum menpcapai target kinerja, yaitu persentase lulusan Poltekkes Kemenkes Kupang yang tepat waktu (6 semester).
Rata-rata capaian kinerja Poltekkes merupakan akumulasi dari rata-rata capaian kinerja sembilan prodi yang ada pada lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang tahun 2015. Gambaran capaian kinerja setiap prodi pada enam indikator kinerja seperti terlihat pada tabel 4.3.
Selain IKU ada aspek lain yang dapat menggambarkan perkembangan kinerja Poltekkes Kemenkes Kupang antara lain: kinerja bidang layanan, kinerja bidang sumber daya manusia dan kinerja bidang keuangan.
B. KINERJA BIDANG LAYANAN
1. Kinerja Penerimaan Mahasiswa Baru
a. Kinerja Penerimaan Mahasiswa Baru
Tabel 4.2 Kinerja Penerimaan Mahasiswa Baru
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012 – 2015
Tren Kinerja Penerimaan Mahasiswa Baru
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012 – 2015
Dari grafik di atas dapat diketahui tren pendaftar dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini dikarenakan bertambahnya institusi kesehatan yang baru dibuka di wilayah Kota Kupang. Namun Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang masih tetap merupakan pilihan utama bagi masyarakat untuk menentukan pilihan pendidikan.
Tabel 4.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Jurusan/Prodi Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2015
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Target
Rerata Capaian
Jurusan/ Prodi
(IKU)
Kinerja Kinerja Poltekkes
Kep. Wgp
Farmasi
Kebidanan
Kesling Gizi Gigi
Melaksanakan Persentasi lulusan tepat waktu
65,6 76 64,5 pendidikan dan pengajaran yang bermutu
Persentasi lulusan dengan IPK
Persentasi penyerapan lulusan
91 80 55 55 52 di pasar kerja
71 4 16 10 4 7 9 11 4 6 penelitian yang
Melaksanakan Jumlah
dilakukan oleh dosen dalam 1 berkualitas
tahun Jumlah karya ilmiah yang
79 3 26 6 5 10 11 12 3 3 dipublikasikan dalam jurnal (terakreditasi) per tahun
40 judul
Melaksanakan Jumlah kegiatan pengabdian 60 78 8 11 5 5 9 10 11 10 9 pengabdian masyarakat
masyarakat dalam 1 tahun
kegiatan
POLTEKKES KEMENKES KUPANG POLTEKKES KEMENKES KUPANG
Tabel 4.4 Kinerja Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
1. Keperawatan Kupang
2. Keperawatan Ende
3. Keperawatan Waingapu
4. Kesehatan Lingkungan
7. Keperawatan Gigi
9. Analis Kesehatan
Tabel di atas tampak bahwa jumlah pendaftar terbanyak secara berturut – turut adalah Jurusan Kebidanan yang merupakan Jurusan favorit dengan jumlah pendaftar 514 orang dan yang lulus sebanyak 123 orang, Farmasi jumlah pendaftar 362 orang dan yang lulus 108 orang, Keperawatan Kupang jumlah pendaftar 290 orang dan yang lulus sebanyak 104 orang, Keperawatan Waingapu jumlah pendaftar 265 orang dan yang lulus sebanyak 100 orang, Analis Kesehatan jumlah pendaftar 207 orang dan yang lulus 51 orang, Gizi jumlah pendaftar 130 orang dan yang lulus
77 orang, Kesehatan Lingkungan jumlah pendaftar 124 orang dan yang lulus 75 orang, Keperawatan Ende jumlah pendaftar 118 orang dan yang lulus 80 orang, Keperawatan Gigi jumlah pendaftar 104 orang dan yang lulus 77 orang. Sehingga total secara keseluruhan pendaftar 2114 orang dan yang lulus 795 orang.
