Program Peningkatan Sarana dan

3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah 1.02.1.02.02.01.18. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 70.000.000,00 80.000.000,00 Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah Kali Kali Outcome : Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 1 Thn 1 Thn Koordinasi Dan Konsultasi Intern 1.02.1.02.02.01.19. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 65.000.000,00 70.000.000,00 Output : Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi intern kali kali Outcome : Terselenggaranya koordinasikonsultasi intern dalam daerah dan provinsi 1 Thn 1 Thn Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS 1.02.1.02.02.01.20. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 849.420.000,00 1.000.000.000,00 Output : Tersedianya makanan dan minuman PNS 297 Orang x 11 Bulan 297 Orang x 11 Bulan Outcome : Meningkatnya kinerja PNS 1 Thn 1 Thn Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran 1.02.1.02.02.01.23. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 150.000.000,00 170.000.000,00 Output : Tersedianya jasa sopir, teknisi dan kurir rekam medik 15 Orang 17 Orang Outcome : Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran 1 Thn 1 Thn Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.02.01.24. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 192.000.000,00 215.000.000,00 Output : Tersedianya jasa keamanan kantor 16 orang 20 Orang Outcome : Meningkatnya kemanan lingkungan kantor 1 Thn 1 Thn Penyediaan administrasi kepegawaian 1.02.1.02.02.01.28. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 20.000.000,00 22.500.000,00 Output : Tersedianya jasa tim penilai angka kredit bagi fungional 10 Orang 12 Orang Outcome : Meningkatnya kualitas penilaian kinerja aparatur fungsional 1 Thn 1 Thn Meningkatnya kinerja aparatur yang efektif dan efisien

1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 1.692.300.000,00 1.870.000.000,00 100 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1.02.1.02.02.02.07. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 616.100.000,00 650.000.000,00 Output : Tersedianya perlengkapan gedung kantor 5 Paket 8 Paket Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlengkapan gedung kantor 1 Thn 1 Thn Pengadaan peralatan gedung kantor 1.02.1.02.02.02.09. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 346.200.000,00 355.000.000,00 Output : Tersedianya peralatan gedung kantor paket paket Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan gedung kantor 1 Thn 1 Thn Pengadaan mobeleur 1.02.1.02.02.02.10. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 250.000.000,00 300.000.000,00 Output : Tersedianya meubeleur paket paket Outcome : Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebeleur 1 Thn 1 Thn Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1.02.1.02.02.02.12. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 60.000.000,00 80.000.000,00 Output : Terselenggaranya pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 4 Unit 4 Unit Outcome : Bertambahnya usia layak pakai rumah dinas 1 Thn 1 Thn Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 1.02.1.02.02.02.13. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 300.000.000,00 350.000.000,00 Output : Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor 12 Bln 12 Bln Outcome : Bertambahnya usia layak pakai gedung kantor 1 Thn 1 Thn Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional 1.02.1.02.02.02.15. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 120.000.000,00 135.000.000,00 Output : Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinas 4 unit mobdin dan 8 unit motor 4 unit mobdin dan 8 unit motor Outcome : Bertambahnya usia layak pakai kendaraan dinas 1 Thn 1 Thn Meningkatnya Disiplin Aparatur 1.02.1.02.02.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 88.000.000,00 110.000.000,00 100 Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.02.1.02.02.03.03. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 80.000.000,00 100.000.000,00 Printed by SIPKD 3 4 6 10 2 1 Kode 5 Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana Pagu Indikatif 8 9 UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan Kebutuhan Dana Pagu Indikatif Target Capaian Kinerja Catatan Penting Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016 Lokasi Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan pasang pasang Outcome : Meningkatnya disipilin dan kinerja petugas kesehatan 1 Thn 1 Thn Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu 1.02.1.02.02.03.05. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 8.000.000,00 10.000.000,00 Output : Tersedianya pakaian gerak jalan dalam rangka HUT RI 1 Paket 1 Paket Outcome : Meningkatnya semangat partisipasi kegiatan peringatan HUT RI 1 Thn 1 Thn Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel, efektif dan efisien 1.02.1.02.02.06. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 13.000.000,00 18.000.000,00 100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 1.02.1.02.02.06.04. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 8.000.000,00 10.000.000,00 Output : Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Thn 1 Thn Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan 1.02.1.02.02.06.06. Input : RSUD Salewangang Jumlah Dana 5.000.000,00 8.000.000,00 Output : Tersusunnya Laporan Keuangan BulananTriwulan 12 Dokuman dan 4 Dokumen 12 Dokuman dan 4 Dokumen Outcome : Tersedianya Laporan Keuangan BulananTriwulan 100 100 Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

1.02.1.02.02.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD