B.DT.05 Pengelola memanfaatkan teknologi pangkalan data untuk berbagi data
yang diperlukan
3.2.5 POS KEAMANAN
POS monitoring dan evaluasi terhadap aspek keamanan meliputi hal - hal pada Tabel 4.5. Tabel 4.5. POS Keamanan
KODE KRITERIA STANDAR
B.KM.01 Pengelola melakukan penerapan standar keamanan TIK yang telah
disusun B.KM.02
Pengelola melakukan tindakan korektif terhadap insiden keamanan yang terjadi
B.KM.03 Pengelola harus menerapkan prosedur keamanan TIK yang telah
dinyatakan layak
3.2.6 POS SDM DAN ORGANISASI
POS monitoring dan evaluasi sumber daya manusia dan organisasi tertuang pada Tabel 4.6. Tabel 4.6 POS SDM dan Organisasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.MO.01 Pengelola melakukan pemetaan keahlian yang dibutuhkan serta tugas
pokok fungsi setiap pegawai B.MO.02
Pengelola melakukan evaluasi kinerja pegawai B.MO.03
Pengelola melakukan kaji ulang terhadap kebijakan mengenai SDM
3.2.7 POS BIAYA DAN INVESTASI
Tabel 4.7. berisi POS monitoring dan evaluasi biaya dan investasi. Tabel 4.7 POS Biaya dan Investasi
KODE KRITERIA STANDAR
B.IV.01 Pengelola melakukan pengelolaan finansial sesuai dengan standar yang
berlaku B.IV.02
Pengelola melakukan pengelolaan pembiayaan berdasarkan tingkat prioritas pos-pos anggaran
B.IV.03 Pengelola melakukan pendokumentasian keluar masuknya biaya
3.3. Borang Evaluasi Diri Monitoring dan Evaluasi TIK
3.3.1 Borang Penilaian
Pada saat akan melakukan evaluasi dan monitoring teknologi informasi dan komunikasi, auditor perlu melakukan evaluasi kesiapan monitoring dan evaluasi TIK
sesuai dengan standar yang ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan borang ceklist yang mengukur tingkat kematangan Pemerintah Daerah dalam
monitoring dan evaluasi TIK. Untuk mengukur tingkat implementasi dan kebutuhan masing-masing instansi, maka
dilakukan penilaian sebagai berikut: o Belum dilaksanakan, apabila aktivitas tesebut belum dilaksanakan.
o Sudah dilaksanakan, apabila aktivitas tersebut telah dilaksanakan dan disertai dengan bukti pendukung
Proses penilaian dilakukan dengan mengisi Borang POS Monev yang ada dalam lampiran buku ini. Borang menunjukkan segala hal yang harus dilakukan terkait dengan
kesiapan instansi yang untuk dilakukan monitoring dan evaluasi TIK. Apabila cheklist berada pada box ‘belum’, maka hal ini mengisyaratkan bahwa instansi harus
menyiapkan, melengkapi atau melakukan tindakan yang diperlukan agar memenuhi kriteria persyaratan POS baku yang ditetapkan sesuai dengan borang yang terlampir.
Sedangkan jika cheklist berada pada box ‘sudah’ dan ada bukti pendukungnya, artinya instansi tersebut telah mengikuti evalusi kesiapan POS yang ditetapkan.
Berikut merupakan level penilaian kuantitas checklist yang menyatakan ‘Sudah’ pada borang yang dicentang:
Level 1
2 3
4 5
Prosentase Ceklist Sudah
1 - 20 21 - 40
41 - 60 61 - 80
81 - 100
Semakin tinggi level penilaian POS suatu instansi maka instansi tersebut semakin sesuai dengan standarisasi aplikasi e-Government yang ditetapkan. Sebagai contoh
penilaian, dari total pertanyaan borang suatu tahapan POS Proses dan Layanan PR sejumlah 50 buah cheklist, menyatakan 25 cheklist ‘Sudah’ dan 25 cheklist ‘belum’,
artinya 50 checklist ‘Sudah’ tersebut telah menunjukkan kesiapan instansi. Hal ini menandakan bahwa
instansi tersebut untuk POS Proses dan Layanan-nya berada pada level 3.
3.3.2 Contoh Isian Borang
Pada Tabel 4.8. berikut ini merupakan contoh hasil pengisian dan uraian apa yang