b. Rekapitulasi Mahasiswa
Tabel 4.5 Rekapitulasi data mahasiswa Semester Ganjil 2015
TK TK TK No
Jurusan/Prodi
Jumlah I II III
1 Jurusan Keperawatan Kupang
2 Prodi Keperawatan Ende
3 Prodi Keperawatan Waingapu
4 Jurusan Keperawatan Gigi
5 Jurusan Kebidanan
6 Jurusan Gizi
7 Jurusan Kesling
8 Jurusan Farmasi
9 Jurusan Analis Kesehatan
Tabel 4.6 Rekapitulasi data mahasiswa Semester Genap 2015
TK TK TK
No
Jurusan/Prodi
Jumlah
I II III
1 Jurusan Keperawatan Kupang
298 2 Prodi Keperawatan Ende
292 3 Prodi Keperawatan Waingapu
305 4 Jurusan Keperawatan Gigi
76 46 67 189 5 Jurusan Kebidanan
97 351 6 Jurusan Gizi
76 46 80 202 7 Jurusan Kesling
242 8 Jurusan Farmasi
108 77 79 264 9 Jurusan Analis Kesehatan
Jumlah
Tabel 4.7 Rekapitulasi data mahasiswa Lulus Tepat Waktu
NO JURUSAN/PRODI
1 KEPERAWATAN KUPANG 144 19 163 91 12 103 123 23 146
2 KEPERAWATAN ENDE
9 KEPERAWATAN GIGI
11 ANALIS KESEHATAN
39 1 40 45 3 48 95 2 97 TOTAL PER TAHUN
Tepat Tepat
Tdk Tepat
d. IPK Kelulusan ≥ 2,75 dan ≤2,75
Tabel 4.8 Jumlah dan Persentase
Mahasiwa lulus ≥ 2, 75 dan ≤2, 75
IPK
Persen
IPK <2,75
IPK >= 2,75
2. Kinerja Proses Belajar Mengajar
a. Kinerja Jumlah Jam PBM Per Minggu Tahun 2015
Tabel 4.9 Kinerja Rata – rata jumlah jam kegiatan PBM Per Minggu per Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
No
Jurusan/Prodi
Rata – rata
Target Realisasi
Jumlah Kegiatan
PBM/Minggu
1 Keperawatan Kupang
2 Keperawatan Ende
3 Keperawatan Waingapu
5 Kesehatan Lingkungan
6 Keperawatan Gigi
9 Analis Kesehatan
Dari tabel 4.8 menunjukkan bahwa seluruh Jurusan/Prodi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan seluruh Jurusan/ Prodi di lingkup Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang telah memenuhi rata-rata jumlah jam kegiatan PBM Per Minggu.
b. Kinerja Ketersediaan Silabus
Tabel 4.10
Kinerja Ketersediaan Silabus Per Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
1 Keperawatan Kupang
2 Keperawatan Ende
3 Keperawatan Waingapu
5 Kesehatan Lingkungan
6 Keperawatan Gigi
9 Analis Kesehatan
Pada tabel 4.9 kinerja ketersediaan silabus per Jurusan/Prodi tampak bahwa realisasi silabus masing – masing Jurusan/ Prodi sebesar 100%.
c. Kinerja Kelulusan Mahasiswa
1) Data IPK Lulusan
Tabel 4.11 IPK Lulusan Mahasiswa
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012-2015 NO
Tahun
IPK
Lama Studi
tepat waktu JML % JML % JML % JML %
Dari tren di atas dapat diketahui bahwa IPK mahasiswa jumlah mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 2,75 dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2012 porsentase mahasiswa dengan IPK ≥ 2,75 sebanyak 80%, tahun 2013 sebanyak 84% dan tahun 2014 dan 2015 meningkat menjadi 97%. Dengan demikian maka lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dari tahun ke tahun meningkat. Hal ini Dari tren di atas dapat diketahui bahwa IPK mahasiswa jumlah mahasiswa yang memiliki IPK ≥ 2,75 dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2012 porsentase mahasiswa dengan IPK ≥ 2,75 sebanyak 80%, tahun 2013 sebanyak 84% dan tahun 2014 dan 2015 meningkat menjadi 97%. Dengan demikian maka lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dari tahun ke tahun meningkat. Hal ini
2) Data IPK Lulusan dan ketepatan waktu lulusan Tahun 2015
Tabel 4.12 IPK Lulusan dan Ketepatan Waktu Lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
Tdk Tepat IPK ≥ IPK ≤ No
23 144 2 2 Keperawatan Ende
1 Keperawatan Kupang
87 67 20 87 3 Keperawatan Waingapu
18 338 1 5 Keperawatan Gigi
