3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Rapat - rapat kordinasi dan kansultasi keluar daerah
1.02.1.02.02.01.18.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 70.000.000,00
80.000.000,00
Output
: Tersedianya biaya perjalanan dinas keluar daerah
Kali Kali
Outcome
: Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah 1 Thn
1 Thn Koordinasi Dan Konsultasi Intern
1.02.1.02.02.01.19.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 65.000.000,00
70.000.000,00
Output
: Tersedianya biaya perjalanan dinas koordinasi dan
konsultasi intern kali
kali
Outcome
: Terselenggaranya koordinasikonsultasi intern
dalam daerah dan provinsi
1 Thn 1 Thn
Penyediaan Makanan Dan Minuman PNS
1.02.1.02.02.01.20.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 849.420.000,00
1.000.000.000,00
Output
: Tersedianya makanan dan minuman PNS
297 Orang x 11 Bulan
297 Orang x 11 Bulan
Outcome
: Meningkatnya kinerja PNS 1 Thn
1 Thn Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis Perkantoran 1.02.1.02.02.01.23.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 150.000.000,00
170.000.000,00
Output
: Tersedianya jasa sopir, teknisi dan kurir rekam medik
15 Orang 17 Orang
Outcome
: Meningkatnya kualitas layanan administrasi perkantoran
1 Thn 1 Thn
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 1.02.1.02.02.01.24.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 192.000.000,00
215.000.000,00
Output
: Tersedianya jasa keamanan kantor
16 orang 20 Orang
Outcome
: Meningkatnya kemanan lingkungan kantor
1 Thn 1 Thn
Penyediaan administrasi kepegawaian 1.02.1.02.02.01.28.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 20.000.000,00
22.500.000,00
Output
: Tersedianya jasa tim penilai angka kredit bagi fungional
10 Orang 12 Orang
Outcome
: Meningkatnya kualitas penilaian kinerja aparatur
fungsional 1 Thn
1 Thn
Meningkatnya kinerja aparatur yang efektif dan efisien
1.02.1.02.02.02. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.692.300.000,00 1.870.000.000,00
100 Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
1.02.1.02.02.02.07.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 616.100.000,00
650.000.000,00
Output
: Tersedianya perlengkapan gedung kantor
5 Paket 8 Paket
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas perlengkapan
gedung kantor 1 Thn
1 Thn Pengadaan peralatan gedung kantor
1.02.1.02.02.02.09.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 346.200.000,00
355.000.000,00
Output
: Tersedianya peralatan gedung kantor
paket paket
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas peralatan gedung
kantor 1 Thn
1 Thn Pengadaan mobeleur
1.02.1.02.02.02.10.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 250.000.000,00
300.000.000,00
Output
: Tersedianya meubeleur paket
paket
Outcome
: Meningkatnya kualitas dan kuantitas mebeleur
1 Thn 1 Thn
Pemeliharaan rutinberkala rumah dinas 1.02.1.02.02.02.12.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 60.000.000,00
80.000.000,00
Output
: Terselenggaranya pemeliharaan rutinberkala
rumah dinas 4 Unit
4 Unit
Outcome
: Bertambahnya usia layak pakai rumah dinas
1 Thn 1 Thn
Pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
1.02.1.02.02.02.13.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 300.000.000,00
350.000.000,00
Output
: Terlaksananya pemeliharaan rutinberkala gedung kantor
12 Bln 12 Bln
Outcome
: Bertambahnya usia layak pakai gedung kantor
1 Thn 1 Thn
Pemeliharaan rutinberkala kendaraan dinasoprasional
1.02.1.02.02.02.15.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 120.000.000,00
135.000.000,00
Output
: Tersedianya biaya pemeliharaan rutinberkala
kendaraan dinas 4 unit mobdin
dan 8 unit motor 4 unit mobdin
dan 8 unit motor
Outcome
: Bertambahnya usia layak pakai kendaraan dinas
1 Thn 1 Thn
Meningkatnya Disiplin Aparatur 1.02.1.02.02.03.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
88.000.000,00 110.000.000,00
100 Pengadaan pakaian kerja lapangan
1.02.1.02.02.03.03.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 80.000.000,00
100.000.000,00 Printed by SIPKD
3 4
6 10
2 1
Kode 5
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
8 9
UrusanBidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan
Kebutuhan Dana Pagu Indikatif
Target Capaian
Kinerja
Catatan Penting
Indikator Kinerja Program Kegiatan Perkiraan Maju Rencana Tahun 2016
Lokasi
Output
: Tersedianya pakaian kerja lapangan
pasang pasang
Outcome
: Meningkatnya disipilin dan kinerja petugas kesehatan
1 Thn 1 Thn
Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu
1.02.1.02.02.03.05.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 8.000.000,00
10.000.000,00
Output
: Tersedianya pakaian gerak jalan dalam rangka HUT RI
1 Paket 1 Paket
Outcome
: Meningkatnya semangat partisipasi kegiatan
peringatan HUT RI 1 Thn
1 Thn
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang akuntabel, efektif dan
efisien 1.02.1.02.02.06.
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
13.000.000,00 18.000.000,00
100 Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun 1.02.1.02.02.06.04.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 8.000.000,00
10.000.000,00
Output
: Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Dokumen 1 Dokumen
Outcome
: Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
1 Thn 1 Thn
Penyusunan Laporan Keuangan BulananTriwulanan
1.02.1.02.02.06.06.
Input
: RSUD Salewangang
Jumlah Dana 5.000.000,00
8.000.000,00
Output
: Tersusunnya Laporan Keuangan BulananTriwulan
12 Dokuman dan 4 Dokumen
12 Dokuman dan 4
Dokumen
Outcome
: Tersedianya Laporan Keuangan BulananTriwulan
100 100
Perencanaan dan Penganggaran yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
1.02.1.02.02.07. Perencanaan Dan Penganggaran SKPD