54 40 14 54 6 Kesehatan Lingkungan
81 63 18 72 9 7 Farmasi
80 71 9 77 3 8 Gizi
81 76 5 81 9 Analis Kesehatan
3. Kinerja Pelayanan Perpustakaan
a. Kinerja Pelayanan Perpustakaan Tahun 2012-2015
Tabel 4.13 Kinerja Pelayanan Perpustakaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
Tahun Jumlah buku
Jumlah
Jumlah kunjungan
Buku:
yang tersedia
mahasiswa
perpustakaan
mahasiswa
/tahun
24.931 Eks
Tabel 4.14 Kinerja Pelayanan Perpustakaan Per Jurusan
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
Jumlah
Target
Kunjungan Buku : No
Jumlah buku
Jumlah
Jurusan/Prodi
Pengadaan
yang tersedia
Mahasiswa perpustakaan/ Mahasiswa
buku/tahun
tahun
4.516 1:03 2 Keperawatan Kupang
16.454 1:14 3 Keperawatan Ende
2,759 1:10 4 Keperawatan Waingapu
5.993 1:09 6 Kesehatan Lingkungan
1.174 1:11 8 Keperawatan Gigi
3.708 1:09 10 Analis Kesehatan
Dari tabel 4.14 dapat diketahui jumlah eksemplar buku masing – masing Jurusan/Prodi di lingkup Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang dan tampak jumlah rasio Buku : Mahasiswa. Dan masih minimnya jumlah pengadaan buku tiap tahunnya. Sehingga perlu adanya peeningkatan jumlah pengadaan buku.
4. Kinerja Pelayanan Penelitian
a. Kinerja Pelayanan Penelitian Risbinakes Tahun 2012-2014
Grafik 4.2 Kinerja Pelayanan Penelitian Risbinakes Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012-2015
Penelitian
Dari grafik diatas Kinerja Pelayanan Penelitian Risbinakes di atas tampak bahwa jumlah judul penelitian risbinakes meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 sebanyak 43 judul penelitian, tahun 2013 sebanyak 64 judul penelitian, tahun 2014 sebanyak 65 judul penelitian dan tahun 2015 sebanyak 71 judul. Penelitian risbinakes merupakan penelitian yang dananya berasal dari DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang.
b. Penelitian Risbinakes Per Jurusan/ Prodi Tahun 2015
Grafik 4.3
Tren Penelitian Risbinakes Per Jurusan/ Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
Analis Kep. Kupang
12 Kep. Ende
10 Kep. Waingapu
Gizi 0 Kep. Gigi
Jumlah Penelitian
Dari grafik 4.2 tren penelitian Risbinakes di atas tampak bahwa jumlah judul penelitian terbanyak pada Jurusan Keperawatan Kupang yakni sebanyak 16 penelitian, Kesehatan Lingkungan 11 penelitian, Keperawatan Ende 10, Kebidanan 9 penelitian, Farmasi 7 penelitian, Keperawatan Gigi 6 Penelitian, Keperawatan Waingapu 4 penelitian, Gizi 4 Penelitian dan Analis Kesehatan 4 Penelitian.
5. Kinerja Pelayanan Publikasi
a. Kinerja Pelayanan Publikasi tahun 2012-2015
Tabel 4.15 Kinerja Pelayanan Publikasi
Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012-2014
No
Tahun
Jumlah Publikasi
b. Kinerja Pelayanan Publikasi Menurut Jurusan Tahun 2014
Tabel 4.16
Kinerja Pelayanan Publikasi Per Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
No
Jurusan/ Prodi
Jumlah Publikasi
1 Keperawatan Kupang
2 Keperawatan Ende
3 Keperawatan Waingapu
5 Kesehatan Lingkungan
6 Gizi
7 Keperawatan Gigi
8 Farmasi
9 Analis Kesehatan
Dari tabel di atas tampak Jumlah publikasi hasil penelitian, secara berurutan dari yang paling banyak adalah Jurusan Keperawatan Kupang 26 judul penelitian, Jurusan Kesehatan Lingkungan 12 judul penelitian, Jurusan Kebidanan 11 Judul penelitian, Jurusan Farmasi 10 judul penelitian, Prodi Keperawatan Ende 6 judul penelitian, Prodi Keperawatan Waingapu 5 judul penelitian, Jurusan Analis Kesehatan 3 judul penelitian, Jurusan Keperawatan Gigi 3 Judul Penelitian, Jurusan Gizi 3 judul penelitian.
Publikasi hasil penelitian dosen di lingkup Poltekkes Kemenkes Kupang masih perlu ditingkatkan baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional.
6. Kinerja Pelayanan Pengabdian Masyarakat
a. Kinerja Pelayanan Pengabdian Masyarakat tahun 2012-2014
Tabel 4.17
Kinerja Pelayanan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012-2015
No
Tahun
Jumlah pengabdian
Pada tabel di atas Kinerja Pelayanan Pengabdian Masyarakat tampak bahwa jumlah pengabdian masyarakat pada tahun 2015 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2014. Sedangkan, pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan yaitu tahun 2012 sebanyak 20 pengabdian, tahun 2013 sebanyak 60 pengabdian dan pada tahun 2014 sebanyak 96 pengabdian.
b. Kinerja Pengabdian Masyarakat Menurut Jurusan tahun 2015
Grafik 4.4
Tren Kinerja Pengabdian Masyarakat Per Jurusan/Prodi Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2015
12 Analis 10
Kep. Kupang 8
Kep. Ende Kep. Waingapu
6 Farmasi 4
Bidan 2
Kesling Gizi
Pengabdian Masyarakat
Kep. Gigi
Pada grafik di atas Tren Kinerja Pengabdian Masyarakat per Jurusan/ Prodi di atas tampak secara berurutan dari yang terbanyak yakni Jurusan Keperawatan Kupang 11 Pengabdian, Jurusan Kesehatan Lingkungan 11 pengabdian, Jurusan
Kebidanan dan Jurusan Gizi sebanyak 10 pengabdian, Jurusan Analis 8 pengabdian, Jurusan Kep. Ende dan Waingapu sebanyak 5 pengabdian.
C. KINERJA BIDANG SDM
a. Tenaga Pendidik Keadaan SDM pada Poltekkes Kemenkes Kupang seperti terlihat pada tabel berikut ini:
Tabel 4.18 Data Pendidik Menurut Tingkat Pendidikan pada Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2015
Program Studi
Total L P L P L P L P
1. Keperawatan Kupang
1 4 10 14 1 2 32 2. Keperawatan Ende
3 5 2 6 3 - - 19 3. Keperawatan
2 3 5 4 2 2 - - 18 Waingapu 4. Kebidanan
2 2 13 - - 29 5. Kesehatan Lingkungan - 1 2 2 8 12 - -
25 6. Gizi
4 - - 12 7. Keperawatan Gigi
- 2 2 7 2 5 - - 18 8. Farmasi
1 4 2 6 - - 13 9. Analis Kesehatan
Sumber : SIMKA Poltekkes Kemenkes Kupang, 2015
Tabel 4.19
Tenaga Pendidik berdasarkan Jenjang Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Tahun 2012-2015
S3 Jumlah
Tabel di samping menggambarkan bahwa setiap jurusan tidak ada lagi dosen/ instruktur yang berpendidikan diploma tiga. Minimal dosen atau instruktur yang ada saat ini adalah Diploma IV atau S-1. Ada tiga orang dosen yang sudah menempuh pendidikan S3, yang semuanya berasal dari Jurusan Keperawatan. Sementara ini terdapat juga 4 (empat) orang dosen yang sedang mengikuti pendidikan lanjutan pada jenjang S3 yaitu 3 orang dari Jurusan Kesling, dan 1 orang dari Jurusan Kebidanan. Dilihat dari jumlahnya, dosen/instruktur terbanyak berada di Jurusan Kebidanan Kupang (25 orang) di ikuti oleh Jurusan Kesehatan Lingkungan. Khusunya untuk dosen Jurusan Kesehatan Lingkungan, beberapa diantaranya bertugas dikantor pusat Direktorat.
D. KINERJA BIDANG KEUANGAN
1. Realisasi Anggaran
Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 13.696.162.187,00 atau mencapai 75.70 persen dari estimasii pendapatannya sebesar Rp 18.091.901.645 ,00. Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp 39.357.377.458 atau
mencapai 87.49 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 44.983.825.000 ,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember
2014 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.20 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran
per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014
(dalam Rupiah)
Per 31 Desember 2015 Per 31 Des. 2014 Uraian
Anggaran Realisasi % Real. Thd
Realisasi
Anggaran
Pendapatan Negara 18.091.901.645
Belanja Negara 44.983.825.000
2. Neraca
Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Nilai Aset per
31 Desember 20 15 dicatat dan disajikan sebesar Rp123.178.359.889 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp997.157.011, Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp1122.047.204.762, Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0.00,-, dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp133.998.116. Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp1.382.300.000 yang hanya terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek . Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp121.796.059.889. Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 dapat disajikan sebagai berikut:
Tabel 4.21 Ringkasan Neraca per 31 Desember 2015 dan per 31 Desember 2014
(dalam Rupiah)
Kenaikan / Penurunan
Uraian Per 31 Des. 2015 Per 31 Des 2014
Rp % ASET
Aset Lancar 997.157.011
Aset Tetap 122.047.204.762
Piutang Jk Panjang -
Aset Lainnya 133.998.116
Jumlah Aset 123.178.359.889
Kewajiban Jk Pendek 1.382.300.000
Jumlah Kewajiban 1.382.300.000 1.491.700.000 (109.400.000)
(7.33) Jumlah Kewajiban & Ekuitas Dana
Jumlah Ekuitas
Dana
BAB V PENUTUP
Laporan Tahunan Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang ini merupakan pengukuran pencapaian kegiatan yang dicapai oleh Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang yang merupakan wujud pertanggungjawaban dari penetapan tujuan kegiatan tahun 2014.
Program-program yang direncanakan tahun 2015 belum dapat terealisasi 100% karena terdapat satu indikator kinerja utama yang belum mencapai target yaitu: Tingkat persentasi lulusan tepat waktu sebesar 74,35% dari target 86%. Sedangkan, indikator-indikator kinerja yang lain dapat diraih sesuai dengan yang direncanakan. Meskipun masih ada kelemahan- kelemahan yang perlu diperbaiki.
Sedangkan dari sisi anggaran, Realisasi pendapatan yang direncanakan pada tahun 2015 yaitu sebesar 75,70% atau sebesar 13.696.162.187 dari 18.091.901.645 yang dianggarkan. Penyerapan anggaran pada tahun 2015 sebesar 87,49% yaitu sebesar 39.357.377.458 dari 44.983.825.000.
Tabel 4.22
Pagu dan Realisasi Anggaran Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2015
Realisasi No
Uraian
Pagu Awal
Pagu revisi
Operasional pendidikan dan pendukung
Tabel 4.22 di atas memperlihatkan besarnya pagu anggaran untuk mendukung mewujudkan kinerja utama pada Poltekkes Kemenkes Kupang Tahun 2015. Dari tabel terlihat bahwa sebagian besar dana atau pagu anggaran tersebut untuk mendukung kegiatan
pendidikan dan pengajaran baik di kelas, di laboratorium maupun di lahan praktek untuk kegiatan penelitian dosen alokasi anggaran masih kurang dari 10% dari total alokasi, sehingga dari 170 dosen sebagaian besar penelitian dilakukan secara tim untuk 1 judul penelitian. Apabila dihitung merata biaya penelitian per dosen dalam setahun adalah sebesar Rp. 4.470.000, sedangkan dana pengabdian masyarakat sebesar Rp. 2.117.000 per tahun per dosen masih lebih rendah sebagaimana yang disyaratkan pada borang akreditasi yaitu minimal Rp. 4.000.000 per dosen per tahun. Realisasi pagu anggaran untuk dana operasional pendidikan dan pendukung pada tahun 2015 adalah 87,23%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Output kegiatan yang relatif rendah realisanya adalah belanja pegawai karena CPNS K2 sebanyak 44 orang telah dialokasikan gajinya pada DIPA Poltekkes Kupang ternyata masih dibayarkan gaji dan tunjangannya tahun 2015 di Biro Umum Kemenkes R.I, sedangkan output yang berkaitan indikator Kinerja umumnya realisasi anggaran lebih dari 90%. Capaian realisasi target kinerja pada bidang penelitian melebihi target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan adanya penambahan pagu awal sesuai PK yang semula 50 judul penelitian kemudian ditambahkan dalam revisi anggaran menjadi 75 judul penelitian.